V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4601. |
faktúra |
8472011 |
Tibor Varga VARPE |
6,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
4602. |
objednávka |
85/2012 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.07.2012 |
|
4603. |
faktúra |
8541660713 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,55 |
24.01.2011 |
|
4604. |
zmluva |
86/2012 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
1,00 |
01.03.2012 |
02.03.2012 |
4605. |
objednávka |
86/2012 |
ATV družstvo, Strážske |
0,00 |
16.04.2012 |
|
4606. |
zmluva |
86/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
151,65 |
08.02.2012 |
09.02.2012 |
4607. |
faktúra |
862012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.05.2012 |
|
4608. |
objednávka |
87/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
4609. |
zmluva |
87/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
82,40 |
08.02.2012 |
09.02.2012 |
4610. |
zmluva |
8722686 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
4611. |
zmluva |
8722706 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
4612. |
zmluva |
8722744 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
4613. |
faktúra |
8738024776 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
8,03 |
07.05.2012 |
|
4614. |
faktúra |
8739017744 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
119,04 |
07.06.2012 |
|
4615. |
faktúra |
8791387544 |
Orange Slovensko, a.s. |
35,95 |
24.01.2011 |
|
4616. |
objednávka |
88/2012 |
Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
4617. |
zmluva |
88/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
200,60 |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
4618. |
objednávka |
89/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.04.2012 |
|
4619. |
faktúra |
89110431 |
Toptrans, s.r.o. |
106,84 |
18.02.2011 |
|
4620. |
objednávka |
9-2014 |
Alba |
0,00 |
07.02.2014 |
07.02.2014 |
4621. |
objednávka |
9/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
27.01.2011 |
|
4622. |
objednávka |
9/2012 |
Unichterm SK, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
4623. |
objednávka |
90/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.04.2012 |
|
4624. |
zmluva |
90/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
151,10 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
4625. |
faktúra |
9000549276 |
Poštové služby 08/2011 |
1360,56 |
29.11.2011 |
29.11.2011 |
4626. |
faktúra |
9000556101 |
Poštové služby 09/2011 |
1682,36 |
17.10.2011 |
17.10.2011 |
4627. |
faktúra |
9000567895 |
Poštové služby 11/2011 |
2000,16 |
12.01.2012 |
12.01.2012 |
4628. |
faktúra |
90102012 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
327,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4629. |
faktúra |
90171102 |
VVS |
22,36 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4630. |
faktúra |
90171109 |
VVS |
269,30 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4631. |
faktúra |
90174133 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
65,20 |
04.04.2012 |
|
4632. |
faktúra |
90183981 |
VVS |
161,09 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
4633. |
faktúra |
90184361 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
90,91 |
16.07.2012 |
|
4634. |
faktúra |
90185963 |
VVS |
121,60 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
4635. |
faktúra |
90189247 |
VVS |
103,96 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
4636. |
faktúra |
90193705 |
VVS |
115,62 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4637. |
faktúra |
90198171 |
VVS, a.s. |
108,52 |
12.02.2013 |
12.02.2013 |
4638. |
faktúra |
90202417 |
VVS, a.s. |
94,03 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
4639. |
faktúra |
90203438 |
VVS, a.s. |
104,90 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
4640. |
faktúra |
90204069 |
VVS, a.s. |
128,87 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
4641. |
faktúra |
90206635 |
VVS, a.s. |
101,36 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
4642. |
faktúra |
90214789 |
VVS,a.s. |
94,12 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4643. |
objednávka |
91/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
02.05.2012 |
|
4644. |
faktúra |
910000372 |
VVS, a.s. |
9,34 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4645. |
zmluva |
912/2018 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
0,00 |
25.10.2018 |
13.09.2018 |
4646. |
zmluva |
92/2012 |
Zmluva o nájme pozemku |
198,83 |
07.03.2012 |
08.03.2012 |
4647. |
objednávka |
92/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
26.04.2012 |
|
4648. |
zmluva |
92/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
176,04 |
19.03.2012 |
20.03.2012 |
4649. |
faktúra |
922110068 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
50,00 |
24.03.2011 |
|
4650. |
objednávka |
93/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
15.12.2010 |
|
4651. |
objednávka |
93/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.03.2012 |
|
4652. |
zmluva |
93/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
81,20 |
13.02.2012 |
14.02.2012 |
4653. |
zmluva |
939/2018 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
0,00 |
10.12.2019 |
10.12.2019 |
4654. |
objednávka |
94/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
07.07.2011 |
|
4655. |
zmluva |
94/2012 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
1,00 |
15.02.2012 |
16.02.2012 |
4656. |
objednávka |
94/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
02.05.2012 |
|
4657. |
zmluva |
95/2012 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
1,00 |
20.03.2012 |
21.03.2012 |
4658. |
objednávka |
95/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
4659. |
faktúra |
9512011 |
Slovnaft, a.s. |
2320,96 |
01.12.2011 |
|
4660. |
objednávka |
96/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.07.2011 |
|
4661. |
objednávka |
96/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
03.04.2012 |
|
4662. |
zmluva |
96/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
86,70 |
05.03.2012 |
06.03.2012 |
4663. |
zmluva |
97/12/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
131,12 |
08.03.2012 |
09.03.2012 |
4664. |
objednávka |
97/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
4665. |
zmluva |
97/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
53,16 |
19.03.2012 |
20.03.2012 |
4666. |
zmluva |
978 |
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková |
0,00 |
03.02.2012 |
04.02.2012 |
4667. |
objednávka |
98/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislavas |
0,00 |
02.05.2012 |
|
4668. |
zmluva |
98/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
166,04 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
4669. |
objednávka |
99/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
4670. |
zmluva |
9901024521 |
Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 |
0,00 |
13.01.2014 |
14.01.2014 |
4671. |
zmluva |
A12443682 |
Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0,00 |
14.01.2021 |
22.07.2018 |
4672. |
zmluva |
A15491778 |
Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0,00 |
14.01.2021 |
03.09.2020 |
4673. |
zmluva |
A15527709 |
Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb+dod. |
0,00 |
14.01.2021 |
08.09.2020 |
4674. |
zmluva |
A17403344 |
Orange - Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
0,00 |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
4675. |
zmluva |
C-H1201 |
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia |
2040,00 |
31.01.2012 |
01.02.2012 |
4676. |
zmluva |
č.6 k zml.410/2005 |
Mesto Humenné - dopl.k nájomnej zmluve |
102859,00 |
14.01.2021 |
29.07.2020 |
4677. |
faktúra |
df 0032012 |
Le Cheque Dejouner, s.r.o. |
6560,60 |
16.01.2012 |
16.01.2012 |
4678. |
faktúra |
df 0062012 |
Miloš Terezka UNIVERS |
26,08 |
19.01.2012 |
19.01.2012 |
4679. |
faktúra |
df 0082011 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
946,15 |
25.01.2012 |
25.01.2012 |
4680. |
faktúra |
df 0092012 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
671,76 |
25.01.2012 |
25.01.2012 |
4681. |
faktúra |
df 0102012 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
684,12 |
11.01.2012 |
11.01.2012 |
4682. |
faktúra |
df 0112012 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
788,77 |
25.01.2012 |
25.01.2012 |
4683. |
faktúra |
df 0162012 |
Krídla, s.r.o. |
19,44 |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
4684. |
faktúra |
df 0202012 |
ZK Pneu, s.r.o. |
228,62 |
30.01.2012 |
30.01.2012 |
4685. |
faktúra |
df 0222012 |
Ing. Andrej Koťo UNIVERZÁL |
202,67 |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
4686. |
faktúra |
df 0252012 |
Radoslav Malinič |
2600,00 |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
4687. |
faktúra |
df 0262012 |
Mf design.sk, s.r.o. |
350,00 |
30.01.2012 |
30.01.2012 |
4688. |
faktúra |
df 0272012 |
AUREUS |
78,24 |
16.01.2012 |
16.01.2012 |
4689. |
faktúra |
df 0302012 |
Kontrol - Test, s.r.o. |
5,90 |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
4690. |
faktúra |
df 0312012 |
Kontrol - Test, s.r.o. |
9,40 |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
4691. |
faktúra |
df 0332012 |
Datacomp, s.r.o. |
147,95 |
25.01.2012 |
25.01.2012 |
4692. |
faktúra |
df 0362012 |
SOFTIP, a.s. |
320,40 |
30.01.2012 |
30.01.2012 |
4693. |
faktúra |
df 0402012 |
Autolanc autoservis, s.r.o. |
1527,01 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4694. |
faktúra |
df 10082011 |
VVS, a.s. |
15599,20 |
19.12.2011 |
19.12.2011 |
4695. |
faktúra |
df 10182011 |
Mgr. Ľubomír Jankura - LASACHI |
2250,00 |
19.12.2011 |
19.12.2011 |
4696. |
faktúra |
df 10292011 |
VSE, a.s. |
725,14 |
20.12.2011 |
20.12.2011 |
4697. |
faktúra |
df 10432011 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
457,36 |
24.01.2012 |
24.01.2012 |
4698. |
faktúra |
df 10442011 |
Berner Zoltán |
2388,00 |
19.12.2011 |
19.12.2011 |
4699. |
faktúra |
df 10532011 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
2596,62 |
23.12.2011 |
23.12.2011 |
4700. |
faktúra |
df 10602011 |
Štefan Andrejčík EZZUM |
1068,00 |
29.12.2011 |
29.12.2011 |