V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
601. |
objednávka |
130/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.08.2012 |
|
602. |
objednávka |
37988 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
603. |
faktúra |
1312002953 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2549,91 |
07.08.2012 |
|
604. |
faktúra |
201205625 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
234,98 |
07.08.2012 |
|
605. |
faktúra |
7032121353 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
58,49 |
08.08.2012 |
|
606. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
607. |
objednávka |
131/2012 |
Mesto Humenné |
0,00 |
12.08.2012 |
|
608. |
objednávka |
133/2012 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
0,00 |
16.08.2012 |
|
609. |
faktúra |
12349 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
196,39 |
16.08.2012 |
|
610. |
faktúra |
2012028 |
Mesto Humenné |
387,42 |
16.08.2012 |
|
611. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
612. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
613. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
614. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
615. |
faktúra |
12313675 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1226,45 |
20.08.2012 |
|
616. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert |
0,00 |
21.08.2012 |
22.08.2012 |
617. |
faktúra |
2116251991 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4560,10 |
23.08.2012 |
|
618. |
faktúra |
2116251992 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
607,75 |
23.08.2012 |
|
619. |
faktúra |
2116251993 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
361,46 |
23.08.2012 |
|
620. |
faktúra |
7032123155 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
56,96 |
23.08.2012 |
|
621. |
faktúra |
2012040 |
Jozef Lichman, Myslina |
214,68 |
27.08.2012 |
|
622. |
faktúra |
201208012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
1465,20 |
27.08.2012 |
|
623. |
faktúra |
272012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
20209,92 |
27.08.2012 |
|
624. |
objednávka |
138/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
625. |
objednávka |
144/2012 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
626. |
faktúra |
201206379 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
242,75 |
03.09.2012 |
|
627. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
628. |
faktúra |
20120133 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
251,96 |
04.09.2012 |
|
629. |
faktúra |
20120885 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
05.09.2012 |
|
630. |
faktúra |
6860604465 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
62,78 |
05.09.2012 |
|
631. |
objednávka |
140/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
632. |
objednávka |
145/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
633. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
634. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
635. |
faktúra |
201206600 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
237,80 |
07.09.2012 |
|
636. |
objednávka |
148/2012 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
0,00 |
08.09.2012 |
|
637. |
faktúra |
12218 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
14,89 |
10.09.2012 |
|
638. |
faktúra |
1312003560 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
5612,84 |
10.09.2012 |
|
639. |
faktúra |
2012097 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
1040,00 |
10.09.2012 |
|
640. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
641. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
642. |
faktúra |
7032124724 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
314,36 |
10.09.2012 |
|
643. |
objednávka |
149/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
11.09.2012 |
|
644. |
objednávka |
135/2012 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
0,00 |
17.09.2012 |
|
645. |
faktúra |
1253 |
Technické služby, Humenné |
1131,35 |
17.09.2012 |
|
646. |
faktúra |
1412002436 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11,04 |
18.09.2012 |
|
647. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
648. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
649. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
650. |
faktúra |
2116355807 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3863,10 |
24.09.2012 |
|
651. |
faktúra |
2116355808 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
584,10 |
24.09.2012 |
|
652. |
faktúra |
2116355809 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
256,36 |
24.09.2012 |
|
653. |
faktúra |
2116357286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
720,30 |
24.09.2012 |
|
654. |
faktúra |
7032126527 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
397,55 |
24.09.2012 |
|
655. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
656. |
faktúra |
2012116 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
106,20 |
28.09.2012 |
|
657. |
faktúra |
2116445283 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
658,91 |
01.10.2012 |
|
658. |
faktúra |
120496 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
39,75 |
02.10.2012 |
|
659. |
faktúra |
201202987 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.10.2012 |
|
660. |
faktúra |
12247 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
38,74 |
04.10.2012 |
|
661. |
faktúra |
6860615145 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
60,88 |
04.10.2012 |
|
662. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
663. |
faktúra |
2012169 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
88,08 |
08.10.2012 |
|
664. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
665. |
faktúra |
7032128120 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
63,09 |
08.10.2012 |
|
666. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
667. |
faktúra |
1412002738 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
12311,40 |
18.10.2012 |
|
668. |
zmluva |
|
Zmluva Plavecký Klub CHEMES |
0,00 |
11.04.2013 |
15.04.2013 |
669. |
zmluva |
|
Zmluva - Lezecký klub Humenné |
0,00 |
15.04.2013 |
16.04.2013 |
670. |
zmluva |
|
Zmluva - Telovýchovná jednota Slávia |
0,00 |
15.04.2013 |
16.04.2013 |
671. |
zmluva |
|
Zmluva - Horolezecký oddiel |
0,00 |
19.04.2013 |
20.04.2013 |
672. |
zmluva |
40525170011 |
Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva č. 40525170011 |
0,00 |
03.01.2014 |
04.01.2014 |
673. |
zmluva |
451/2014 |
Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 |
2131,20 |
03.01.2014 |
04.01.2014 |
674. |
objednávka |
1-2014 |
LE Cherque Dej. |
2040,00 |
09.01.2014 |
09.01.2014 |
675. |
zmluva |
9901024521 |
Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 |
0,00 |
13.01.2014 |
14.01.2014 |
676. |
objednávka |
2-2014 |
SOZAR |
650,00 |
21.01.2014 |
21.01.2014 |
677. |
objednávka |
3-2014 |
Brenntag |
0,00 |
28.01.2014 |
28.01.2014 |
678. |
objednávka |
4-2014 |
Durkot |
0,00 |
31.01.2014 |
31.01.2014 |
679. |
zmluva |
167/2014 |
Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 |
936,00 |
01.02.2014 |
02.02.2014 |
680. |
objednávka |
5-2014 |
RuVZ |
0,00 |
04.02.2014 |
04.02.2014 |
681. |
objednávka |
6-2014 |
LE Cherque Dej. |
1,80 |
07.02.2014 |
07.02.2014 |
682. |
objednávka |
9-2014 |
Alba |
0,00 |
07.02.2014 |
07.02.2014 |
683. |
faktúra |
14002 |
Minet |
23,20 |
13.02.2014 |
13.02.2014 |
684. |
objednávka |
10-2014 |
IKAS |
498,00 |
14.02.2014 |
14.02.2014 |
685. |
objednávka |
11-2014 |
Kridla |
0,00 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
686. |
objednávka |
15-2014 |
VVS |
130,00 |
21.02.2014 |
21.02.2014 |
687. |
faktúra |
14030 |
Regionálna rozvojová agentúra |
331,97 |
25.02.2014 |
25.02.2014 |
688. |
objednávka |
17-2014 |
IFOSOFT |
158,64 |
26.02.2014 |
26.02.2014 |
689. |
faktúra |
14001 |
LE Cherque Dej. |
2,08 |
27.02.2014 |
27.02.2014 |
690. |
zmluva |
|
Marinčák - Dodatok č. 3 |
0,00 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
691. |
zmluva |
|
MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov |
6727,86 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
692. |
zmluva |
|
PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov |
3232,48 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
693. |
zmluva |
|
Voloch - FŠ - Dodatok c. 1 |
0,00 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
694. |
zmluva |
|
Voloch - MŠH - Dodatok č. 2 |
0,00 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
695. |
faktúra |
14003 |
Kridla |
231,14 |
28.02.2014 |
28.02.2014 |
696. |
faktúra |
14006 |
Orange |
16,00 |
01.03.2014 |
01.03.2014 |
697. |
faktúra |
14007 |
Orange |
39,90 |
01.03.2014 |
01.03.2014 |
698. |
faktúra |
14008 |
Orange |
16,01 |
01.03.2014 |
01.03.2014 |
699. |
faktúra |
14010 |
Kridla |
105,82 |
01.03.2014 |
01.03.2014 |
700. |
faktúra |
14011 |
VVS |
39,00 |
03.03.2014 |
03.03.2014 |