V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
3801. |
faktúra |
12009 |
SVB Laborecka 1852 |
228,42 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3802. |
faktúra |
12009 |
SVB Laborecká 1902 |
130,56 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3803. |
faktúra |
12009 |
SVB Nám. slobody 1732 |
41,10 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3804. |
faktúra |
12009 |
SVB Partizánska 2507 |
91,97 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3805. |
faktúra |
12009 |
SVB SNP 2507 |
205,59 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3806. |
faktúra |
12009 |
SVB Ševčenkova 1662 |
1334,32 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3807. |
faktúra |
12009 |
SVB Ševčenkova 1663 |
182,89 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3808. |
faktúra |
12010 |
SVB Gorkého 1554 |
121,65 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3809. |
faktúra |
12010 |
SVB Nám. slobody 1732 |
151,24 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3810. |
faktúra |
12010 |
SVB Puškinova 1720 |
57,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3811. |
faktúra |
12011 |
SVB Partizánska 2507 |
122,89 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3812. |
faktúra |
120609 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
19,20 |
31.07.2012 |
|
3813. |
faktúra |
14062012 |
Ing. Vincent Demčák |
300,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3814. |
faktúra |
1412001506 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
24100,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3815. |
faktúra |
1412001506 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
24100,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3816. |
faktúra |
1412001506 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
24100,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3817. |
faktúra |
2010000549 |
VVS 1/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3818. |
faktúra |
2010000594 |
VVS 2/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3819. |
faktúra |
2010000594 |
VVS 3/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3820. |
faktúra |
2012/124 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3821. |
faktúra |
20120011 |
SVB Laborecka 1862/21 |
336,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3822. |
faktúra |
20120012 |
SVB Laborecka 1862/21 |
76,83 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3823. |
faktúra |
20120106 |
Štefan Polák |
368,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3824. |
faktúra |
2012015 |
Ľubomír Boško MAHAGON |
258,59 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3825. |
faktúra |
20120514 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3826. |
faktúra |
20120601 |
SVB Nám. slobody 20 |
90,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3827. |
faktúra |
20120601 |
SVB Partizánska 2509 |
620,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3828. |
faktúra |
2116027253 |
VVS |
67,67 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3829. |
faktúra |
2116127259 |
VVS 2/3 |
1839,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3830. |
faktúra |
2116127259 |
VVS 3/3 |
1839,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3831. |
faktúra |
2116128278 |
VVS 1/2 |
2532,07 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3832. |
faktúra |
2116128278 |
VVS 2/2 |
2532,07 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3833. |
faktúra |
2116130300 |
VVS 1/2 |
5471,58 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3834. |
faktúra |
2116130300 |
VVS 2/2 |
5471,58 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3835. |
faktúra |
2116130709 |
VVS 1/2 |
4880,06 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3836. |
faktúra |
2116130709 |
VVS 2/2 |
4880,06 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3837. |
faktúra |
311120290 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
2588,40 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3838. |
faktúra |
412092 |
IGMAR spol. s r.o. |
264,85 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3839. |
faktúra |
P120888 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
3840. |
objednávka |
132/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
01.08.2012 |
|
3841. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
3842. |
faktúra |
122707269 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
29,88 |
02.08.2012 |
|
3843. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
3844. |
objednávka |
141/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
03.08.2012 |
|
3845. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
3846. |
faktúra |
6860593732 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
66,78 |
03.08.2012 |
|
3847. |
objednávka |
143/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.08.2012 |
|
3848. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
3849. |
faktúra |
20120784 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.08.2012 |
|
3850. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
3851. |
objednávka |
119/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
3852. |
objednávka |
120/2012 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
3853. |
objednávka |
121/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
3854. |
objednávka |
130/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.08.2012 |
|
3855. |
objednávka |
37988 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
3856. |
faktúra |
1312002953 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2549,91 |
07.08.2012 |
|
3857. |
faktúra |
201205625 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
234,98 |
07.08.2012 |
|
3858. |
faktúra |
7032121353 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
58,49 |
08.08.2012 |
|
3859. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU |
0,00 |
09.08.2012 |
10.08.2012 |
3860. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
3861. |
objednávka |
131/2012 |
Mesto Humenné |
0,00 |
12.08.2012 |
|
3862. |
objednávka |
133/2012 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
0,00 |
16.08.2012 |
|
3863. |
faktúra |
12349 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
196,39 |
16.08.2012 |
|
3864. |
faktúra |
2012028 |
Mesto Humenné |
387,42 |
16.08.2012 |
|
3865. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
3866. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
3867. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
3868. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
3869. |
faktúra |
12313675 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1226,45 |
20.08.2012 |
|
3870. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert |
0,00 |
21.08.2012 |
22.08.2012 |
3871. |
faktúra |
2116251991 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4560,10 |
23.08.2012 |
|
3872. |
faktúra |
2116251992 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
607,75 |
23.08.2012 |
|
3873. |
faktúra |
2116251993 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
361,46 |
23.08.2012 |
|
3874. |
faktúra |
7032123155 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
56,96 |
23.08.2012 |
|
3875. |
faktúra |
2012040 |
Jozef Lichman, Myslina |
214,68 |
27.08.2012 |
|
3876. |
faktúra |
201208012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
1465,20 |
27.08.2012 |
|
3877. |
faktúra |
272012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
20209,92 |
27.08.2012 |
|
3878. |
objednávka |
138/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
3879. |
objednávka |
144/2012 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
3880. |
faktúra |
1/2012 |
SVB Družstevna 1470/7,8,9 |
89,22 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3881. |
faktúra |
1200070 |
Ing. František Salanci |
997,94 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3882. |
faktúra |
1200149 |
Hattech, s.r.o. |
769,08 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3883. |
faktúra |
1412001808 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
22078,12 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3884. |
faktúra |
1412001808 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
22078,12 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3885. |
faktúra |
1412001808 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
22078,12 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3886. |
faktúra |
2012/159 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3887. |
faktúra |
2012001 |
SVB Laborecka 1864 |
-282,20 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3888. |
faktúra |
2012002 |
SVB Laborecka 1864 |
754,26 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3889. |
faktúra |
2012010 |
Jasot s.r.o. |
199,90 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3890. |
faktúra |
20120127 |
Štefan Polák |
458,00 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3891. |
faktúra |
20120613 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3892. |
faktúra |
201206379 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
242,75 |
03.09.2012 |
|
3893. |
faktúra |
20120701 |
SVB Nám. slobody 20 |
95,00 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3894. |
faktúra |
20120701 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3895. |
faktúra |
2116135193 |
VVS |
105,88 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3896. |
faktúra |
2116147801 |
VVS 1/2 |
1608,37 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3897. |
faktúra |
2116147801 |
VVS 2/2 |
1608,37 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3898. |
faktúra |
412115 |
IGMAR spol. s r.o. |
249,50 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3899. |
faktúra |
90183981 |
VVS |
161,09 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
3900. |
faktúra |
P121058 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |