V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] ↑ |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
201. |
faktúra |
1411003010 |
Dodávka tepla 10/2011 - materské školy |
12352,08 |
05.12.2011 |
05.12.2011 |
202. |
faktúra |
1412002738 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
12311,40 |
18.10.2012 |
|
203. |
faktúra |
df 11202011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
12034,33 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
204. |
zmluva |
174/2012 |
Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 |
11920,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
205. |
zmluva |
173/2012 |
Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 |
11920,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
206. |
faktúra |
1412001832 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11919,97 |
20.07.2012 |
|
207. |
faktúra |
1412001530 |
Humenská energetická spoločnosť, Humenné |
11843,84 |
19.06.2012 |
|
208. |
zmluva |
|
Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska |
11820,00 |
15.06.2011 |
16.06.2011 |
209. |
zmluva |
7/2012 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť |
11580,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
210. |
faktúra |
1411001533 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
11077,20 |
17.06.2011 |
|
211. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
212. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 4/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
213. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 3/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
214. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 2/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
215. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 1/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
216. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
217. |
faktúra |
1107035 |
Cora Geo update |
10053,94 |
12.08.2011 |
|
218. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb |
9960,00 |
22.01.2012 |
23.01.2012 |
219. |
objednávka |
4692011 |
TSV Papier - Tibor Varga |
9867,60 |
13.08.2011 |
13.08.2011 |
220. |
faktúra |
|
pf 532011 |
9844,50 |
22.02.2011 |
|
221. |
zmluva |
221/2011 |
Zmluva o prevode správy majetku |
9820,42 |
12.08.2011 |
13.08.2011 |
222. |
faktúra |
2116445063 |
VVS 3/3 |
9755,40 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
223. |
faktúra |
2116445063 |
VVS 2/3 |
9755,40 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
224. |
faktúra |
2116445063 |
VVS 1/3 |
9755,40 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
225. |
faktúra |
1262011 |
Faktúra ADIN, s.r.o. |
9735,00 |
30.12.2011 |
30.12.2011 |
226. |
zmluva |
368/2011 |
Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste |
9735,00 |
23.12.2011 |
24.12.2011 |
227. |
faktúra |
111201 |
Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. |
9600,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
228. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - detské ihriská |
9600,00 |
22.12.2011 |
23.12.2011 |
229. |
faktúra |
1411002133 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
9596,74 |
17.08.2011 |
|
230. |
zmluva |
06/2011 |
Zmluva_6_2011 |
9592,50 |
02.11.2011 |
02.11.2011 |
231. |
faktúra |
21135 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
9540,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
232. |
zmluva |
1108Z |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie |
9540,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
233. |
faktúra |
2011ST14 |
Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova |
9133,96 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
234. |
objednávka |
OD220005 |
Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
8938,00 |
08.06.2022 |
01.06.2022 |
235. |
zmluva |
|
Zmluva na poskytnutie služieb meračov tepla a ich príslušenstva |
8938,00 |
08.06.2022 |
01.06.2022 |
236. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ |
8910,00 |
03.12.2012 |
04.12.2012 |
237. |
faktúra |
|
df101110006 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy |
8874,89 |
26.07.2011 |
|
238. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
239. |
faktúra |
|
Fakt_VVS_2115417902 |
8530,78 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
240. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
241. |
faktúra |
df 8702011 |
PETROMINSK, s.r.o. |
8382,00 |
10.11.2011 |
10.11.2011 |
242. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|
243. |
faktúra |
|
df 4522011 |
8240,06 |
28.07.2011 |
|
244. |
faktúra |
0111085500 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
8189,52 |
14.09.2011 |
14.09.2011 |
245. |
zmluva |
212/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
8000,00 |
10.08.2011 |
11.08.2011 |
246. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
247. |
faktúra |
|
df 1192011 |
7847,99 |
31.03.2011 |
|
248. |
faktúra |
0112012545 |
Jedálne kupóny |
7838,60 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
249. |
objednávka |
0111014128 |
Jedálne kupóny |
7832,00 |
23.01.2012 |
23.01.2012 |
250. |
faktúra |
0111106410 |
Le Cheque Dejeuner |
7756,60 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
251. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
252. |
faktúra |
0112000674 |
Stravné lístky |
7632,00 |
23.01.2012 |
23.01.2012 |
253. |
objednávka |
20120001 |
jedálne kupóny |
7626,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
254. |
faktúra |
21134 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
7560,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
255. |
zmluva |
1109Z |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA |
7560,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
256. |
faktúra |
0111115386 |
Le Cheque Dejeuner - stravné lístky |
7446,60 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
257. |
faktúra |
2012032 |
Korlea Invest, a.s. |
7380,00 |
13.01.2012 |
|
258. |
objednávka |
OD210010 |
IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 |
7368,00 |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
259. |
faktúra |
|
pf082011 |
7244,29 |
18.01.2011 |
|
260. |
faktúra |
14132 |
Magna |
7244,20 |
05.06.2014 |
05.06.2014 |
261. |
zmluva |
373/2011 |
Kupna zmluva |
7215,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
262. |
faktúra |
|
df 2582011 |
7101,60 |
26.05.2011 |
|
263. |
zmluva |
|
Zmluva o výpožičke - požiarna striekačka |
7090,22 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
264. |
zmluva |
Dodatok č. 7 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 |
6982,27 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
265. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor |
6960,00 |
26.09.2011 |
27.09.2011 |
266. |
faktúra |
2116879389 |
VVS, a.s. |
6859,44 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
267. |
faktúra |
20121221 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
6850,27 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
268. |
faktúra |
|
df10110005 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy |
6793,84 |
26.07.2011 |
|
269. |
faktúra |
2011203 |
Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 |
6776,12 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
270. |
zmluva |
|
MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov |
6727,86 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
271. |
faktúra |
df 9732011 |
Peter Loziak, MM-2 |
6708,24 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
272. |
faktúra |
211009 |
výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy |
6648,10 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
273. |
zmluva |
411/2011 |
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
6600,00 |
18.01.2012 |
19.01.2012 |
274. |
faktúra |
df 0032012 |
Le Cheque Dejouner, s.r.o. |
6560,60 |
16.01.2012 |
16.01.2012 |
275. |
faktúra |
0111094817 |
Chéque Déjeuner |
6510,00 |
12.10.2011 |
12.10.2011 |
276. |
objednávka |
OD220001 |
Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA |
6429,60 |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
277. |
faktúra |
1312000969 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
6421,00 |
16.04.2012 |
|
278. |
faktúra |
0111076173 |
Le Chéque Déjenuer |
6411,52 |
12.08.2011 |
|
279. |
faktúra |
|
df 4222011 |
6385,52 |
28.07.2011 |
|
280. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 3/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
281. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 2/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
282. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 1/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
283. |
faktúra |
df 8782011 |
Peter Loziak MM-2 |
6273,29 |
14.11.2011 |
|
284. |
faktúra |
df 10892011 |
Peter Loziak MM-2 |
6273,29 |
14.01.2012 |
14.01.2012 |
285. |
faktúra |
|
pf 362011 |
6265,73 |
10.02.2011 |
|
286. |
faktúra |
df 5592011 |
Peter Loziak MM-2 |
6193,15 |
10.08.2011 |
10.08.2011 |
287. |
faktúra |
|
df 1852011 |
6193,15 |
06.04.2011 |
|
288. |
faktúra |
df 6692011 |
Peter Loziak MM-2 |
6184,08 |
14.09.2011 |
14.09.2011 |
289. |
zmluva |
370/2011 |
Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" |
6182,00 |
21.12.2011 |
22.12.2011 |
290. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
291. |
faktúra |
df 8572011 |
Ing. Jozef Pokorný - FENCING |
6117,08 |
09.11.2011 |
09.11.2011 |
292. |
faktúra |
df 5842011 |
Le Cheque Dejouner |
6095,52 |
15.08.2011 |
15.08.2011 |
293. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 |
6081,00 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
294. |
faktúra |
1412120063 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
6055,90 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
295. |
faktúra |
df 7452011 |
Peter Loziak MM-2 |
6017,76 |
14.10.2011 |
14.10.2011 |
296. |
faktúra |
1272011 |
Faktúra ADIN, s.r.o. |
6000,00 |
30.12.2011 |
30.12.2011 |
297. |
faktúra |
df 9982011 |
Le Cheque Dejouner |
5980,60 |
15.12.2011 |
15.12.2011 |
298. |
faktúra |
2115615260/1 |
VVS |
5959,02 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
299. |
faktúra |
2115615260 |
VVS |
5959,02 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
300. |
faktúra |
|
Fak_VVS_90161192 |
5935,18 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |