V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4201. |
zmluva |
31/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
124,27 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
4202. |
zmluva |
310/2011/50 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
4203. |
faktúra |
31008612 |
Technické služby, Humenné |
1215,50 |
15.03.2012 |
|
4204. |
faktúra |
310110991 |
O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie |
63263,52 |
03.01.2012 |
03.01.2012 |
4205. |
faktúra |
31011344 |
Energobyt , s.r.o. |
1355,20 |
07.07.2011 |
|
4206. |
faktúra |
31011391 |
Energobyt , s.r.o. |
2778,35 |
20.07.2011 |
|
4207. |
faktúra |
31011663 |
Energobyt s.r.o. |
24,49 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4208. |
faktúra |
31011668 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
437,09 |
16.03.2012 |
16.03.2012 |
4209. |
faktúra |
31011668 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
437,09 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4210. |
faktúra |
31011669 |
Energobyt s.r.o. |
94,80 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4211. |
faktúra |
31011677 |
Energobyt s.r.o. |
322,39 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
4212. |
faktúra |
31011678 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
405,46 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4213. |
faktúra |
31011678 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
405,46 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4214. |
faktúra |
31011679 |
Energobyt s.r.o. |
85,85 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4215. |
faktúra |
31011680 |
Energobyt s.r.o. |
241,93 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4216. |
faktúra |
31011681 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
343,84 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4217. |
faktúra |
31011681 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
343,84 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4218. |
faktúra |
31011682 |
Energobyt s.r.o. |
422,36 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4219. |
faktúra |
31011683 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
610,82 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4220. |
faktúra |
31011683 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
610,82 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4221. |
faktúra |
31011684 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
334,61 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4222. |
faktúra |
31011684 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
334,61 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4223. |
faktúra |
31011685 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
508,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
4224. |
faktúra |
31011685 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
508,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
4225. |
faktúra |
31011686 |
Energobyt s.r.o. |
155,78 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4226. |
faktúra |
31011687 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
256,43 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4227. |
faktúra |
31011687 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
256,43 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4228. |
faktúra |
31011688 |
Energobyt s.r.o. |
311,92 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
4229. |
faktúra |
31011689 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
624,55 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4230. |
faktúra |
31011689 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
624,55 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4231. |
faktúra |
310120030 |
Energobyt, s.r.o. |
2004,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
4232. |
faktúra |
31084312 |
Technické služby, Humenné |
1019,15 |
13.06.2012 |
|
4233. |
zmluva |
311/2011/51 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
4234. |
faktúra |
3110020 |
Ing. Považan - Svietidlá |
174,70 |
07.02.2011 |
|
4235. |
faktúra |
31111657 |
Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP |
1792,62 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
4236. |
faktúra |
31111752 |
Výmena ampuliek PRNV |
1302,40 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4237. |
faktúra |
311120006 |
Energobyt, s.r.o. |
4278,24 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
4238. |
faktúra |
311120137 |
Energobyt s.r.o. |
242,98 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
4239. |
faktúra |
311120290 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
2588,40 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
4240. |
faktúra |
311120664 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
44,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4241. |
faktúra |
311120666 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
39,84 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4242. |
faktúra |
311130016 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
3217,50 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
4243. |
zmluva |
312/2011/52 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
4244. |
zmluva |
313/2011/53 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
15.11.2011 |
16.11.2011 |
4245. |
zmluva |
314/2011/54 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4246. |
zmluva |
3172011 |
Zmluva o prevode správy majetku - Humenné nákup čistiacej techniky |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
4247. |
zmluva |
31728812/P/2021 |
Innogy - Zmluva o združenej dodávke plynu |
0,00 |
14.01.2021 |
01.01.2021 |
4248. |
zmluva |
31728812/P/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu - Innogy Slovensko, a.s. |
0,00 |
02.12.2021 |
01.01.2022 |
4249. |
zmluva |
31728812PO2245 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s. |
0,00 |
15.01.2021 |
01.01.2021 |
4250. |
faktúra |
3180000001 |
Meron, a.s. |
645,81 |
10.03.2011 |
|
4251. |
objednávka |
32/2011 |
Janka Desiatníková - Skloštúdio |
0,00 |
01.04.2011 |
|
4252. |
objednávka |
32/2012 |
Dušan Barláš |
0,00 |
15.01.2012 |
|
4253. |
faktúra |
32012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
223,70 |
19.03.2012 |
|
4254. |
zmluva |
325/2010 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 325/2010 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
4255. |
objednávka |
33/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
28.02.2012 |
|
4256. |
objednávka |
34/2011 |
Kolormat, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
4257. |
faktúra |
34/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
10.03.2011 |
|
4258. |
objednávka |
34/2012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
0,00 |
13.03.2012 |
|
4259. |
zmluva |
34/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
100,78 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
4260. |
zmluva |
342/2011/8 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
2000,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4261. |
faktúra |
342012 |
Ing. František Suvák |
50,00 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
4262. |
faktúra |
342013 |
Ing. Suvák František |
50,00 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
4263. |
zmluva |
343/2011 |
Zmluva o nájme pozemku |
32,21 |
16.11.2011 |
17.11.2011 |
4264. |
zmluva |
344/2011/55 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4265. |
zmluva |
345/2011/57 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
350,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4266. |
zmluva |
346/2011/51 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
300,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4267. |
zmluva |
347/2011/56 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
200,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4268. |
zmluva |
35/2012 |
Mandátna zmluva |
36192,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4269. |
objednávka |
35/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
26.01.2012 |
|
4270. |
faktúra |
350712 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
1756,56 |
03.07.2012 |
|
4271. |
zmluva |
352/2011/52 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 |
150,00 |
19.12.2011 |
20.12.2011 |
4272. |
faktúra |
352011 |
Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov |
3500,00 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
4273. |
zmluva |
358/2011 |
Kúpna zmluva BREKY, s.r.o. - pozemok |
1560,00 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4274. |
zmluva |
359/2011 |
Zmluva o nájme predajného stánku - Slavomír Kopil |
315,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
4275. |
objednávka |
36/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
0,00 |
18.02.2011 |
|
4276. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
4277. |
zmluva |
36/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
170,70 |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
4278. |
zmluva |
360/2011 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme predajného stánku |
0,00 |
30.12.2011 |
31.12.2011 |
4279. |
zmluva |
360/2011 |
Zmluva o nájme predajného stánku - MK HE, spol. s r.o. |
315,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
4280. |
zmluva |
361/2011 |
Zmluva o nájme predajného stánku - Ľubomír Chochoľák |
315,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
4281. |
zmluva |
362/2011 |
Zmluva o nájme predajného stánku - P. Hammer R.I.GIPS |
315,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
4282. |
zmluva |
364/2011 |
Nájomná zmluva - TRIADA Humenné, s.r.o. |
10,80 |
06.12.2011 |
07.12.2011 |
4283. |
zmluva |
368/2011 |
Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste |
9735,00 |
23.12.2011 |
24.12.2011 |
4284. |
zmluva |
369/2011 |
Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác |
3440,00 |
20.12.2011 |
21.12.2011 |
4285. |
faktúra |
37/04/2012 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
-237,00 |
19.06.2012 |
20.06.2012 |
4286. |
faktúra |
37/11 |
Právne služby |
2201,00 |
12.01.2012 |
12.01.2012 |
4287. |
objednávka |
37/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.02.2012 |
|
4288. |
zmluva |
37/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
119,90 |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
4289. |
zmluva |
370/2011 |
Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" |
6182,00 |
21.12.2011 |
22.12.2011 |
4290. |
faktúra |
3712 |
Slovšport, Humenné |
289,60 |
18.07.2012 |
|
4291. |
zmluva |
3712011 |
Darovacia zmluva - Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. |
940,24 |
09.01.2012 |
10.01.2012 |
4292. |
zmluva |
372/2011 |
Kúpna zmluva |
3495,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
4293. |
zmluva |
373/2011 |
Kupna zmluva |
7215,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
4294. |
objednávka |
37988 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
4295. |
objednávka |
38/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
4296. |
objednávka |
38/2012 |
Interier Invest, s.r.o., Košice |
0,00 |
14.02.2012 |
|
4297. |
zmluva |
38/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
131,48 |
28.02.2012 |
29.02.2012 |
4298. |
zmluva |
380/2007 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 380/2007 |
3516,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4299. |
zmluva |
384/2015 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
0,00 |
02.06.2015 |
03.06.2015 |
4300. |
zmluva |
3882011 |
Zmluva o prevode správy majetku |
53018,38 |
09.01.2012 |
10.01.2012 |