V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] ↑ |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
401. |
faktúra |
352011 |
Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov |
3500,00 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
402. |
zmluva |
372/2011 |
Kúpna zmluva |
3495,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
403. |
faktúra |
4011520 |
Ohňostroj - Silvester 2011 |
3440,00 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
404. |
objednávka |
2011/863 |
Ohňostroj - Silvester 2011 |
3440,00 |
20.12.2011 |
20.12.2011 |
405. |
zmluva |
369/2011 |
Zmluva o dielo na vykonanie ohňostrojných prác |
3440,00 |
20.12.2011 |
21.12.2011 |
406. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116706 |
3437,09 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
407. |
faktúra |
14044 |
VVS |
3422,03 |
10.04.2014 |
10.04.2014 |
408. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
409. |
faktúra |
14077 |
VVS |
3412,79 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
410. |
faktúra |
201270024 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
3401,90 |
26.10.2011 |
|
411. |
objednávka |
2/2021 |
IPECON, s.r.o. - objednávka č. 2 |
3400,00 |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
412. |
faktúra |
1402011176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
3362,52 |
22.05.2012 |
|
413. |
faktúra |
2115936161 |
Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice |
3351,86 |
28.05.2012 |
|
414. |
faktúra |
2116785652 |
VVS, a.s. |
3349,12 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
415. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116903 |
3343,78 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
416. |
faktúra |
df 7032011 |
Slovnaft, a.s. |
3327,47 |
19.09.2011 |
19.09.2011 |
417. |
faktúra |
112043396 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3304,92 |
09.05.2012 |
|
418. |
faktúra |
0111078229 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
08.08.2011 |
|
419. |
faktúra |
0111056453 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
03.06.2011 |
|
420. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
421. |
zmluva |
1/2012 |
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov |
3280,00 |
07.03.2012 |
08.03.2012 |
422. |
faktúra |
2012002 |
Unichterm SK, s.r.o. |
3274,80 |
23.01.2012 |
|
423. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
424. |
faktúra |
0111047832 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
05.05.2011 |
|
425. |
faktúra |
0111036764 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
05.04.2011 |
|
426. |
faktúra |
0111027550 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
11.03.2011 |
|
427. |
zmluva |
|
PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov |
3232,48 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
428. |
faktúra |
311130016 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
3217,50 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
429. |
faktúra |
14117 |
VVS |
3213,89 |
27.05.2014 |
27.05.2014 |
430. |
faktúra |
0111120493 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3182,76 |
12.12.2011 |
|
431. |
faktúra |
df 8662011 |
Slovnaft, a.s. |
3142,61 |
08.11.2011 |
08.11.2011 |
432. |
faktúra |
df 9032011 |
SOZAR, s.r.o. |
3141,00 |
14.11.2011 |
14.11.2011 |
433. |
objednávka |
3/2021 |
IPECON s.r.o. - objednávka č. 3 |
3139,50 |
26.02.2021 |
25.02.2021 |
434. |
faktúra |
112025501 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3121,68 |
09.03.2012 |
|
435. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
436. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
437. |
faktúra |
0111088908 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,08 |
08.09.2011 |
|
438. |
zmluva |
17/2012 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť |
3100,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
439. |
faktúra |
|
df 5102011 |
3098,29 |
28.07.2011 |
|
440. |
faktúra |
220110616 |
MŠ Třebíčska |
3086,00 |
10.01.2012 |
10.01.2012 |
441. |
faktúra |
df 548 2011 |
Eurovia, a.s. |
3084,48 |
20.09.2011 |
20.09.2011 |
442. |
faktúra |
|
df 2392011 |
3075,01 |
02.05.2011 |
|
443. |
faktúra |
112033845 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3060,60 |
04.04.2012 |
|
444. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
445. |
faktúra |
0111069218 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
08.07.2011 |
|
446. |
faktúra |
0111006924 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
17.01.2011 |
|
447. |
faktúra |
20130617 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3015,58 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
448. |
faktúra |
112065393 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
11.07.2012 |
|
449. |
faktúra |
112055360 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
13.06.2012 |
|
450. |
faktúra |
df 6102011 |
Slovnaft, a.s. |
2957,81 |
23.08.2011 |
23.08.2011 |
451. |
faktúra |
1020110004 |
Bautrax, s.r.o. |
2955,00 |
25.08.2011 |
|
452. |
faktúra |
|
df 3312011 |
2905,20 |
26.05.2011 |
|
453. |
faktúra |
df 9292011 |
Slovnaft, a.s. |
2905,05 |
23.11.2011 |
23.11.2011 |
454. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
455. |
faktúra |
|
df 4592011 |
2867,52 |
28.07.2011 |
|
456. |
faktúra |
1100151 |
PE vrecia |
2841,60 |
12.09.2011 |
12.09.2011 |
457. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
458. |
faktúra |
0111018399 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
2815,08 |
11.02.2011 |
|
459. |
faktúra |
31011391 |
Energobyt , s.r.o. |
2778,35 |
20.07.2011 |
|
460. |
faktúra |
2115612654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2750,81 |
30.01.2012 |
|
461. |
objednávka |
2011/598 |
Montáž svetelnej rampy - auto MsP |
2738,00 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
462. |
faktúra |
201110017 |
Montáž svetelnej rampy - auto MsP |
2737,63 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
463. |
faktúra |
df 5802011 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
2710,45 |
09.08.2011 |
09.08.2011 |
464. |
faktúra |
14015 |
VVS |
2700,42 |
03.03.2014 |
03.03.2014 |
465. |
zmluva |
|
GemerAudit, s.r.o. - Zmluva o vykonaní auditu |
2700,00 |
15.01.2021 |
28.12.2020 |
466. |
faktúra |
13004 |
SVB Ševčenkova 1662 |
2668,64 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
467. |
faktúra |
2117194894 |
VVS,a.s. |
2666,56 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
468. |
faktúra |
20121223 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2659,24 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
469. |
faktúra |
|
df 4272011 |
2658,81 |
28.07.2011 |
|
470. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117603 |
2647,70 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
471. |
faktúra |
df 6352011 |
Slovnaft, a.s |
2643,29 |
31.08.2011 |
31.08.2011 |
472. |
faktúra |
13120001643 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
2637,64 |
14.05.2012 |
|
473. |
faktúra |
df 11162011 |
HES, s.r.o. |
2601,72 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
474. |
faktúra |
1200028 |
GAS-SERVICE |
2601,62 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
475. |
faktúra |
df 0252012 |
Radoslav Malinič |
2600,00 |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
476. |
faktúra |
df 10532011 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
2596,62 |
23.12.2011 |
23.12.2011 |
477. |
faktúra |
311120290 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
2588,40 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
478. |
faktúra |
|
df 4342011 |
2586,91 |
28.07.2011 |
|
479. |
faktúra |
2115725189 |
VVS 2/2 |
2571,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
480. |
faktúra |
2115725189 |
VVS 1/2 |
2571,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
481. |
faktúra |
|
df 4802011 |
2565,27 |
28.07.2011 |
|
482. |
faktúra |
df 7282011 |
Slovnaft. a.s. |
2549,04 |
03.10.2011 |
03.10.2011 |
483. |
faktúra |
2116128278 |
VVS 2/2 |
2532,07 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
484. |
faktúra |
2116128278 |
VVS 1/2 |
2532,07 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
485. |
zmluva |
Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3116906 |
2524,60 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
486. |
faktúra |
df 7122011 |
Slovnaft, a.s. |
2522,02 |
23.09.2011 |
23.09.2011 |
487. |
faktúra |
1732011 |
Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie |
2520,00 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
488. |
objednávka |
2011883 |
Informačný materiál pre podporu separácie KO na území mesta Humenné |
2520,00 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
489. |
faktúra |
12008 |
SVB Ševčenkova 1662 |
2519,85 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
490. |
faktúra |
2114781851 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2518,68 |
03.06.2011 |
|
491. |
faktúra |
2116466379 |
VVS 2/2 |
2515,21 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
492. |
faktúra |
2116466379 |
VVS 1/2 |
2515,21 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
493. |
zmluva |
Dodatok č. 4 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117503 |
2513,80 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
494. |
faktúra |
df 6232011 |
AŽD Praha, s.r.o. |
2504,81 |
11.09.2011 |
11.09.2011 |
495. |
faktúra |
201102 |
Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. |
2500,55 |
09.01.2012 |
09.01.2012 |
496. |
objednávka |
2011890 |
Rekonštrukcia kancelárie školského úradu |
2500,55 |
23.12.2011 |
23.12.2011 |
497. |
zmluva |
|
Zmluva mandátna Zberný dvor |
2500,00 |
25.02.2011 |
26.02.2011 |
498. |
zmluva |
Dodatok č. 5 |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3119203 |
2462,00 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
499. |
faktúra |
2116888569 |
VVS, a.s. |
2447,47 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
500. |
zmluva |
Dodatok č. 3 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117103 |
2415,80 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |