V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] ↓ |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4601. |
faktúra |
1312000969 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
6421,00 |
16.04.2012 |
|
4602. |
objednávka |
OD220001 |
Objednávka na overenie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení - SIEA |
6429,60 |
11.01.2022 |
11.01.2022 |
4603. |
faktúra |
0111094817 |
Chéque Déjeuner |
6510,00 |
12.10.2011 |
12.10.2011 |
4604. |
faktúra |
df 0032012 |
Le Cheque Dejouner, s.r.o. |
6560,60 |
16.01.2012 |
16.01.2012 |
4605. |
zmluva |
411/2011 |
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
6600,00 |
18.01.2012 |
19.01.2012 |
4606. |
faktúra |
211009 |
výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy |
6648,10 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
4607. |
faktúra |
df 9732011 |
Peter Loziak, MM-2 |
6708,24 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
4608. |
zmluva |
|
MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov |
6727,86 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
4609. |
faktúra |
2011203 |
Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 |
6776,12 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4610. |
faktúra |
|
df10110005 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy |
6793,84 |
26.07.2011 |
|
4611. |
faktúra |
20121221 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
6850,27 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
4612. |
faktúra |
2116879389 |
VVS, a.s. |
6859,44 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
4613. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Zberný dvor |
6960,00 |
26.09.2011 |
27.09.2011 |
4614. |
zmluva |
Dodatok č. 7 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3117003 |
6982,27 |
19.03.2012 |
01.04.2012 |
4615. |
zmluva |
|
Zmluva o výpožičke - požiarna striekačka |
7090,22 |
05.12.2011 |
06.12.2011 |
4616. |
faktúra |
|
df 2582011 |
7101,60 |
26.05.2011 |
|
4617. |
zmluva |
373/2011 |
Kupna zmluva |
7215,00 |
05.01.2012 |
06.01.2012 |
4618. |
faktúra |
14132 |
Magna |
7244,20 |
05.06.2014 |
05.06.2014 |
4619. |
faktúra |
|
pf082011 |
7244,29 |
18.01.2011 |
|
4620. |
objednávka |
OD210010 |
IPECON, s. r. o. - objednávka č. 10 |
7368,00 |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
4621. |
faktúra |
2012032 |
Korlea Invest, a.s. |
7380,00 |
13.01.2012 |
|
4622. |
faktúra |
0111115386 |
Le Cheque Dejeuner - stravné lístky |
7446,60 |
14.12.2011 |
14.12.2011 |
4623. |
zmluva |
1109Z |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie-OA |
7560,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
4624. |
faktúra |
21134 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
7560,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
4625. |
objednávka |
20120001 |
jedálne kupóny |
7626,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
4626. |
faktúra |
0112000674 |
Stravné lístky |
7632,00 |
23.01.2012 |
23.01.2012 |
4627. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
4628. |
faktúra |
0111106410 |
Le Cheque Dejeuner |
7756,60 |
16.11.2011 |
16.11.2011 |
4629. |
objednávka |
0111014128 |
Jedálne kupóny |
7832,00 |
23.01.2012 |
23.01.2012 |
4630. |
faktúra |
0112012545 |
Jedálne kupóny |
7838,60 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4631. |
faktúra |
|
df 1192011 |
7847,99 |
31.03.2011 |
|
4632. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
4633. |
zmluva |
212/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
8000,00 |
10.08.2011 |
11.08.2011 |
4634. |
faktúra |
0111085500 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
8189,52 |
14.09.2011 |
14.09.2011 |
4635. |
faktúra |
|
df 4522011 |
8240,06 |
28.07.2011 |
|
4636. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|
4637. |
faktúra |
df 8702011 |
PETROMINSK, s.r.o. |
8382,00 |
10.11.2011 |
10.11.2011 |
4638. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
4639. |
faktúra |
|
Fakt_VVS_2115417902 |
8530,78 |
02.01.2012 |
02.01.2012 |
4640. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
4641. |
faktúra |
|
df101110006 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy |
8874,89 |
26.07.2011 |
|
4642. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ |
8910,00 |
03.12.2012 |
04.12.2012 |
4643. |
zmluva |
|
Zmluva na poskytnutie služieb meračov tepla a ich príslušenstva |
8938,00 |
08.06.2022 |
01.06.2022 |
4644. |
objednávka |
OD220005 |
Objednávka č. 5 - Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
8938,00 |
08.06.2022 |
01.06.2022 |
4645. |
faktúra |
2011ST14 |
Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova |
9133,96 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4646. |
zmluva |
1108Z |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie |
9540,00 |
27.12.2011 |
28.12.2011 |
4647. |
faktúra |
21135 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
9540,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
4648. |
zmluva |
06/2011 |
Zmluva_6_2011 |
9592,50 |
02.11.2011 |
02.11.2011 |
4649. |
faktúra |
1411002133 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
9596,74 |
17.08.2011 |
|
4650. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - detské ihriská |
9600,00 |
22.12.2011 |
23.12.2011 |
4651. |
faktúra |
111201 |
Faktúra VSV Consulting SLOVAKIA, s.r.o. |
9600,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
4652. |
zmluva |
368/2011 |
Predtlačová príprava reprezentačnej fotopublikácie o meste |
9735,00 |
23.12.2011 |
24.12.2011 |
4653. |
faktúra |
1262011 |
Faktúra ADIN, s.r.o. |
9735,00 |
30.12.2011 |
30.12.2011 |
4654. |
faktúra |
2116445063 |
VVS 1/3 |
9755,40 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
4655. |
faktúra |
2116445063 |
VVS 2/3 |
9755,40 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
4656. |
faktúra |
2116445063 |
VVS 3/3 |
9755,40 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
4657. |
zmluva |
221/2011 |
Zmluva o prevode správy majetku |
9820,42 |
12.08.2011 |
13.08.2011 |
4658. |
faktúra |
|
pf 532011 |
9844,50 |
22.02.2011 |
|
4659. |
objednávka |
4692011 |
TSV Papier - Tibor Varga |
9867,60 |
13.08.2011 |
13.08.2011 |
4660. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí architektonických a inžinierskych služieb |
9960,00 |
22.01.2012 |
23.01.2012 |
4661. |
faktúra |
1107035 |
Cora Geo update |
10053,94 |
12.08.2011 |
|
4662. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
4663. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 1/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
4664. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 2/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
4665. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 3/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
4666. |
faktúra |
2010001102 |
VVS 4/4 |
10909,82 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
4667. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
4668. |
faktúra |
1411001533 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
11077,20 |
17.06.2011 |
|
4669. |
zmluva |
7/2012 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť |
11580,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4670. |
zmluva |
|
Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska |
11820,00 |
15.06.2011 |
16.06.2011 |
4671. |
faktúra |
1412001530 |
Humenská energetická spoločnosť, Humenné |
11843,84 |
19.06.2012 |
|
4672. |
faktúra |
1412001832 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11919,97 |
20.07.2012 |
|
4673. |
zmluva |
173/2012 |
Zmluva o správe majetku - ZŠ SNP 1 |
11920,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
4674. |
zmluva |
174/2012 |
Zmluva o správe majetku - ZŠ Kudlovská 11 |
11920,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
4675. |
faktúra |
df 11202011 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
12034,33 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4676. |
faktúra |
1412002738 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
12311,40 |
18.10.2012 |
|
4677. |
faktúra |
1411003010 |
Dodávka tepla 10/2011 - materské školy |
12352,08 |
05.12.2011 |
05.12.2011 |
4678. |
faktúra |
2011013 |
Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A |
12359,87 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
4679. |
faktúra |
1213006981 |
MAGNA E.A., s.r.o. |
12611,56 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
4680. |
faktúra |
|
df10110004 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy |
12636,83 |
26.07.2011 |
|
4681. |
faktúra |
2010000857 |
VVS 1/3 |
12807,56 |
16.10.2012 |
17.10.2012 |
4682. |
faktúra |
2010000857 |
VVS 2/3 |
12807,56 |
16.10.2012 |
17.10.2012 |
4683. |
faktúra |
2010000857 |
VVS 3/3 |
12807,56 |
16.10.2012 |
17.10.2012 |
4684. |
faktúra |
|
df2011003 Park na sídl.II.A výstavba |
12952,03 |
26.07.2011 |
|
4685. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
4686. |
faktúra |
2010000549 |
VVS 1/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
4687. |
faktúra |
2010000594 |
VVS 2/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
4688. |
faktúra |
2010000594 |
VVS 3/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
4689. |
faktúra |
1411001911 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14099,29 |
14.07.2011 |
|
4690. |
zmluva |
|
Marják, Ferenci & Partners - Zmluva o poskyt.právnických služieb |
14400,00 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
4691. |
faktúra |
10111013 |
Oprava sociálnych zariadení - ZŠ Pugačevova |
14427,31 |
04.11.2011 |
04.11.2011 |
4692. |
faktúra |
|
df 1392011 |
14559,24 |
06.04.2011 |
|
4693. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 1/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4694. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 2/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4695. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 3/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4696. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 4/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4697. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
4698. |
objednávka |
5/2021 |
Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
15007,00 |
16.08.2021 |
01.06.2021 |
4699. |
faktúra |
15082011/2 |
Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 |
15009,31 |
29.11.2011 |
29.11.2011 |
4700. |
faktúra |
1411001252 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
15200,80 |
19.05.2011 |
|