V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo ↑ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
601. |
zmluva |
36/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
170,70 |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
602. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
603. |
objednávka |
36/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
0,00 |
18.02.2011 |
|
604. |
zmluva |
359/2011 |
Zmluva o nájme predajného stánku - Slavomír Kopil |
315,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
605. |
zmluva |
358/2011 |
Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok |
1560,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
606. |
faktúra |
352011 |
Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov |
3500,00 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
607. |
zmluva |
352/2011/52 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
19.12.2011 |
20.12.2011 |
608. |
faktúra |
350712 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
1756,56 |
03.07.2012 |
|
609. |
objednávka |
35/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
26.01.2012 |
|
610. |
zmluva |
35/2012 |
Mandátna zmluva |
36192,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
611. |
zmluva |
347/2011/56 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
612. |
zmluva |
346/2011/51 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
613. |
zmluva |
345/2011/57 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
350,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
614. |
zmluva |
344/2011/55 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
615. |
zmluva |
343/2011 |
Zmluva o nájme pozemku |
32,21 |
16.11.2011 |
17.11.2011 |
616. |
faktúra |
342013 |
Ing. Suvák František |
50,00 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
617. |
faktúra |
342012 |
Ing. František Suvák |
50,00 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
618. |
zmluva |
342/2011/8 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
2000,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
619. |
zmluva |
34/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
100,78 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
620. |
objednávka |
34/2012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
0,00 |
13.03.2012 |
|
621. |
faktúra |
34/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
10.03.2011 |
|
622. |
objednávka |
34/2011 |
Kolormat, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
623. |
objednávka |
33/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
28.02.2012 |
|
624. |
zmluva |
325/2010 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
625. |
faktúra |
32012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
223,70 |
19.03.2012 |
|
626. |
objednávka |
32/2012 |
Dušan Barláš |
0,00 |
15.01.2012 |
|
627. |
objednávka |
32/2011 |
Janka Desiatníková - Skloštúdio |
0,00 |
01.04.2011 |
|
628. |
faktúra |
3180000001 |
Meron, a.s. |
645,81 |
10.03.2011 |
|
629. |
zmluva |
31728812PO2245 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s. |
0,00 |
15.01.2021 |
01.01.2021 |
630. |
zmluva |
31728812/P/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko, a.s. |
0,00 |
02.12.2021 |
01.01.2022 |
631. |
zmluva |
31728812/P/2021 |
Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu |
0,00 |
14.01.2021 |
01.01.2021 |
632. |
zmluva |
3172011 |
Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
633. |
zmluva |
314/2011/54 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
634. |
zmluva |
313/2011/53 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
635. |
zmluva |
312/2011/52 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
636. |
faktúra |
311130016 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
3217,50 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
637. |
faktúra |
311120666 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
39,84 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
638. |
faktúra |
311120664 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
44,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
639. |
faktúra |
311120290 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
2588,40 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
640. |
faktúra |
311120137 |
Energobyt s.r.o. |
242,98 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
641. |
faktúra |
311120006 |
Energobyt, s.r.o. |
4278,24 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
642. |
faktúra |
31111752 |
Výmena ampuliek PRNV |
1302,40 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
643. |
faktúra |
31111657 |
Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP |
1792,62 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
644. |
faktúra |
3110020 |
Ing. Považan - Svietidlá |
174,70 |
07.02.2011 |
|
645. |
zmluva |
311/2011/51 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
646. |
faktúra |
31084312 |
Technické služby, Humenné |
1019,15 |
13.06.2012 |
|
647. |
faktúra |
310120030 |
Energobyt, s.r.o. |
2004,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
648. |
faktúra |
31011689 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
624,55 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
649. |
faktúra |
31011689 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
624,55 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
650. |
faktúra |
31011688 |
Energobyt s.r.o. |
311,92 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
651. |
faktúra |
31011687 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
256,43 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
652. |
faktúra |
31011687 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
256,43 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
653. |
faktúra |
31011686 |
Energobyt s.r.o. |
155,78 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
654. |
faktúra |
31011685 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
508,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
655. |
faktúra |
31011685 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
508,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
656. |
faktúra |
31011684 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
334,61 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
657. |
faktúra |
31011684 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
334,61 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
658. |
faktúra |
31011683 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
610,82 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
659. |
faktúra |
31011683 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
610,82 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
660. |
faktúra |
31011682 |
Energobyt s.r.o. |
422,36 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
661. |
faktúra |
31011681 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
343,84 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
662. |
faktúra |
31011681 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
343,84 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
663. |
faktúra |
31011680 |
Energobyt s.r.o. |
241,93 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
664. |
faktúra |
31011679 |
Energobyt s.r.o. |
85,85 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
665. |
faktúra |
31011678 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
405,46 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
666. |
faktúra |
31011678 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
405,46 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
667. |
faktúra |
31011677 |
Energobyt s.r.o. |
322,39 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
668. |
faktúra |
31011669 |
Energobyt s.r.o. |
94,80 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
669. |
faktúra |
31011668 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
437,09 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
670. |
faktúra |
31011668 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
437,09 |
16.03.2012 |
16.03.2012 |
671. |
faktúra |
31011663 |
Energobyt s.r.o. |
24,49 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
672. |
faktúra |
31011391 |
Energobyt , s.r.o. |
2778,35 |
20.07.2011 |
|
673. |
faktúra |
31011344 |
Energobyt , s.r.o. |
1355,20 |
07.07.2011 |
|
674. |
faktúra |
310110991 |
O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie |
63263,52 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
675. |
faktúra |
31008612 |
Technické služby, Humenné |
1215,50 |
15.03.2012 |
|
676. |
zmluva |
310/2011/50 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
677. |
zmluva |
31/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
124,27 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
678. |
objednávka |
31/2012 |
Muro - Emil Gajdoš, Humenné |
0,00 |
01.02.2012 |
|
679. |
objednávka |
31/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.03.2011 |
|
680. |
zmluva |
309/2011/49 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
681. |
zmluva |
307/2011 |
Zmluva o nájme pozemku |
124,50 |
26.10.2011 |
27.10.2011 |
682. |
faktúra |
3012332 |
VVS 2/2 |
5043,68 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
683. |
faktúra |
3012332 |
VVS 1/2 |
5043,68 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
684. |
faktúra |
3012329 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
20,40 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
685. |
faktúra |
3012326 |
SVB Laborecka 1849 |
17,92 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
686. |
faktúra |
3012313 |
SVB Košická 2501 |
364,23 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
687. |
zmluva |
30/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
57,53 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
688. |
objednávka |
30/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
09.02.2012 |
|
689. |
objednávka |
30/2011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
0,00 |
21.03.2011 |
|
690. |
zmluva |
30/11/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
85,94 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
691. |
zmluva |
3/9/2015 |
Zmluva o dielo |
0,00 |
23.09.2015 |
24.09.2015 |
692. |
objednávka |
3/2021 |
IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 |
3139,50 |
26.02.2021 |
25.02.2021 |
693. |
zmluva |
3/2014 |
Zmluva o postúpení pohľadávky č. 3/2014 |
1576,25 |
30.04.2014 |
01.05.2014 |
694. |
zmluva |
3/2012 |
Zmluva o nájme pozemku |
25,90 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
695. |
objednávka |
3/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
17.01.2011 |
|
696. |
zmluva |
3/12/2011 |
Zmluva o nájme |
0,00 |
27.03.2012 |
28.03.2012 |
697. |
objednávka |
3-2014 |
Brenntag |
0,00 |
28.01.2014 |
28.01.2014 |
698. |
zmluva |
3-2012 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
18170,00 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
699. |
zmluva |
3 |
Kúpna zmluva - kancelársky nábytok |
1999,68 |
28.09.2011 |
29.09.2011 |
700. |
zmluva |
2DZ221101203650102 |
Dodatok2DZ221101203650102 |
0,00 |
06.09.2011 |
07.09.2011 |