Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
4601. faktúra 1312000969 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 6421,00 16.04.2012  
4602. objednávka OD220001 Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA 6429,60 11.01.2022 11.01.2022
4603. faktúra 0111094817 Chéque Déjeuner 6510,00 12.10.2011 12.10.2011
4604. faktúra df 0032012 Le Cheque Dejouner, s.r.o. 6560,60 16.01.2012 16.01.2012
4605. zmluva 411/2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 6600,00 18.01.2012 19.01.2012
4606. faktúra 211009 výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy 6648,10 11.10.2011 11.10.2011
4607. faktúra df 9732011 Peter Loziak, MM-2 6708,24 14.12.2011 14.12.2011
4608. zmluva   MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov 6727,86 28.02.2014 01.03.2014
4609. faktúra 2011203 Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 6776,12 27.01.2012 27.01.2012
4610. faktúra   df10110005 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 6793,84 26.07.2011  
4611. faktúra 20121221 Ing. Miroslav Šiba GAMAX 6850,27 12.02.2013 13.02.2013
4612. faktúra 2116879389 VVS, a.s. 6859,44 09.04.2013 10.04.2013
4613. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor 6960,00 26.09.2011 27.09.2011
4614. zmluva Dodatok č. 7 Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 6982,27 19.03.2012 01.04.2012
4615. zmluva   Zmluva o výpožičke - požiarna striekačka 7090,22 05.12.2011 06.12.2011
4616. faktúra   df 2582011 7101,60 26.05.2011  
4617. zmluva 373/2011 Kupna zmluva 7215,00 05.01.2012 06.01.2012
4618. faktúra 14132 Magna 7244,20 05.06.2014 05.06.2014
4619. faktúra   pf082011 7244,29 18.01.2011  
4620. objednávka OD210010 IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 7368,00 06.10.2021 06.10.2021
4621. faktúra 2012032 Korlea Invest, a.s. 7380,00 13.01.2012  
4622. faktúra 0111115386 Le Cheque Dejeuner - stravné lístky 7446,60 14.12.2011 14.12.2011
4623. zmluva 1109Z Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA 7560,00 27.12.2011 28.12.2011
4624. faktúra 21134 Faktúra RAHAR s.r.o. 7560,00 04.01.2012 04.01.2012
4625. objednávka 20120001 jedálne kupóny 7626,00 04.01.2012 04.01.2012
4626. faktúra 0112000674 Stravné lístky 7632,00 23.01.2012 23.01.2012
4627. faktúra 1312003908 Magna E.A., s.r.o., Piešťany 7725,62 10.10.2012  
4628. faktúra 0111106410 Le Cheque Dejeuner 7756,60 16.11.2011 16.11.2011
4629. objednávka 0111014128 Jedálne kupóny 7832,00 23.01.2012 23.01.2012
4630. faktúra 0112012545 Jedálne kupóny 7838,60 08.02.2012 08.02.2012
4631. faktúra   df 1192011 7847,99 31.03.2011  
4632. faktúra 201200123 Korlea Invest, a.s. 7961,27 19.02.2012  
4633. zmluva 212/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 8000,00 10.08.2011 11.08.2011
4634. faktúra 0111085500 Le Cheque Dejeuner s.r.o 8189,52 14.09.2011 14.09.2011
4635. faktúra   df 4522011 8240,06 28.07.2011  
4636. faktúra 1411002433 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8279,91 20.09.2011  
4637. faktúra df 8702011 PETROMINSK, s.r.o. 8382,00 10.11.2011 10.11.2011
4638. faktúra 1411002733 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 8509,00 19.10.2011  
4639. faktúra   Fakt_VVS_2115417902 8530,78 02.01.2012 02.01.2012
4640. faktúra 1020110001 Bautrax, s.r.o. 8865,00 25.08.2011  
4641. faktúra   df101110006 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 8874,89 26.07.2011  
4642. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ 8910,00 03.12.2012 04.12.2012
4643. zmluva   Zmluva na poskytnutie služieb meračov tepla a ich príslušenstva 8938,00 08.06.2022 01.06.2022
4644. objednávka OD220005 Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 8938,00 08.06.2022 01.06.2022
4645. faktúra 2011ST14 Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova 9133,96 27.01.2012 27.01.2012
4646. zmluva 1108Z Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 9540,00 27.12.2011 28.12.2011
4647. faktúra 21135 Faktúra RAHAR s.r.o. 9540,00 04.01.2012 04.01.2012
4648. zmluva 06/2011 Zmluva_6_2011 9592,50 02.11.2011 02.11.2011
4649. faktúra 1411002133 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 9596,74 17.08.2011  
4650. zmluva   Zmluva o dielo - detské ihriská 9600,00 22.12.2011 23.12.2011
4651. faktúra 111201 Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. 9600,00 04.01.2012 04.01.2012
4652. zmluva 368/2011 Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste 9735,00 23.12.2011 24.12.2011
4653. faktúra 1262011 Faktúra ADIN, s.r.o. 9735,00 30.12.2011 30.12.2011
4654. faktúra 2116445063 VVS 1/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
4655. faktúra 2116445063 VVS 2/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
4656. faktúra 2116445063 VVS 3/3 9755,40 28.11.2012 29.11.2012
4657. zmluva 221/2011 Zmluva o prevode správy majetku 9820,42 12.08.2011 13.08.2011
4658. faktúra   pf 532011 9844,50 22.02.2011  
4659. objednávka 4692011 TSV Papier - Tibor Varga 9867,60 13.08.2011 13.08.2011
4660. zmluva   Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb 9960,00 22.01.2012 23.01.2012
4661. faktúra 1107035 Cora Geo update 10053,94 12.08.2011  
4662. faktúra 7220100037 Východoslovenská energetika, a.s. 10286,45 12.10.2011  
4663. faktúra 2010001102 VVS 1/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
4664. faktúra 2010001102 VVS 2/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
4665. faktúra 2010001102 VVS 3/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
4666. faktúra 2010001102 VVS 4/4 10909,82 12.02.2013 13.02.2013
4667. faktúra 1412002134 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 10981,86 17.08.2012  
4668. faktúra 1411001533 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 11077,20 17.06.2011  
4669. zmluva 7/2012 Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 11580,00 19.01.2012 20.01.2012
4670. zmluva   Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska 11820,00 15.06.2011 16.06.2011
4671. faktúra 1412001530 Humenská energetická spoločnosť, Humenné 11843,84 19.06.2012  
4672. faktúra 1412001832 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 11919,97 20.07.2012  
4673. zmluva 173/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
4674. zmluva 174/2012 Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 11920,00 13.03.2012 14.03.2012
4675. faktúra df 11202011 Východoslovenská energetika, a.s. 12034,33 27.01.2012 27.01.2012
4676. faktúra 1412002738 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 12311,40 18.10.2012  
4677. faktúra 1411003010 Dodávka tepla 10/2011 - materské školy 12352,08 05.12.2011 05.12.2011
4678. faktúra 2011013 Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A 12359,87 21.12.2011 21.12.2011
4679. faktúra 1213006981 MAGNA E.A., s.r.o. 12611,56 13.05.2013 14.05.2013
4680. faktúra   df10110004 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 12636,83 26.07.2011  
4681. faktúra 2010000857 VVS 1/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
4682. faktúra 2010000857 VVS 2/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
4683. faktúra 2010000857 VVS 3/3 12807,56 16.10.2012 17.10.2012
4684. faktúra   df2011003 Park na sídl.II.A výstavba 12952,03 26.07.2011  
4685. faktúra 1100490 ALBA - bazénová technika, s.r.o. 13699,44 03.01.2012  
4686. faktúra 2010000549 VVS 1/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
4687. faktúra 2010000594 VVS 2/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
4688. faktúra 2010000594 VVS 3/3 14063,03 31.07.2012 01.08.2012
4689. faktúra 1411001911 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14099,29 14.07.2011  
4690. zmluva   Marják, Ferenci & Partners - Zmluva o poskyt.právnických služieb 14400,00 21.12.2020 21.12.2020
4691. faktúra 10111013 Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova 14427,31 04.11.2011 04.11.2011
4692. faktúra   df 1392011 14559,24 06.04.2011  
4693. faktúra 2010000350 VVS 1/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
4694. faktúra 2010000350 VVS 2/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
4695. faktúra 2010000350 VVS 3/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
4696. faktúra 2010000350 VVS 4/4 14602,08 07.05.2012 08.05.2012
4697. faktúra 1411003032 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 14980,44 15.11.2011  
4698. objednávka 5/2021 Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. 15007,00 16.08.2021 01.06.2021
4699. faktúra 15082011/2 Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 15009,31 29.11.2011 29.11.2011
4700. faktúra 1411001252 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 15200,80 19.05.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7955309
Počet návštev dnes: 8657