V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
701. |
faktúra |
2012032 |
Korlea Invest, a.s. |
7380,00 |
13.01.2012 |
|
702. |
faktúra |
201200222 |
Kridla, s.r.o. |
65,52 |
13.01.2012 |
|
703. |
objednávka |
8/2012 |
Ing. Ján Fejo |
0,00 |
13.01.2012 |
|
704. |
objednávka |
7/2012 |
Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske |
0,00 |
13.01.2012 |
|
705. |
objednávka |
20/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
13.01.2012 |
|
706. |
faktúra |
20122 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
36,10 |
11.01.2012 |
|
707. |
faktúra |
12054 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
11.01.2012 |
|
708. |
objednávka |
6/2012 |
Red Mills, s.r.o., Humenné |
0,00 |
11.01.2012 |
|
709. |
objednávka |
5/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.01.2012 |
|
710. |
objednávka |
4/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
10.01.2012 |
|
711. |
objednávka |
26/2012 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
10.01.2012 |
|
712. |
zmluva |
|
Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 |
0,00 |
10.01.2012 |
11.01.2012 |
713. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
714. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
715. |
faktúra |
12851/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
49,00 |
05.01.2012 |
|
716. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
717. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
718. |
objednávka |
28217 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
719. |
objednávka |
19/2012 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
0,00 |
05.01.2012 |
|
720. |
objednávka |
18/2012 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
721. |
objednávka |
17/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
722. |
objednávka |
15/2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
0,00 |
05.01.2012 |
|
723. |
zmluva |
|
Zmluva - futbalový štadión |
0,00 |
04.01.2012 |
05.01.2012 |
724. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
725. |
objednávka |
16/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
02.01.2012 |
|
726. |
objednávka |
1/2012 |
Marek Huc |
0,00 |
02.01.2012 |
|
727. |
zmluva |
|
Zmluva o umiestnení nápojových automatov |
0,00 |
02.01.2012 |
03.01.2012 |
728. |
objednávka |
174/2011 |
Ardsyste, s.r.o., Žilina |
0,00 |
30.12.2011 |
|
729. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
30.12.2011 |
01.01.2012 |
730. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
731. |
faktúra |
141100332 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22036,91 |
16.12.2011 |
|
732. |
faktúra |
0111120493 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3182,76 |
12.12.2011 |
|
733. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
734. |
objednávka |
27071 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
09.12.2011 |
|
735. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
736. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podmájme NP - športová hala |
0,00 |
17.11.2011 |
01.12.2011 |
737. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
738. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
739. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo 50ABsro2011 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
740. |
objednávka |
161/2011 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
0,00 |
10.11.2011 |
|
741. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
742. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
743. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
744. |
objednávka |
25137 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
02.11.2011 |
|
745. |
zmluva |
|
Dohdoa - 1. TC Humenné |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
746. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
747. |
faktúra |
201270024 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
3401,90 |
26.10.2011 |
|
748. |
zmluva |
|
Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny |
0,00 |
26.10.2011 |
01.01.2012 |
749. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
750. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
751. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
752. |
objednávka |
142/2011 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
0,00 |
07.10.2011 |
|
753. |
objednávka |
23866 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
04.10.2011 |
|
754. |
faktúra |
1202 |
Technické služby Humenné |
1140,70 |
30.09.2011 |
|
755. |
zmluva |
|
Dodatok k Nájomnej zmluve |
0,00 |
30.09.2011 |
01.10.2011 |
756. |
zmluva |
|
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve |
0,00 |
30.09.2011 |
01.10.2011 |
757. |
faktúra |
2115188342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4887,26 |
26.09.2011 |
|
758. |
zmluva |
|
Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor |
132,78 |
21.09.2011 |
22.09.2011 |
759. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|
760. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
761. |
faktúra |
11313817 |
Donauchem, s.r.o. |
1308,22 |
09.09.2011 |
|
762. |
faktúra |
0111088908 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,08 |
08.09.2011 |
|
763. |
objednávka |
22476 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
06.09.2011 |
|
764. |
objednávka |
125/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
05.09.2011 |
|
765. |
faktúra |
2115003882 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2293,46 |
25.08.2011 |
|
766. |
faktúra |
1020110004 |
Bautrax, s.r.o. |
2955,00 |
25.08.2011 |
|
767. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
768. |
faktúra |
1411002133 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
9596,74 |
17.08.2011 |
|
769. |
faktúra |
02/08/11 |
Ing. Jozef Onduško - OMP |
1352,20 |
15.08.2011 |
|
770. |
faktúra |
11313395 |
Donauchem, s.r.o. |
1443,04 |
09.08.2011 |
|
771. |
faktúra |
7437591437 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
08.08.2011 |
|
772. |
faktúra |
2114988723 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4442,18 |
08.08.2011 |
|
773. |
faktúra |
0111078229 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
08.08.2011 |
|
774. |
objednávka |
20950 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.08.2011 |
|
775. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. A1252365 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
776. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. 126176 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
777. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o pripojení č. 00443652 |
0,00 |
27.07.2011 |
28.07.2011 |
778. |
objednávka |
96/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.07.2011 |
|
779. |
faktúra |
31011391 |
Energobyt , s.r.o. |
2778,35 |
20.07.2011 |
|
780. |
faktúra |
1411001911 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14099,29 |
14.07.2011 |
|
781. |
faktúra |
7234088462 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-1109,57 |
11.07.2011 |
|
782. |
faktúra |
2114886457 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4425,60 |
11.07.2011 |
|
783. |
faktúra |
0111069218 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
08.07.2011 |
|
784. |
faktúra |
31011344 |
Energobyt , s.r.o. |
1355,20 |
07.07.2011 |
|
785. |
objednávka |
94/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
07.07.2011 |
|
786. |
objednávka |
19874 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
06.07.2011 |
|
787. |
faktúra |
841 |
Technické služby Humenné |
1019,15 |
18.06.2011 |
|
788. |
faktúra |
1411001533 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
11077,20 |
17.06.2011 |
|
789. |
objednávka |
66/2011 |
Bautrax, s.r.o. |
0,00 |
15.06.2011 |
|
790. |
zmluva |
|
Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska |
11820,00 |
15.06.2011 |
16.06.2011 |
791. |
faktúra |
7277061480 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-10057,73 |
10.06.2011 |
|
792. |
faktúra |
11312642 |
Donauchem, s.r.o. |
1536,22 |
10.06.2011 |
|
793. |
faktúra |
2114781851 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2518,68 |
03.06.2011 |
|
794. |
faktúra |
15/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1194,04 |
03.06.2011 |
|
795. |
faktúra |
14/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1369,70 |
03.06.2011 |
|
796. |
faktúra |
110346 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
1639,29 |
03.06.2011 |
|
797. |
faktúra |
0111056453 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
03.06.2011 |
|
798. |
objednávka |
18703 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.06.2011 |
|
799. |
faktúra |
2114781497 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1231,74 |
30.05.2011 |
|
800. |
zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a propagácii |
1500,00 |
30.05.2011 |
31.05.2011 |