V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 2201. |
faktúra |
201110017 |
Montáž svetelnej rampy - auto MsP |
2737,63 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2202. |
faktúra |
110416 |
Kostrej, s.r.o. - nábytok |
1999,68 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2203. |
faktúra |
0111106410 |
Le Cheque Dejeuner |
7756,60 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2204. |
objednávka |
720/2011 |
Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou |
0,00 |
16.11.2011 |
|
| 2205. |
objednávka |
2011/598 |
Montáž svetelnej rampy - auto MsP |
2738,00 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2206. |
zmluva |
343/2011 |
Zmluva o nájme pozemku |
32,21 |
16.11.2011 |
17.11.2011 |
| 2207. |
nedefinovaný |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Teatro restaurant |
0,00 |
16.11.2011 |
17.11.2011 |
| 2208. |
nedefinovaný |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - ROVAL, s.r.o. |
0,00 |
16.11.2011 |
17.11.2011 |
| 2209. |
faktúra |
2011009 |
Výstavba parku na sídlisku II. A |
22552,86 |
15.11.2011 |
15.11.2011 |
| 2210. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
| 2211. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
| 2212. |
zmluva |
313/2011/53 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2213. |
zmluva |
312/2011/52 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2214. |
zmluva |
311/2011/51 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2215. |
zmluva |
310/2011/50 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2216. |
zmluva |
309/2011/49 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2217. |
zmluva |
239/2011/47 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2218. |
zmluva |
235/2011/48 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
100,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
| 2219. |
faktúra |
df 9032011 |
SOZAR, s.r.o. |
3141,00 |
14.11.2011 |
14.11.2011 |
| 2220. |
faktúra |
df 8802011 |
Ekoservis s.r.o. |
28583,01 |
14.11.2011 |
14.11.2011 |
| 2221. |
faktúra |
df 8782011 |
Peter Loziak MM-2 |
6273,29 |
14.11.2011 |
|
| 2222. |
faktúra |
2210001136 |
ZŠ a MŠ za elektrinu |
5490,00 |
14.11.2011 |
14.11.2011 |
| 2223. |
faktúra |
2110038 |
Nákup čistiacej techniky |
772560,00 |
11.11.2011 |
11.11.2011 |
| 2224. |
zmluva |
325/2010 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
| 2225. |
zmluva |
004/2011 |
Darovacia zmluva - Slovenský Červený kríž |
1430,67 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
| 2226. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo 50ABsro2011 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
| 2227. |
faktúra |
df 8702011 |
PETROMINSK, s.r.o. |
8382,00 |
10.11.2011 |
10.11.2011 |
| 2228. |
objednávka |
161/2011 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
0,00 |
10.11.2011 |
|
| 2229. |
zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Železničná spoločnosť |
0,00 |
10.11.2011 |
11.11.2011 |
| 2230. |
faktúra |
df 8572011 |
Ing. Jozef Pokorný - FENCING |
6117,08 |
09.11.2011 |
09.11.2011 |
| 2231. |
faktúra |
df 8662011 |
Slovnaft, a.s. |
3142,61 |
08.11.2011 |
08.11.2011 |
| 2232. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
| 2233. |
faktúra |
df 8732011 |
Juraj Vargha - Varpex |
1668,12 |
07.11.2011 |
07.11.2011 |
| 2234. |
faktúra |
df 8332011 |
VVS, a.s. |
15599,20 |
04.11.2011 |
04.11.2011 |
| 2235. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
| 2236. |
faktúra |
10111013 |
Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova |
14427,31 |
04.11.2011 |
04.11.2011 |
| 2237. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
| 2238. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku II.časť |
1959333,26 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2239. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku I.časť |
1959333,26 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2240. |
zmluva |
237/2011/50 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2241. |
zmluva |
236/2011/43 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2242. |
zmluva |
213/2011/43 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
250,00 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2243. |
zmluva |
1019 |
Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Farmahe, s.r.o. |
0,00 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2244. |
zmluva |
054/2011-IZ-5.0/V |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
95800,00 |
04.11.2011 |
05.11.2011 |
| 2245. |
zmluva |
P04 - 10/2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu |
0,00 |
03.11.2011 |
04.11.2011 |
| 2246. |
faktúra |
1411002710 |
Dodávka tepla - materské školy |
5794,14 |
02.11.2011 |
02.11.2011 |
| 2247. |
objednávka |
25137 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
02.11.2011 |
|
| 2248. |
zmluva |
06/2011 |
Zmluva_6_2011 |
9592,50 |
02.11.2011 |
02.11.2011 |
| 2249. |
zmluva |
05/2011 |
Zmluva_5_2011 |
19776,00 |
02.11.2011 |
02.11.2011 |
| 2250. |
faktúra |
20110178 |
dodávka výpočtovej techniky |
2412,00 |
31.10.2011 |
31.10.2011 |
| 2251. |
zmluva |
3172011 |
Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
| 2252. |
zmluva |
|
Dohdoa - 1. TC Humenné |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
| 2253. |
faktúra |
df 8222011 |
Elkoplast Slovakia, s.r.o. |
1980,00 |
28.10.2011 |
28.10.2011 |
| 2254. |
faktúra |
df 8382011 |
Ferstav, s.r.o. |
1388,60 |
27.10.2011 |
27.10.2011 |
| 2255. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
| 2256. |
zmluva |
2/2011 |
Zmluva o dielo - vyčistenie figurálnej skulptúry |
1766,40 |
27.10.2011 |
28.10.2011 |
| 2257. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
0,00 |
27.10.2011 |
28.10.2011 |
| 2258. |
faktúra |
201270024 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
3401,90 |
26.10.2011 |
|
| 2259. |
zmluva |
P04-10/2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu |
0,00 |
26.10.2011 |
27.10.2011 |
| 2260. |
zmluva |
307/2011 |
Zmluva o nájme pozemku |
124,50 |
26.10.2011 |
27.10.2011 |
| 2261. |
zmluva |
|
Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny |
0,00 |
26.10.2011 |
01.01.2012 |
| 2262. |
objednávka |
651/2011 |
AVEX Jaroslav Kačur |
0,00 |
25.10.2011 |
|
| 2263. |
faktúra |
OF/11/1297 |
Maľovaná mapa Humenné |
2320,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
| 2264. |
faktúra |
F0068 |
Strava |
1300,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
| 2265. |
faktúra |
8472011 |
Tibor Varga VARPE |
6,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
| 2266. |
objednávka |
2011584 |
Veľká cena mesta Humenné |
1460,00 |
24.10.2011 |
24.10.2011 |
| 2267. |
faktúra |
df 8022011 |
VSK Mineral |
1986,02 |
21.10.2011 |
21.10.2011 |
| 2268. |
faktúra |
df 7922011 |
VVS, a.s. |
1373,63 |
21.10.2011 |
21.10.2011 |
| 2269. |
zmluva |
Dodatok č.2 |
Nenávratný finančný príspevok - verejné osvetlenie |
193875,51 |
21.10.2011 |
22.10.2011 |
| 2270. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
| 2271. |
faktúra |
11010011 |
Nákup čistiacej techniky |
2300,00 |
19.10.2011 |
19.10.2011 |
| 2272. |
faktúra |
df 7962011 |
ZK Pneu, s.r.o. |
1427,98 |
18.10.2011 |
18.10.2011 |
| 2273. |
zmluva |
dotatok č. 8 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné |
0,00 |
18.10.2011 |
19.10.2011 |
| 2274. |
zmluva |
Dodatok č. 8 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov |
0,00 |
18.10.2011 |
19.10.2011 |
| 2275. |
zmluva |
296/2011/46 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
18.10.2011 |
19.10.2011 |
| 2276. |
zmluva |
293/2011/1092 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
0,00 |
18.10.2011 |
19.10.2011 |
| 2277. |
faktúra |
df 7862011 |
Slovnaft, a.s. |
3558,92 |
17.10.2011 |
17.10.2011 |
| 2278. |
faktúra |
df 7752011 |
Ferex, s.r.o. |
2349,60 |
17.10.2011 |
17.10.2011 |
| 2279. |
faktúra |
df 7742011 |
Ferex, s.r.o. |
1590,00 |
17.10.2011 |
17.10.2011 |
| 2280. |
faktúra |
9000556101 |
Poštové služby 09/2011 |
1682,36 |
17.10.2011 |
17.10.2011 |
| 2281. |
zmluva |
294/2011/1093 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
0,00 |
17.10.2011 |
18.10.2011 |
| 2282. |
faktúra |
df 7452011 |
Peter Loziak MM-2 |
6017,76 |
14.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2283. |
zmluva |
2872011 |
zmluva o nájme pozemku |
0,00 |
14.10.2011 |
15.10.2011 |
| 2284. |
zmluva |
|
dodatok č.2 k nájme pozemku kn2256 |
0,00 |
14.10.2011 |
15.10.2011 |
| 2285. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
| 2286. |
zmluva |
2922011 |
Kúpna zmluva |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2287. |
zmluva |
2862011 |
Kúpna zmluva |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2288. |
zmluva |
2722011 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2289. |
zmluva |
2712011 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2290. |
zmluva |
2462011 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2291. |
zmluva |
1182011 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2292. |
zmluva |
1172011 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
0,00 |
13.10.2011 |
14.10.2011 |
| 2293. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
| 2294. |
faktúra |
2011058 |
m.f.interier s.r.o |
1452,24 |
12.10.2011 |
12.10.2011 |
| 2295. |
faktúra |
1109024 |
Cora Geo s.r.o |
1618,61 |
12.10.2011 |
12.10.2011 |
| 2296. |
faktúra |
11015 |
Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov |
2088,10 |
12.10.2011 |
12.10.2011 |
| 2297. |
faktúra |
0111094817 |
Chéque Déjeuner |
6510,00 |
12.10.2011 |
12.10.2011 |
| 2298. |
faktúra |
df 7342011 |
Krídla, s.r.o. |
3939,38 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
| 2299. |
faktúra |
49060068000962011 |
Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom |
361902,73 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
| 2300. |
faktúra |
352011 |
Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov |
3500,00 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |