V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] ↓ |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
601. |
faktúra |
1132012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.06.2012 |
|
602. |
faktúra |
12/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
07.02.2011 |
|
603. |
faktúra |
1392012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
02.07.2012 |
|
604. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
605. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
606. |
faktúra |
34/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
10.03.2011 |
|
607. |
faktúra |
5720114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
31.03.2011 |
|
608. |
faktúra |
602012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
05.04.2012 |
|
609. |
faktúra |
8120114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
02.05.2011 |
|
610. |
faktúra |
862012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.05.2012 |
|
611. |
faktúra |
121062 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné |
99,60 |
20.07.2012 |
|
612. |
faktúra |
112012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
104,00 |
05.04.2012 |
|
613. |
faktúra |
201201542 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
105,68 |
08.03.2012 |
|
614. |
faktúra |
14010 |
Kridla |
105,82 |
01.03.2014 |
01.03.2014 |
615. |
faktúra |
2011012 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
106,20 |
14.03.2011 |
|
616. |
faktúra |
2012116 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
106,20 |
28.09.2012 |
|
617. |
faktúra |
89110431 |
Toptrans, s.r.o. |
106,84 |
18.02.2011 |
|
618. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
619. |
faktúra |
182012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
109,00 |
29.03.2012 |
|
620. |
faktúra |
6738024723 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
112,12 |
07.05.2012 |
|
621. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
622. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
623. |
faktúra |
201100475 |
Kridla, s.r.o. |
113,54 |
24.01.2011 |
|
624. |
faktúra |
2011490060 |
Kolormat, s.r.o. |
114,25 |
15.04.2011 |
|
625. |
faktúra |
14105 |
Soza |
116,20 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
626. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
627. |
faktúra |
8739017744 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
119,04 |
07.06.2012 |
|
628. |
faktúra |
7032111365 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
119,32 |
07.05.2012 |
|
629. |
faktúra |
12159 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
119,92 |
04.07.2012 |
|
630. |
faktúra |
2115523006 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
124,20 |
30.01.2012 |
|
631. |
faktúra |
2012028 |
Jozef Lichman, Myslina |
125,64 |
18.04.2012 |
|
632. |
faktúra |
14092 |
Mesto Humenné |
128,88 |
20.04.2014 |
20.04.2014 |
633. |
objednávka |
15-2014 |
VVS |
130,00 |
21.02.2014 |
21.02.2014 |
634. |
zmluva |
|
Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor |
132,78 |
21.09.2011 |
22.09.2011 |
635. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
636. |
faktúra |
202015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.02.2011 |
|
637. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|
638. |
faktúra |
204154 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.04.2011 |
|
639. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
640. |
faktúra |
7032116460 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
135,14 |
21.06.2012 |
|
641. |
faktúra |
110241 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
135,24 |
21.04.2011 |
|
642. |
faktúra |
2114367394 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
135,98 |
07.02.2011 |
|
643. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
644. |
faktúra |
2012055 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné |
137,88 |
23.05.2012 |
|
645. |
faktúra |
203078 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
13.03.2012 |
|
646. |
faktúra |
205196 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
18.05.2012 |
|
647. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
648. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
649. |
faktúra |
14113 |
Keramika Celina |
139,15 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
650. |
faktúra |
10/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
147,00 |
18.02.2011 |
|
651. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
652. |
faktúra |
6722917729 |
Slovak Telecom, a.s. |
148,39 |
11.02.2011 |
|
653. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
654. |
faktúra |
7032114682 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
150,35 |
11.06.2012 |
|
655. |
faktúra |
2116147881 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
151,25 |
26.07.2012 |
|
656. |
faktúra |
201201541 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
154,81 |
08.03.2012 |
|
657. |
faktúra |
14062 |
T-COM |
155,30 |
30.03.2014 |
30.03.2014 |
658. |
faktúra |
14028 |
T-COM |
155,42 |
17.03.2014 |
17.03.2014 |
659. |
faktúra |
6737030158 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
155,92 |
10.04.2012 |
|
660. |
faktúra |
022011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
157,16 |
11.02.2011 |
|
661. |
faktúra |
14130 |
T-COM |
158,54 |
05.06.2014 |
05.06.2014 |
662. |
objednávka |
17-2014 |
IFOSOFT |
158,64 |
26.02.2014 |
26.02.2014 |
663. |
faktúra |
122003205 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
158,64 |
03.04.2012 |
|
664. |
faktúra |
14038 |
IFOSOFT |
158,64 |
24.03.2014 |
24.03.2014 |
665. |
faktúra |
F112703580 |
IFOsoft, v.o.s. |
158,64 |
17.03.2011 |
|
666. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
667. |
faktúra |
120233 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
158,81 |
07.05.2012 |
|
668. |
zmluva |
|
Zmluva - Slovgram |
160,00 |
08.04.2011 |
09.04.2011 |
669. |
faktúra |
1103862 |
Slovgram |
160,00 |
19.04.2011 |
|
670. |
faktúra |
1250627 |
Slovgram, Bratislava |
160,00 |
29.03.2012 |
|
671. |
faktúra |
2012085 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
161,88 |
13.06.2012 |
|
672. |
faktúra |
14104 |
T-COM |
162,02 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
673. |
faktúra |
7724949763 |
Slovak Telekom, a.s. |
162,11 |
11.04.2011 |
|
674. |
faktúra |
1725963122 |
Slovak Telecom, a.s. |
163,19 |
09.05.2011 |
|
675. |
faktúra |
2012490135 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
166,39 |
07.07.2012 |
|
676. |
faktúra |
14021 |
Durkot |
171,21 |
17.03.2014 |
17.03.2014 |
677. |
faktúra |
3110020 |
Ing. Považan - Svietidlá |
174,70 |
07.02.2011 |
|
678. |
faktúra |
0723934996 |
Slovak Telecom, a.s. |
177,96 |
10.03.2011 |
|
679. |
faktúra |
201101207 |
Kridla, s.r.o. |
178,44 |
18.02.2011 |
|
680. |
faktúra |
20111021 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
178,82 |
11.02.2011 |
|
681. |
faktúra |
14134 |
OMW |
186,42 |
03.06.2014 |
03.06.2014 |
682. |
faktúra |
2115725288 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
189,70 |
26.03.2012 |
|
683. |
faktúra |
7032118019 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
189,85 |
04.07.2012 |
|
684. |
faktúra |
201203016 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
195,60 |
22.03.2012 |
|
685. |
faktúra |
11085 |
Marcos, s.r.o. |
196,39 |
28.02.2011 |
|
686. |
faktúra |
12349 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
196,39 |
16.08.2012 |
|
687. |
faktúra |
14122 |
Mesto Humenné |
203,06 |
30.05.2014 |
30.05.2014 |
688. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
689. |
faktúra |
14045 |
VVS |
206,86 |
10.04.2014 |
10.04.2014 |
690. |
faktúra |
2011490064 |
Kolormat, s.r.o. |
214,67 |
06.05.2011 |
|
691. |
faktúra |
2012040 |
Jozef Lichman, Myslina |
214,68 |
27.08.2012 |
|
692. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|
693. |
faktúra |
2115936163 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
223,03 |
28.05.2012 |
|
694. |
faktúra |
32012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
223,70 |
19.03.2012 |
|
695. |
faktúra |
2114474489 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
224,00 |
10.03.2011 |
|
696. |
faktúra |
201204208 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
225,37 |
12.06.2012 |
|
697. |
faktúra |
14093 |
Mesto Humenné |
225,54 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
698. |
faktúra |
201200247 |
Kridla, s.r.o. |
226,76 |
16.01.2012 |
|
699. |
faktúra |
201100353 |
Kridla, s.r.o. |
229,00 |
07.02.2011 |
|
700. |
faktúra |
14003 |
Kridla |
231,14 |
28.02.2014 |
28.02.2014 |