V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
901. | faktúra | df 2222011 | 4640,00 | 02.05.2011 | ||
902. | faktúra | df 5512011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 4650,74 | 08.08.2011 | 08.08.2011 |
903. | faktúra | df 9252011 | Vladimír Pavlisko | 4780,80 | 25.11.2011 | 25.11.2011 |
904. | faktúra | pf 852011 | 4869,32 | 18.03.2011 | ||
905. | faktúra | df 1542011 | 4992,42 | 06.04.2011 | ||
906. | faktúra | pf042011 | 5405,52 | 17.01.2011 | ||
907. | faktúra | df 1302011 | 5515,52 | 31.03.2011 | ||
908. | faktúra | df 1142011 | 5612,54 | 31.03.2011 | ||
909. | faktúra | df 3002011 | 5805,52 | 18.05.2011 | ||
910. | faktúra | df 4962011 | 5805,52 | 28.07.2011 | ||
911. | faktúra | pf 572011 | 5805,52 | 22.02.2011 | ||
912. | faktúra | df 1942011 | 5874,00 | 18.05.2011 | ||
913. | faktúra | df 9752011 | Ferex, s.r.o. | 5874,00 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
914. | faktúra | df 2712011 | 5902,85 | 18.05.2011 | ||
915. | faktúra | df 9982011 | Le Cheque Dejouner | 5980,60 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
916. | faktúra | df 7452011 | Peter Loziak MM-2 | 6017,76 | 14.10.2011 | 14.10.2011 |
917. | faktúra | df 5842011 | Le Cheque Dejouner | 6095,52 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
918. | faktúra | df 8572011 | Ing. Jozef Pokorný - FENCING | 6117,08 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
919. | faktúra | df 6692011 | Peter Loziak MM-2 | 6184,08 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
920. | faktúra | df 1852011 | 6193,15 | 06.04.2011 | ||
921. | faktúra | df 5592011 | Peter Loziak MM-2 | 6193,15 | 10.08.2011 | 10.08.2011 |
922. | faktúra | pf 362011 | 6265,73 | 10.02.2011 | ||
923. | faktúra | df 10892011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.01.2012 | 14.01.2012 |
924. | faktúra | df 8782011 | Peter Loziak MM-2 | 6273,29 | 14.11.2011 | |
925. | faktúra | df 4222011 | 6385,52 | 28.07.2011 | ||
926. | faktúra | df 0032012 | Le Cheque Dejouner, s.r.o. | 6560,60 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
927. | faktúra | df 9732011 | Peter Loziak, MM-2 | 6708,24 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
928. | faktúra | df 2582011 | 7101,60 | 26.05.2011 | ||
929. | faktúra | pf082011 | 7244,29 | 18.01.2011 | ||
930. | faktúra | df 1192011 | 7847,99 | 31.03.2011 | ||
931. | faktúra | df 4522011 | 8240,06 | 28.07.2011 | ||
932. | faktúra | df 8702011 | PETROMINSK, s.r.o. | 8382,00 | 10.11.2011 | 10.11.2011 |
933. | faktúra | pf 532011 | 9844,50 | 22.02.2011 | ||
934. | objednávka | 4692011 | TSV Papier - Tibor Varga | 9867,60 | 13.08.2011 | 13.08.2011 |
935. | faktúra | df 11202011 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12034,33 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
936. | faktúra | df 1392011 | 14559,24 | 06.04.2011 | ||
937. | faktúra | df 4982011 | 15599,20 | 28.07.2011 | ||
938. | faktúra | df 10082011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
939. | faktúra | df 8332011 | VVS, a.s. | 15599,20 | 04.11.2011 | 04.11.2011 |
940. | faktúra | df 9012011 | VVS, a.s. | 16119,00 | 21.11.2011 | 21.11.2011 |
941. | faktúra | df 1982011 | 16119,17 | 02.05.2011 | ||
942. | faktúra | df 4142011 | 16119,17 | 28.07.2011 | ||
943. | faktúra | df 942011 | 16119,17 | 31.03.2011 | ||
944. | faktúra | df 11062011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
945. | faktúra | df 5782011 | VVS, a.s. | 16119,17 | 19.08.2011 | 19.08.2011 |
946. | faktúra | df 1112011 | 18200,71 | 06.04.2011 | ||
947. | faktúra | df 10862011 | Ekoservis, s.r.o. | 19709,89 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
948. | faktúra | df 5632011 | Ekoservis, s.r.o. | 20181,64 | 14.08.2011 | 14.08.2011 |
949. | faktúra | df 4712011 | 20423,00 | 28.07.2011 | ||
950. | faktúra | df 5522011 | Východoslovenská energetika,a.s. | 20568,00 | 15.08.2011 | 15.08.2011 |
951. | faktúra | df 9762011 | VSE, a.s. | 20568,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
952. | faktúra | df 1802011 | 20630,00 | 02.05.2011 | ||
953. | faktúra | df 2432011 | 20630,00 | 18.05.2011 | ||
954. | faktúra | df 3732011 | 20630,00 | 15.06.2011 | ||
955. | faktúra | df 972011 | 20630,00 | 06.04.2011 | ||
956. | faktúra | pf 432011 | 20630,00 | 10.02.2011 | ||
957. | faktúra | df 9842011 | Ekoservis, s.r.o. | 22373,28 | 14.12.2011 | 14.12.2011 |
958. | faktúra | pf 442011 | 23386,47 | 10.02.2011 | ||
959. | faktúra | df 4972011 | 23508,48 | 28.07.2011 | ||
960. | faktúra | df 1912011 | 24945,41 | 02.05.2011 | ||
961. | faktúra | df 2932011 | 28207,15 | 18.05.2011 | ||
962. | faktúra | df 8802011 | Ekoservis s.r.o. | 28583,01 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
963. | faktúra | df 6912011 | Ekoservis, s.r.o. | 30399,92 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika