V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov ↓ |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
601. |
faktúra |
204154 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.04.2011 |
|
602. |
objednávka |
73/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov |
0,00 |
25.04.2012 |
|
603. |
objednávka |
10/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.01.2012 |
|
604. |
objednávka |
119/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
605. |
objednávka |
33/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
28.02.2012 |
|
606. |
objednávka |
76/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.06.2012 |
|
607. |
faktúra |
203078 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
13.03.2012 |
|
608. |
faktúra |
205196 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
18.05.2012 |
|
609. |
faktúra |
206318 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
69,10 |
04.07.2012 |
|
610. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
611. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
612. |
faktúra |
84/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
10.07.2012 |
|
613. |
objednávka |
42/2011 |
Remi Plus, s.r.o. |
0,00 |
13.04.2011 |
|
614. |
faktúra |
110327 |
Remi Plus, s.r.o. |
99,22 |
06.05.2011 |
|
615. |
objednávka |
103/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
616. |
objednávka |
127/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
16.07.2012 |
|
617. |
objednávka |
89/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.04.2012 |
|
618. |
objednávka |
97/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
619. |
faktúra |
120338 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
46,80 |
07.05.2012 |
|
620. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|
621. |
faktúra |
120408 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
29,00 |
07.06.2012 |
|
622. |
faktúra |
120609 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
19,20 |
31.07.2012 |
|
623. |
objednávka |
17/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
624. |
objednávka |
22/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
625. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
626. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
627. |
objednávka |
129/2012 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
0,00 |
16.07.2012 |
|
628. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
629. |
objednávka |
18-2014 |
RuVZ |
0,00 |
05.03.2014 |
05.03.2014 |
630. |
objednávka |
5-2014 |
RuVZ |
0,00 |
04.02.2014 |
04.02.2014 |
631. |
faktúra |
14031 |
RuVZ |
96,40 |
20.03.2014 |
20.03.2014 |
632. |
faktúra |
14067 |
RúVz |
96,40 |
16.04.2014 |
16.04.2014 |
633. |
faktúra |
14103 |
RuVZ |
96,40 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
634. |
faktúra |
14128 |
RuVZ |
96,40 |
05.06.2014 |
05.06.2014 |
635. |
faktúra |
14030 |
RZA |
331,97 |
11.03.2014 |
11.03.2014 |
636. |
faktúra |
FO110098 |
Salon, s.r.o. |
330,00 |
11.02.2011 |
|
637. |
objednávka |
20/2011 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
638. |
faktúra |
2011012 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
106,20 |
14.03.2011 |
|
639. |
zmluva |
|
SJF Grup s. r. o. - zmuva o nájme |
0,00 |
23.11.2014 |
24.11.2014 |
640. |
objednávka |
110/2012 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
0,00 |
04.06.2012 |
|
641. |
faktúra |
120100035 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
21,48 |
25.06.2012 |
|
642. |
zmluva |
|
Skytoll - Zmluva |
0,00 |
29.10.2015 |
30.10.2015 |
643. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
644. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
645. |
zmluva |
|
Slovagram - zmluva |
0,00 |
29.01.2015 |
30.01.2015 |
646. |
faktúra |
0723934996 |
Slovak Telecom, a.s. |
177,96 |
10.03.2011 |
|
647. |
faktúra |
1725963122 |
Slovak Telecom, a.s. |
163,19 |
09.05.2011 |
|
648. |
faktúra |
6722917729 |
Slovak Telecom, a.s. |
148,39 |
11.02.2011 |
|
649. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
650. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
651. |
faktúra |
6737030158 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
155,92 |
10.04.2012 |
|
652. |
faktúra |
6738024723 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
112,12 |
07.05.2012 |
|
653. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
654. |
faktúra |
8738024776 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
8,03 |
07.05.2012 |
|
655. |
faktúra |
8739017744 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
119,04 |
07.06.2012 |
|
656. |
zmluva |
|
Slovak Telekom - Dodatok k zmluvam c. 9910233152 a 9910233153 |
0,00 |
27.11.2014 |
28.11.2014 |
657. |
zmluva |
|
Slovak Telekom - Dodatok k zmluve c 2028678935 |
0,00 |
27.11.2014 |
28.11.2014 |
658. |
zmluva |
|
Slovak Telekom - Zmluva c. 2028462206 |
0,00 |
27.11.2014 |
28.11.2014 |
659. |
zmluva |
|
Slovak Telekom - Zmluva c. 9910233152 |
0,00 |
27.11.2014 |
28.11.2014 |
660. |
zmluva |
9901024521 |
Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 |
0,00 |
13.01.2014 |
14.01.2014 |
661. |
faktúra |
7724949763 |
Slovak Telekom, a.s. |
162,11 |
11.04.2011 |
|
662. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
663. |
faktúra |
2111103449 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
365,20 |
18.02.2011 |
|
664. |
faktúra |
2121110351 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava |
365,20 |
15.03.2012 |
|
665. |
faktúra |
922110068 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
50,00 |
24.03.2011 |
|
666. |
faktúra |
1103862 |
Slovgram |
160,00 |
19.04.2011 |
|
667. |
faktúra |
1250627 |
Slovgram, Bratislava |
160,00 |
29.03.2012 |
|
668. |
objednávka |
122/2012 |
Slovšport, Humenné |
0,00 |
09.07.2012 |
|
669. |
faktúra |
3712 |
Slovšport, Humenné |
289,60 |
18.07.2012 |
|
670. |
faktúra |
111/0071 |
Smis SK, s.r.o. |
353,63 |
11.02.2011 |
|
671. |
objednávka |
71/2012 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
0,00 |
02.04.2012 |
|
672. |
faktúra |
1120289 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
419,57 |
17.04.2012 |
|
673. |
objednávka |
36/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
0,00 |
18.02.2011 |
|
674. |
faktúra |
09/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
67,00 |
21.02.2011 |
|
675. |
faktúra |
10/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
147,00 |
18.02.2011 |
|
676. |
faktúra |
11/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
232,00 |
10.03.2011 |
|
677. |
objednávka |
72/2012 |
Snaha ZP, Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
678. |
faktúra |
16152012 |
Snaha ZP, Humenné |
1177,00 |
30.04.2012 |
|
679. |
faktúra |
14100 |
Soza |
365,20 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
680. |
faktúra |
14105 |
Soza |
116,20 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
681. |
objednávka |
2-2014 |
SOZAR |
650,00 |
21.01.2014 |
21.01.2014 |
682. |
faktúra |
14061 |
Sozar |
801,60 |
30.03.2014 |
30.03.2014 |
683. |
faktúra |
FI51100944 |
Spider Net IT, s.r.o. |
23,20 |
11.03.2011 |
|
684. |
faktúra |
51201183 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
08.03.2012 |
|
685. |
faktúra |
51201593 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
05.04.2012 |
|
686. |
faktúra |
51202012 |
Spider Net IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.05.2012 |
|
687. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
688. |
faktúra |
51202840 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.07.2012 |
|
689. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
690. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
691. |
faktúra |
51100303 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
17.01.2011 |
|
692. |
faktúra |
FI51100621 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
07.02.2011 |
|
693. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
694. |
faktúra |
|
SRaSZ faktúry júl-september 2015 |
0,00 |
02.11.2015 |
|
695. |
objednávka |
61/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
06.05.2011 |
|
696. |
objednávka |
62/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
20.05.2011 |
|
697. |
faktúra |
14/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1369,70 |
03.06.2011 |
|
698. |
faktúra |
15/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1194,04 |
03.06.2011 |
|
699. |
objednávka |
136/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.04.2012 |
|
700. |
objednávka |
45/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.01.2012 |
|