V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | zmluva | 1034 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Ing. Kočan Ján | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
402. | zmluva | 1036 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Marek Babjak | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
403. | zmluva | 1037 | Zmluva o zbere, preprave, zneškod. TKO - Elo Smoľak El-Jane | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
404. | zmluva | 1038 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Lucia Bočanová | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
405. | zmluva | 1039 | Zmluva o zbere, preprave a zneškod. TKO - Jozef Šimurda - ŠIMI | 0,00 | 28.11.2011 | 29.11.2011 |
406. | zmluva | 1040 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Katarína Fedorcová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
407. | zmluva | 1041 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Renáta Pacolová | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
408. | zmluva | 1042 | Zmluva množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní TKO- HAO VAN s.r.o. | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
409. | zmluva | 1045 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní TKO - Jozef Ruják | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
410. | zmluva | 1048 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu - Š. Bresslerová MARILYN | 0,00 | 30.01.2012 | 31.01.2012 |
411. | zmluva | 2647001329 | Poistenie majetok a efekt UNIQA | 0,00 | 26.07.2011 | 27.07.2011 |
412. | zmluva | 421120004 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 0,00 | 30.12.2011 | 31.12.2011 |
413. | zmluva | 978 | Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní TKO - Anna Hrabiková | 0,00 | 03.02.2012 | 04.02.2012 |
414. | zmluva | Dodatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Krajský lesný úrad Prešov | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
415. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Krajská lesný úrad v Prešove | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
416. | zmluva | Dodatok č. 9 | Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 17.01.2012 | 18.01.2012 |
417. | zmluva | dotatok č. 8 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Obvodný úrad Humenné | 0,00 | 18.10.2011 | 19.10.2011 |
418. | zmluva | P04 - 10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 03.11.2011 | 04.11.2011 |
419. | zmluva | P04-10/2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti environmentu | 0,00 | 26.10.2011 | 27.10.2011 |
420. | zmluva | SKMBT_42102112310430 | Slovnaft - dodávka nafty | 0,00 | 22.11.2011 | 23.11.2011 |
421. | objednávka | 0009/2011 | VSK Mineral - kamenivo na posyp komunikácií | 0,00 | 03.10.2011 | |
422. | objednávka | 0010/2011 | Petromin SK - generálna oprava sypača | 0,00 | 03.10.2011 | |
423. | objednávka | 0011/2011 | MUDr. Martin Čičvák - práca žeriavom | 0,00 | 03.10.2011 | 03.10.2011 |
424. | objednávka | 0012/2011 | Lepal Technik, s.r.o. - náradie | 0,00 | 04.10.2011 | |
425. | objednávka | 0012012 | Slovnaft, a.s. | 0,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
426. | objednávka | 0013/2011 | Elmat KP, s.r.o. | 0,00 | 04.10.2011 | |
427. | objednávka | 0014/2011 | HAGARD HAL:, a.s. - elektromateriál | 0,00 | 04.10.2011 | |
428. | objednávka | 0015/2011 | HAGARD HAL:, a.s. | 0,00 | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
429. | objednávka | 0022012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
430. | objednávka | 0032012 | Krídla, s.r.o. | 0,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
431. | objednávka | 0042012 | Stavmax Humenné | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
432. | objednávka | 0052012 | Trio Džupinka | 0,00 | 05.01.2012 | 05.01.2012 |
433. | objednávka | 47/2012 | BAREZIO, s.r.o. Prešov, Strážnická 12, Ľubotice - objednávka rakiev a príslušenstva | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
434. | objednávka | 4742011 | Autolanc, s.r.o. | 0,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
435. | objednávka | 49/2012 | Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence | 0,00 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
436. | objednávka | 5162011 | MEVAKO, s.r.o. | 0,00 | 07.09.2011 | 07.09.2011 |
437. | objednávka | 651/2011 | AVEX Jaroslav Kačur | 0,00 | 25.10.2011 | |
438. | objednávka | 720/2011 | Wintex, s.r.o. Vranov nad Topľou | 0,00 | 16.11.2011 | |
439. | objednávka | obj 69/2012 | Hydrozvar, s.r.o. | 0,00 | 27.01.2012 | |
440. | faktúra | df 1482011 | 0,00 | 06.04.2011 | ||
441. | faktúra | of 0120110036 pohrebisko | 0,18 | 23.02.2011 | ||
442. | faktúra | of 0120110009 pohrebisko | 0,72 | 17.01.2011 | ||
443. | faktúra | of 142011 TKO | 0,85 | 07.02.2011 | ||
444. | faktúra | of3802011 TKO | 0,85 | 07.03.2011 | ||
445. | faktúra | of 0120110008 pohrebisko | 1,44 | 17.01.2011 | ||
446. | faktúra | pf 512011 | 2,45 | 22.02.2011 | ||
447. | faktúra | of 0120110021 pohrebisko | 2,46 | 24.01.2011 | ||
448. | faktúra | of1292011TKO | 2,83 | 07.03.2011 | ||
449. | faktúra | df 2192011 | 3,23 | 02.05.2011 | ||
450. | faktúra | df 2252011 | 4,22 | 02.05.2011 | ||
451. | faktúra | df 0302012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 5,90 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
452. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
453. | faktúra | OF7272011 SPR | 6,48 | 06.04.2011 | ||
454. | faktúra | of 0120110034 pohrebisko | 7,79 | 23.02.2011 | ||
455. | faktúra | df 0312012 | Kontrol - Test, s.r.o. | 9,40 | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
456. | faktúra | df 1292011 | 9,89 | 31.03.2011 | ||
457. | faktúra | of 0120110058 pohrebisko | 10,92 | 03.03.2011 | ||
458. | faktúra | of 0120110048 pohrebisko | 11,43 | 03.03.2011 | ||
459. | faktúra | of 0220110057 pohrebisko | 11,62 | 03.03.2011 | ||
460. | faktúra | OF7292011 SPR | 11,64 | 06.04.2011 | ||
461. | faktúra | df 1262011 | 11,66 | 31.03.2011 | ||
462. | faktúra | of 0120110020 pohrebisko | 12,54 | 24.01.2011 | ||
463. | faktúra | df 2132011 | 13,10 | 02.05.2011 | ||
464. | faktúra | pf 592011 | 13,10 | 22.02.2011 | ||
465. | faktúra | df 1332011 | 13,54 | 31.03.2011 | ||
466. | faktúra | df 2142011 | 13,54 | 02.05.2011 | ||
467. | faktúra | pf 722011 | 13,54 | 22.02.2011 | ||
468. | faktúra | df 902011 | 13,92 | 31.03.2011 | ||
469. | faktúra | pf 542011 | 13,93 | 22.02.2011 | ||
470. | faktúra | df 2342011 | 14,62 | 02.05.2011 | ||
471. | faktúra | of 0120110013 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
472. | faktúra | of 0120110014 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
473. | faktúra | of 0120110051 pohrebisko | 15,81 | 03.03.2011 | ||
474. | faktúra | OF372011 SPR | 16,20 | 17.02.2011 | ||
475. | faktúra | df 1402011 | 16,70 | 31.03.2011 | ||
476. | faktúra | df 1092011 | 17,32 | 31.03.2011 | ||
477. | faktúra | df 2032011 | 18,34 | 02.05.2011 | ||
478. | faktúra | pf 742011 | 18,34 | 22.02.2011 | ||
479. | faktúra | OF7302011 SPR | 19,40 | 06.04.2011 | ||
480. | faktúra | df 0162012 | Krídla, s.r.o. | 19,44 | 26.01.2012 | 26.01.2012 |
481. | faktúra | df 1342011 | 19,51 | 31.03.2011 | ||
482. | faktúra | df 2162011 | 19,51 | 02.05.2011 | ||
483. | faktúra | pf 712011 | 19,51 | 22.02.2011 | ||
484. | faktúra | df 2182011 | 19,78 | 02.05.2011 | ||
485. | faktúra | pf 142011 | 20,58 | 27.01.2011 | ||
486. | faktúra | df 2062011 | 20,80 | 02.05.2011 | ||
487. | faktúra | of 0220110003 pohrebisko | 20,93 | 17.01.2011 | ||
488. | faktúra | of 0220110040 pohrebisko | 20,93 | 23.02.2011 | ||
489. | faktúra | of 0220110044 pohrebisko | 20,93 | 03.03.2011 | ||
490. | faktúra | df 1732011 | 20,98 | 06.04.2011 | ||
491. | faktúra | df 1122011 | 21,77 | 31.03.2011 | ||
492. | faktúra | of 0120110011 pohrebisko | 22,03 | 17.01.2011 | ||
493. | faktúra | of 0120110042 pohrebisko | 22,03 | 23.02.2011 | ||
494. | faktúra | of 0120110043 pohrebisko | 22,03 | 23.02.2011 | ||
495. | faktúra | pf 632011 | 23,15 | 22.02.2011 | ||
496. | faktúra | df 2122011 | 24,34 | 02.05.2011 | ||
497. | faktúra | df 0062012 | Miloš Terezka UNIVERS | 26,08 | 19.01.2012 | 19.01.2012 |
498. | faktúra | df 1602011 | 26,21 | 06.04.2011 | ||
499. | faktúra | pf 262011 | 26,21 | 10.02.2011 | ||
500. | faktúra | df 2212011 | 26,50 | 02.05.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika