V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 2001. |
faktúra |
12851/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
49,00 |
05.01.2012 |
|
| 2002. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
| 2003. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
| 2004. |
faktúra |
|
Daň z motorových vozidiel 2011 |
324,74 |
05.01.2012 |
|
| 2005. |
objednávka |
28217 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 2006. |
objednávka |
20120045 |
Posudok - elektrická inštalácia |
50,00 |
05.01.2012 |
05.01.2012 |
| 2007. |
objednávka |
19/2012 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 2008. |
objednávka |
18/2012 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 2009. |
objednávka |
17/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 2010. |
objednávka |
15/2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 2011. |
objednávka |
0052012 |
Trio Džupinka |
0,00 |
05.01.2012 |
05.01.2012 |
| 2012. |
objednávka |
0042012 |
Stavmax Humenné |
0,00 |
05.01.2012 |
05.01.2012 |
| 2013. |
zmluva |
373/2011 |
Kupna zmluva |
7215,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
| 2014. |
zmluva |
372/2011 |
Kúpna zmluva |
3495,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
| 2015. |
zmluva |
|
Zmluva č 401/2011 o poskytnutí služieb |
0,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
| 2016. |
zmluva |
|
ZALOZNA ZMLUVA |
0,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
| 2017. |
faktúra |
21135 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
9540,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2018. |
faktúra |
21134 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
7560,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2019. |
faktúra |
2011014 |
Faktúra - Constructing - stav s.r.o. |
5415,84 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2020. |
faktúra |
111201 |
Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. |
9600,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2021. |
faktúra |
|
Einffage Construction- ZS Darg.hrdinov |
100780,20 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2022. |
faktúra |
|
Einffage Construction- Stavebne upravy ZS Dargovskch hrdinov |
38609,25 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2023. |
objednávka |
20120007 |
Svetlomet |
81,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2024. |
objednávka |
20120006 |
renovácia 3 ks tonerov |
95,59 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2025. |
objednávka |
20120005 |
nákup novín KORZÁR |
0,50 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2026. |
objednávka |
20120001 |
jedálne kupóny |
7626,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2027. |
objednávka |
0032012 |
Krídla, s.r.o. |
0,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2028. |
objednávka |
0022012 |
Kontrol - Test, s.r.o. |
0,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 2029. |
zmluva |
|
Zmluva - futbalový štadión |
0,00 |
04.01.2012 |
05.01.2012 |
| 2030. |
faktúra |
dr 8402011 |
Euromar s.r.o. |
4107,31 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2031. |
faktúra |
402001 |
Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu |
4000,00 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2032. |
faktúra |
310110991 |
O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie |
63263,52 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2033. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
| 2034. |
faktúra |
|
Fakt_HES_2011009 |
0,00 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2035. |
faktúra |
|
Fakt_EN_31111760 |
0,00 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2036. |
faktúra |
|
Fakt_EN_31111751 |
0,00 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2037. |
objednávka |
20120004 |
Vyhotovenie informačnej tabule |
655,00 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2038. |
objednávka |
0012012 |
Slovnaft, a.s. |
0,00 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2039. |
faktúra |
df 8512012 |
Euromar, s.r.o. |
1983,17 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
| 2040. |
faktúra |
|
Fakt_VVS_2115417902 |
8530,78 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
| 2041. |
faktúra |
|
Fakt_RedMils_1011120_2011 |
1577,48 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
| 2042. |
objednávka |
20120003 |
renovácia 2 ks tonerov |
48,79 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
| 2043. |
objednávka |
20120002 |
nákup Podvihorlatských novín |
0,40 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
| 2044. |
objednávka |
16/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
02.01.2012 |
|
| 2045. |
objednávka |
1/2012 |
Marek Huc |
0,00 |
02.01.2012 |
|
| 2046. |
zmluva |
01/2011 |
Dodatok č. 1 - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
0,00 |
02.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2047. |
zmluva |
|
Zmluva o umiestnení nápojových automatov |
0,00 |
02.01.2012 |
03.01.2012 |
| 2048. |
faktúra |
df 8282011 |
EUROMAR SPOL. S R. O. |
2126,52 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2049. |
faktúra |
df 10752011 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
1008,96 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2050. |
faktúra |
1272011 |
Faktúra ADIN, s.r.o. |
6000,00 |
30.12.2011 |
30.12.2011 |
| 2051. |
faktúra |
1262011 |
Faktúra ADIN, s.r.o. |
9735,00 |
30.12.2011 |
30.12.2011 |
| 2052. |
objednávka |
174/2011 |
Ardsyste, s.r.o., Žilina |
0,00 |
30.12.2011 |
|
| 2053. |
zmluva |
421120004 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2054. |
zmluva |
399/2011/9 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
944,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2055. |
zmluva |
389/2011 |
Zmluva o nájme predajného stánku |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2056. |
zmluva |
360/2011 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stánku |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2057. |
zmluva |
|
ZMLUVA O PRIPOJENI- TELEKOM2 |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2058. |
zmluva |
|
ZMLUVA O PRIPOJENI_TELEKOM 4 |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2059. |
zmluva |
|
Zmluva o pripojeni TELEKOM |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2060. |
zmluva |
|
ZMLUVA O PRIPOJENI _TELEKOM3 |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2061. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
30.12.2011 |
01.01.2012 |
| 2062. |
zmluva |
|
Nájomná zmluva 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 a 160 /12/2011 |
0,00 |
30.12.2011 |
30.12.2011 |
| 2063. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
| 2064. |
faktúra |
df 10602011 |
Štefan Andrejčík EZZUM |
1068,00 |
29.12.2011 |
29.12.2011 |
| 2065. |
zmluva |
1442/2011 |
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru |
17480,00 |
29.12.2011 |
30.12.2011 |
| 2066. |
faktúra |
df 9712011 |
Wintex, s.r.o. |
1723,00 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2067. |
faktúra |
8212011 |
EUROMAR SPOL. S R. O. |
3965,54 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2068. |
faktúra |
1732011 |
Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie |
2520,00 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2069. |
faktúra |
|
Faktúra Tucon |
493584,64 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2070. |
faktúra |
|
Faktúra Termobest - stavebné úpravy ZŠ Pugačevova |
41504,71 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2071. |
faktúra |
|
Faktúra Termobest - ZŠ Pugačevova |
2150,18 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2072. |
faktúra |
|
Faktúra RAHAR s.r.o. |
2280,00 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2073. |
zmluva |
|
Naj_zml_145_146_147_148_149_12_2011 |
0,00 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2074. |
faktúra |
df 9022011 |
EUROVIA SK, a.s. |
1816,08 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
| 2075. |
faktúra |
21121278 |
Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt |
1308,01 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
| 2076. |
objednávka |
2011883 |
Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné |
2520,00 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
| 2077. |
zmluva |
1109Z |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA |
7560,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2078. |
zmluva |
1108Z |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie |
9540,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2079. |
zmluva |
|
Naj_zml_137_138_139_140_141_142_143_144_12_2011 |
0,00 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
| 2080. |
zmluva |
|
Mandátna zmluva -SMEK |
1000,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
| 2081. |
faktúra |
df 10532011 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
2596,62 |
23.12.2011 |
23.12.2011 |
| 2082. |
objednávka |
2011890 |
Rekonštrukcia kancelárie školského úradu |
2500,55 |
23.12.2011 |
23.12.2011 |
| 2083. |
zmluva |
368/2011 |
Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste |
9735,00 |
23.12.2011 |
24.12.2011 |
| 2084. |
faktúra |
OF20110377 |
MARTES-SK. s.r.o. - paletový vozík PVV 102 |
3516,00 |
22.12.2011 |
22.12.2011 |
| 2085. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
| 2086. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - detské ihriská |
9600,00 |
22.12.2011 |
23.12.2011 |
| 2087. |
zmluva |
|
Naj_zml_134_135_136_12_2011 |
0,00 |
22.12.2011 |
22.12.2011 |
| 2088. |
zmluva |
|
Kúpna zmluva - Paletový vozík s váhou |
3516,00 |
22.12.2011 |
23.12.2011 |
| 2089. |
faktúra |
7/2011 |
Stavebné úpravy - MŠ Tyršova |
2300,00 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2090. |
faktúra |
6/2011 |
Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry |
1766,40 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2091. |
faktúra |
31111657 |
Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP |
1792,62 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2092. |
faktúra |
2011013 |
Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A |
12359,87 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2093. |
faktúra |
11038 |
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia |
208453,56 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2094. |
zmluva |
370/2011 |
Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" |
6182,00 |
21.12.2011 |
22.12.2011 |
| 2095. |
zmluva |
|
Naj_zml_132_133_12_2011 |
0,00 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2096. |
faktúra |
df 10292011 |
VSE, a.s. |
725,14 |
20.12.2011 |
20.12.2011 |
| 2097. |
faktúra |
20110261 |
PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia |
3606,50 |
20.12.2011 |
20.12.2011 |
| 2098. |
objednávka |
2011/863 |
Ohňostroj - Silvester 2011 |
3440,00 |
20.12.2011 |
20.12.2011 |
| 2099. |
zmluva |
Z 153/4.5/2011 |
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 153/4.5/2011- Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
1095235,12 |
20.12.2011 |
21.12.2011 |
| 2100. |
zmluva |
369/2011 |
Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác |
3440,00 |
20.12.2011 |
21.12.2011 |