V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4501. |
faktúra |
6860604465 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
62,78 |
05.09.2012 |
|
4502. |
faktúra |
6860615145 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
60,88 |
04.10.2012 |
|
4503. |
objednávka |
69/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.04.2012 |
|
4504. |
zmluva |
69/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
96,20 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4505. |
zmluva |
7/12/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
35,93 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4506. |
zmluva |
7/1557/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
52,18 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4507. |
objednávka |
7/2011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
0,00 |
24.01.2011 |
|
4508. |
faktúra |
7/2011 |
Stavebné úpravy - MŠ Tyršova |
2300,00 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
4509. |
zmluva |
7/2012 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť |
11580,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4510. |
objednávka |
7/2012 |
Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske |
0,00 |
13.01.2012 |
|
4511. |
objednávka |
70/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
17.04.2012 |
|
4512. |
faktúra |
7031300087 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
309,55 |
24.01.2011 |
|
4513. |
faktúra |
7031301403 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
285,92 |
07.02.2011 |
|
4514. |
faktúra |
7031302993 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
353,46 |
18.02.2011 |
|
4515. |
faktúra |
7031305944 |
OMV, s.r.o. |
317,19 |
17.03.2011 |
|
4516. |
faktúra |
7031307314 |
OMV Slovensko, a.s. |
326,60 |
05.04.2011 |
|
4517. |
faktúra |
7031308931 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
56,50 |
21.04.2011 |
|
4518. |
faktúra |
7031310320 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
27,58 |
09.05.2011 |
|
4519. |
faktúra |
7032106535 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
368,81 |
22.03.2012 |
|
4520. |
faktúra |
7032108068 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
399,83 |
10.04.2012 |
|
4521. |
faktúra |
7032109834 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
78,40 |
19.04.2012 |
|
4522. |
faktúra |
7032111365 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
119,32 |
07.05.2012 |
|
4523. |
faktúra |
7032113135 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
90,80 |
23.05.2012 |
|
4524. |
faktúra |
7032114682 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
150,35 |
11.06.2012 |
|
4525. |
faktúra |
7032116460 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
135,14 |
21.06.2012 |
|
4526. |
faktúra |
7032118019 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
189,85 |
04.07.2012 |
|
4527. |
faktúra |
7032119803 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
95,81 |
26.07.2012 |
|
4528. |
faktúra |
7032121353 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
58,49 |
08.08.2012 |
|
4529. |
faktúra |
7032123155 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
56,96 |
23.08.2012 |
|
4530. |
faktúra |
7032124724 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
314,36 |
10.09.2012 |
|
4531. |
faktúra |
7032126527 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
397,55 |
24.09.2012 |
|
4532. |
faktúra |
7032128120 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
63,09 |
08.10.2012 |
|
4533. |
faktúra |
7032300076 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
379,02 |
16.01.2012 |
|
4534. |
faktúra |
7042012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
1013,00 |
19.04.2012 |
|
4535. |
zmluva |
70792440 |
Návrh poistnej zmluvy - Union |
144,72 |
01.01.2022 |
01.01.2022 |
4536. |
objednávka |
71/2012 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
0,00 |
02.04.2012 |
|
4537. |
zmluva |
71/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
137,62 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4538. |
faktúra |
7132301485 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
338,07 |
10.02.2012 |
|
4539. |
objednávka |
72/2012 |
Snaha ZP, Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
4540. |
zmluva |
72/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
179,37 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4541. |
objednávka |
720/2011 |
Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou |
0,00 |
16.11.2011 |
|
4542. |
faktúra |
7200065659 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-821,37 |
31.03.2011 |
|
4543. |
faktúra |
7200090108 |
VSE |
520,94 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4544. |
faktúra |
7200101600 |
VSE a. s. |
5730,91 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4545. |
faktúra |
7200108432 |
VSE a. s. |
4423,55 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
4546. |
faktúra |
720120220 |
Ročná licencia - VEMA |
357,60 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4547. |
faktúra |
72077415871 |
Dodávka plynu |
5,00 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4548. |
faktúra |
7217090729 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-7971,28 |
09.05.2011 |
|
4549. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
4550. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
4551. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
4552. |
faktúra |
7234088462 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-1109,57 |
11.07.2011 |
|
4553. |
faktúra |
7240075817 |
VSE |
1,03 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4554. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
4555. |
faktúra |
7250084397 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
906,14 |
11.04.2011 |
|
4556. |
faktúra |
7277061480 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-10057,73 |
10.06.2011 |
|
4557. |
faktúra |
7284068694 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
535,98 |
10.03.2011 |
|
4558. |
objednávka |
73/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov |
0,00 |
25.04.2012 |
|
4559. |
zmluva |
73/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
88,02 |
19.03.2012 |
20.03.2012 |
4560. |
objednávka |
74/2012 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
0,00 |
04.06.2012 |
|
4561. |
zmluva |
74/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
85,60 |
22.02.2012 |
23.02.2012 |
4562. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
4563. |
faktúra |
7417644375 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
05.05.2011 |
|
4564. |
faktúra |
7437591437 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
08.08.2011 |
|
4565. |
faktúra |
7457914700 |
VSE |
23253,00 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
4566. |
faktúra |
7475086508 |
VSE a. s. |
20472,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4567. |
faktúra |
7494783065 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
2068,00 |
07.02.2011 |
|
4568. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
4569. |
objednávka |
75/2012 |
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou |
0,00 |
06.06.2012 |
|
4570. |
faktúra |
75092012 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
282,00 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
4571. |
faktúra |
757 |
Technické služby mesta Humenné |
377,43 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4572. |
objednávka |
76/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.06.2012 |
|
4573. |
objednávka |
77/2012 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
4574. |
faktúra |
7724949763 |
Slovak Telekom, a.s. |
162,11 |
11.04.2011 |
|
4575. |
objednávka |
78/2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
09.07.2012 |
|
4576. |
zmluva |
79/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2000,00 |
09.09.2011 |
10.09.2011 |
4577. |
objednávka |
79/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.04.2012 |
|
4578. |
zmluva |
79/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
78,60 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4579. |
faktúra |
79092012 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
237,00 |
28.11.2012 |
29.11.2012 |
4580. |
zmluva |
8/2012 |
Servis pre výťahy |
0,00 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4581. |
objednávka |
8/2012 |
Ing. Ján Fejo |
0,00 |
13.01.2012 |
|
4582. |
objednávka |
80/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.04.2012 |
|
4583. |
zmluva |
81/2012 |
Zmluva o spolupráci - Potravinová banka |
0,00 |
13.02.2012 |
14.02.2012 |
4584. |
objednávka |
81/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
12.04.2012 |
|
4585. |
zmluva |
81/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
171,44 |
07.03.2012 |
08.03.2012 |
4586. |
faktúra |
8100002715 |
VVS |
4,43 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4587. |
faktúra |
8100002780 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
11,67 |
20.07.2012 |
|
4588. |
faktúra |
8120114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
02.05.2011 |
|
4589. |
objednávka |
82/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
12.04.2012 |
|
4590. |
zmluva |
82/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
79,04 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4591. |
faktúra |
82012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
2380,34 |
05.04.2012 |
|
4592. |
faktúra |
8212011 |
EUROMAR SPOL. S R. O. |
3965,54 |
28.12.2011 |
28.12.2011 |
4593. |
faktúra |
8291732330 |
Orange Slovensko, a.s. |
15,89 |
24.01.2011 |
|
4594. |
objednávka |
83/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.04.2012 |
|
4595. |
faktúra |
8300003468 |
VVS, a.s. |
181,95 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4596. |
faktúra |
84 |
Technické služby |
1215,50 |
15.03.2011 |
|
4597. |
faktúra |
84/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
10.07.2012 |
|
4598. |
zmluva |
84/2525/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
101,12 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4599. |
faktúra |
84062012 |
HV-VAS s.r.o. |
676,80 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
4600. |
faktúra |
841 |
Technické služby Humenné |
1019,15 |
18.06.2011 |
|