V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
501. |
faktúra |
13120001643 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
2637,64 |
14.05.2012 |
|
502. |
objednávka |
105/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
14.05.2012 |
|
503. |
faktúra |
2012036 |
Jozef Lichman, Myslina |
58,80 |
10.05.2012 |
|
504. |
faktúra |
201203367 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
316,66 |
10.05.2012 |
|
505. |
objednávka |
95/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
506. |
objednávka |
100/2012 |
Dušan Barláš, Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
507. |
faktúra |
51202012 |
Spider Net IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.05.2012 |
|
508. |
faktúra |
222012 |
Korlea Invest, a.s., Prešov |
94,61 |
09.05.2012 |
|
509. |
faktúra |
201201670 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
21,97 |
09.05.2012 |
|
510. |
faktúra |
112043396 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3304,92 |
09.05.2012 |
|
511. |
objednávka |
137/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
09.05.2012 |
|
512. |
objednávka |
118/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
09.05.2012 |
|
513. |
faktúra |
8738024776 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
8,03 |
07.05.2012 |
|
514. |
faktúra |
7032111365 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
119,32 |
07.05.2012 |
|
515. |
faktúra |
6738024723 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
112,12 |
07.05.2012 |
|
516. |
faktúra |
2012061 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
971,35 |
07.05.2012 |
|
517. |
faktúra |
20120412 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
07.05.2012 |
|
518. |
faktúra |
12088 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
50,30 |
07.05.2012 |
|
519. |
faktúra |
120338 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
46,80 |
07.05.2012 |
|
520. |
faktúra |
120233 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
158,81 |
07.05.2012 |
|
521. |
objednávka |
99/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
522. |
objednávka |
97/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
523. |
objednávka |
113/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
07.05.2012 |
|
524. |
faktúra |
862012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.05.2012 |
|
525. |
faktúra |
21204042 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
370,19 |
04.05.2012 |
|
526. |
faktúra |
10120302 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
48,00 |
04.05.2012 |
|
527. |
objednávka |
101/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.05.2012 |
|
528. |
objednávka |
98/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislavas |
0,00 |
02.05.2012 |
|
529. |
objednávka |
94/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
02.05.2012 |
|
530. |
objednávka |
91/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
02.05.2012 |
|
531. |
faktúra |
16152012 |
Snaha ZP, Humenné |
1177,00 |
30.04.2012 |
|
532. |
objednávka |
92/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
26.04.2012 |
|
533. |
faktúra |
2115832787 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
264,05 |
25.04.2012 |
|
534. |
faktúra |
2115832786 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
789,46 |
25.04.2012 |
|
535. |
faktúra |
2115832785 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4535,90 |
25.04.2012 |
|
536. |
faktúra |
20120130 |
ATV družstvo, Strážske |
28,56 |
25.04.2012 |
|
537. |
faktúra |
1412000925 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
28703,86 |
25.04.2012 |
|
538. |
objednávka |
89/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.04.2012 |
|
539. |
objednávka |
73/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov |
0,00 |
25.04.2012 |
|
540. |
objednávka |
88/2012 |
Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
541. |
objednávka |
87/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
542. |
objednávka |
72/2012 |
Snaha ZP, Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
543. |
faktúra |
7042012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
1013,00 |
19.04.2012 |
|
544. |
faktúra |
7032109834 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
78,40 |
19.04.2012 |
|
545. |
faktúra |
2012049 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,80 |
19.04.2012 |
|
546. |
faktúra |
120199 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
16,02 |
19.04.2012 |
|
547. |
faktúra |
2012048 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,79 |
18.04.2012 |
|
548. |
faktúra |
2012028 |
Jozef Lichman, Myslina |
125,64 |
18.04.2012 |
|
549. |
faktúra |
201202750 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
244,28 |
18.04.2012 |
|
550. |
faktúra |
60312 |
Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné |
427,66 |
17.04.2012 |
|
551. |
faktúra |
2012038 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
388,80 |
17.04.2012 |
|
552. |
faktúra |
20120372 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
666,60 |
17.04.2012 |
|
553. |
faktúra |
201202716 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
78,79 |
17.04.2012 |
|
554. |
faktúra |
1120289 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
419,57 |
17.04.2012 |
|
555. |
objednávka |
70/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
17.04.2012 |
|
556. |
faktúra |
1312000969 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
6421,00 |
16.04.2012 |
|
557. |
objednávka |
86/2012 |
ATV družstvo, Strážske |
0,00 |
16.04.2012 |
|
558. |
faktúra |
201202647 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
259,27 |
13.04.2012 |
|
559. |
faktúra |
201202645 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
25,76 |
13.04.2012 |
|
560. |
objednávka |
69/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.04.2012 |
|
561. |
faktúra |
6860552254 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
12.04.2012 |
|
562. |
faktúra |
12191 |
Vihorlat Press, s.r.o., Humenné |
20,80 |
12.04.2012 |
|
563. |
objednávka |
82/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
12.04.2012 |
|
564. |
objednávka |
81/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
12.04.2012 |
|
565. |
objednávka |
80/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.04.2012 |
|
566. |
faktúra |
7032108068 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
399,83 |
10.04.2012 |
|
567. |
faktúra |
6737030158 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
155,92 |
10.04.2012 |
|
568. |
faktúra |
2012043 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
744,70 |
10.04.2012 |
|
569. |
faktúra |
1420110176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
0,01 |
10.04.2012 |
|
570. |
faktúra |
12171 |
Vihorlat Press, s.r.o., Humenné |
30,00 |
10.04.2012 |
|
571. |
objednávka |
136/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.04.2012 |
|
572. |
faktúra |
82012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
2380,34 |
05.04.2012 |
|
573. |
faktúra |
602012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
05.04.2012 |
|
574. |
faktúra |
51201593 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
05.04.2012 |
|
575. |
faktúra |
4400612 |
Technické služby, Humenné |
235,56 |
05.04.2012 |
|
576. |
faktúra |
2012490066 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
1112,38 |
05.04.2012 |
|
577. |
faktúra |
12063 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
33,56 |
05.04.2012 |
|
578. |
faktúra |
112012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
104,00 |
05.04.2012 |
|
579. |
objednávka |
56/2012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
0,00 |
05.04.2012 |
|
580. |
faktúra |
90174133 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
65,20 |
04.04.2012 |
|
581. |
faktúra |
2210003755 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
60,89 |
04.04.2012 |
|
582. |
faktúra |
112033845 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3060,60 |
04.04.2012 |
|
583. |
objednávka |
90/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.04.2012 |
|
584. |
faktúra |
2012480071 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
87,30 |
03.04.2012 |
|
585. |
faktúra |
20120240 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.04.2012 |
|
586. |
faktúra |
122003205 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
158,64 |
03.04.2012 |
|
587. |
faktúra |
120182 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
42,98 |
03.04.2012 |
|
588. |
objednávka |
96/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
03.04.2012 |
|
589. |
objednávka |
83/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.04.2012 |
|
590. |
objednávka |
68/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
03.04.2012 |
|
591. |
objednávka |
65/2012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
0,00 |
03.04.2012 |
|
592. |
objednávka |
79/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.04.2012 |
|
593. |
objednávka |
71/2012 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
0,00 |
02.04.2012 |
|
594. |
faktúra |
12400500 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica |
21,00 |
30.03.2012 |
|
595. |
faktúra |
1205030 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
480,00 |
30.03.2012 |
|
596. |
faktúra |
120148 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
23,36 |
30.03.2012 |
|
597. |
faktúra |
2012030 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,75 |
29.03.2012 |
|
598. |
faktúra |
182012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
109,00 |
29.03.2012 |
|
599. |
faktúra |
1250627 |
Slovgram, Bratislava |
160,00 |
29.03.2012 |
|
600. |
objednávka |
55/2012 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
0,00 |
29.03.2012 |
|