Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra 1411003010 Dodávka tepla 10/2011 - materské školy 12352,08 05.12.2011 05.12.2011
202. faktúra 1412002738 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 12311,40 18.10.2012  
203. faktúra df 11202011 Východoslovenská energetika, a.s. 12034,33 27.01.2012 27.01.2012
204. zmluva 174/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
205. zmluva 173/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
206. faktúra 1412001832 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11919,97 20.07.2012  
207. faktúra 1412001530 Humenská energetická spoločnosť, Humenné 11843,84 19.06.2012  
208. zmluva   Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska 11820,00 15.06.2011 16.06.2011
209. zmluva 7/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 11580,00 19.01.2012 20.01.2012
210. faktúra 1411001533 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 11077,20 17.06.2011  
211. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
212. faktúra 2010001102 VVS 4/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
213. faktúra 2010001102 VVS 3/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
214. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
215. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
216. faktúra 7220100037 Východoslovenská energetika, a.s. 10286,45 12.10.2011  
217. faktúra 1107035 Cora Geo update 10053,94 12.08.2011  
218. zmluva   Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb 9960,00 22.01.2012 23.01.2012
219. objednávka 4692011 TSV Papier - Tibor Varga 9867,60 13.08.2011 13.08.2011
220. faktúra   pf 532011 9844,50 22.02.2011  
221. zmluva 221/2011 Zmluva o prevode správy majetku 9820,42 12.08.2011 13.08.2011
222. faktúra 2116445063 VVS 3/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
223. faktúra 2116445063 VVS 2/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
224. faktúra 2116445063 VVS 1/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
225. faktúra 1262011 Faktúra ADIN, s.r.o. 9735,00 30.12.2011 30.12.2011
226. zmluva 368/2011 Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste 9735,00 23.12.2011 24.12.2011
227. faktúra 111201 Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. 9600,00 04.01.2012 04.01.2012
228. zmluva   Zmluva o dielo - detské ihriská 9600,00 22.12.2011 23.12.2011
229. faktúra 1411002133 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 9596,74 17.08.2011  
230. zmluva 06/2011 Zmluva_6_2011 9592,50 02.11.2011 02.11.2011
231. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
232. zmluva 1108Z Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 9540,00 27.12.2011 28.12.2011
233. faktúra 2011ST14 Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova 9133,96 27.01.2012 27.01.2012
234. objednávka OD220005 Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 8938,00 08.06.2022 01.06.2022
235. zmluva   Zmluva na poskytnutie služieb meračov tepla a ich príslušenstva 8938,00 08.06.2022 01.06.2022
236. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ 8910,00 03.12.2012 04.12.2012
237. faktúra   df101110006 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 8874,89 26.07.2011  
238. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
239. faktúra   Fakt_VVS_2115417902 8530,78 02.01.2012 02.01.2012
240. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
241. faktúra df 8702011 PETROMINSK, s.r.o. 8382,00 10.11.2011 10.11.2011
242. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
243. faktúra   df 4522011 8240,06 28.07.2011  
244. faktúra 0111085500 Le Cheque Dejeuner s.r.o 8189,52 14.09.2011 14.09.2011
245. zmluva 212/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 8000,00 10.08.2011 11.08.2011
246. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
247. faktúra   df 1192011 7847,99 31.03.2011  
248. faktúra 0112012545 Jedálne kupóny 7838,60 08.02.2012 08.02.2012
249. objednávka 0111014128 Jedálne kupóny 7832,00 23.01.2012 23.01.2012
250. faktúra 0111106410 Le Cheque Dejeuner 7756,60 16.11.2011 16.11.2011
251. faktúra 1312003908 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 7725,62 10.10.2012  
252. faktúra 0112000674 Stravné lístky 7632,00 23.01.2012 23.01.2012
253. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
254. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
255. zmluva 1109Z Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA 7560,00 27.12.2011 28.12.2011
256. faktúra 0111115386 Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 7446,60 14.12.2011 14.12.2011
257. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
258. objednávka OD210010 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 7368,00 06.10.2021 06.10.2021
259. faktúra   pf082011 7244,29 18.01.2011  
260. faktúra 14132 Magna 7244,20 05.06.2014 05.06.2014
261. zmluva 373/2011 Kupna zmluva 7215,00 05.01.2012 06.01.2012
262. faktúra   df 2582011 7101,60 26.05.2011  
263. zmluva   Zmluva o výpožičke - požiarna striekačka 7090,22 05.12.2011 06.12.2011
264. zmluva Dodatok č. 7 Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 6982,27 19.03.2012 01.04.2012
265. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor 6960,00 26.09.2011 27.09.2011
266. faktúra 2116879389 VVS, a.s. 6859,44 09.04.2013 10.04.2013
267. faktúra 20121221 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 6850,27 12.02.2013 13.02.2013
268. faktúra   df10110005 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 6793,84 26.07.2011  
269. faktúra 2011203 Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 6776,12 27.01.2012 27.01.2012
270. zmluva   MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 6727,86 28.02.2014 01.03.2014
271. faktúra df 9732011 Peter Loziak, MM-2 6708,24 14.12.2011 14.12.2011
272. faktúra 211009 výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy 6648,10 11.10.2011 11.10.2011
273. zmluva 411/2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 6600,00 18.01.2012 19.01.2012
274. faktúra df 0032012 Le Cheque Dejouner, s.r.o. 6560,60 16.01.2012 16.01.2012
275. faktúra 0111094817 Chéque Déjeuner 6510,00 12.10.2011 12.10.2011
276. objednávka OD220001 Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA 6429,60 11.01.2022 11.01.2022
277. faktúra 1312000969 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 6421,00 16.04.2012  
278. faktúra 0111076173 Le Chéque Déjenuer 6411,52 12.08.2011  
279. faktúra   df 4222011 6385,52 28.07.2011  
280. faktúra 2115811074 VVS 3/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
281. faktúra 2115811074 VVS 2/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
282. faktúra 2115811074 VVS 1/3 6295,15 07.05.2012 08.05.2012
283. faktúra df 8782011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.11.2011  
284. faktúra df 10892011 Peter Loziak MM-2 6273,29 14.01.2012 14.01.2012
285. faktúra   pf 362011 6265,73 10.02.2011  
286. faktúra df 5592011 Peter Loziak MM-2 6193,15 10.08.2011 10.08.2011
287. faktúra   df 1852011 6193,15 06.04.2011  
288. faktúra df 6692011 Peter Loziak MM-2 6184,08 14.09.2011 14.09.2011
289. zmluva 370/2011 Vyhotovenie grafickej úpravy, sadzby a tlače pre brožúru s názvom "Humenné" 6182,00 21.12.2011 22.12.2011
290. faktúra 7227078657 Východoslovenská energetika, a.s. 6152,84 08.11.2011  
291. faktúra df 8572011 Ing. Jozef Pokorný - FENCING 6117,08 09.11.2011 09.11.2011
292. faktúra df 5842011 Le Cheque Dejouner 6095,52 15.08.2011 15.08.2011
293. zmluva Dodatok č. 5 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3111005 6081,00 19.03.2012 01.04.2012
294. faktúra 1412120063 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 6055,90 12.02.2013 13.02.2013
295. faktúra df 7452011 Peter Loziak MM-2 6017,76 14.10.2011 14.10.2011
296. faktúra 1272011 Faktúra ADIN, s.r.o. 6000,00 30.12.2011 30.12.2011
297. faktúra df 9982011 Le Cheque Dejouner 5980,60 15.12.2011 15.12.2011
298. faktúra 2115615260/1 VVS 5959,02 13.03.2012 14.03.2012
299. faktúra 2115615260 VVS 5959,02 13.03.2012 14.03.2012
300. faktúra   Fak_VVS_90161192 5935,18 14.12.2011 14.12.2011

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7884147
Počet návštev dnes: 8312