V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
501. |
faktúra |
12122 |
Dušan Barláš, Humenné |
45,59 |
06.06.2012 |
|
502. |
faktúra |
20120515 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.06.2012 |
|
503. |
objednávka |
107/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
07.06.2012 |
|
504. |
objednávka |
111/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
07.06.2012 |
|
505. |
faktúra |
120408 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
29,00 |
07.06.2012 |
|
506. |
faktúra |
2012072 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
647,50 |
07.06.2012 |
|
507. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
508. |
faktúra |
6860575899 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
07.06.2012 |
|
509. |
faktúra |
8739017744 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
119,04 |
07.06.2012 |
|
510. |
objednávka |
104/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
08.06.2012 |
|
511. |
objednávka |
123/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
09.06.2012 |
|
512. |
objednávka |
108/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.06.2012 |
|
513. |
faktúra |
10120402 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
7,20 |
11.06.2012 |
|
514. |
faktúra |
1312001973 |
Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany |
-3,04 |
11.06.2012 |
|
515. |
faktúra |
201204146 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
281,88 |
11.06.2012 |
|
516. |
faktúra |
7032114682 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
150,35 |
11.06.2012 |
|
517. |
objednávka |
106/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
518. |
objednávka |
77/2012 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
519. |
faktúra |
201204208 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
225,37 |
12.06.2012 |
|
520. |
faktúra |
112055360 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
13.06.2012 |
|
521. |
faktúra |
2012085 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
161,88 |
13.06.2012 |
|
522. |
faktúra |
212074 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
280,25 |
13.06.2012 |
|
523. |
faktúra |
31084312 |
Technické služby, Humenné |
1019,15 |
13.06.2012 |
|
524. |
objednávka |
109/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
15.06.2012 |
|
525. |
objednávka |
116/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
15.06.2012 |
|
526. |
faktúra |
1412001530 |
Humenská energetická spoločnosť, Humenné |
11843,84 |
19.06.2012 |
|
527. |
objednávka |
117/2012 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.06.2012 |
|
528. |
objednávka |
76/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.06.2012 |
|
529. |
faktúra |
2012086 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
971,28 |
21.06.2012 |
|
530. |
faktúra |
7032116460 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
135,14 |
21.06.2012 |
|
531. |
faktúra |
4010101052 |
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou |
281,41 |
22.06.2012 |
|
532. |
faktúra |
120046 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
2016,00 |
25.06.2012 |
|
533. |
faktúra |
120100035 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
21,48 |
25.06.2012 |
|
534. |
objednávka |
112/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
28.06.2012 |
|
535. |
faktúra |
120277 |
Pľuta Ján, Papín |
319,92 |
29.06.2012 |
|
536. |
faktúra |
2116127729 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
397,36 |
29.06.2012 |
|
537. |
faktúra |
2116128637 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
1307,76 |
29.06.2012 |
|
538. |
faktúra |
2116128638 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
625,70 |
29.06.2012 |
|
539. |
faktúra |
2116128639 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
371,71 |
29.06.2012 |
|
540. |
objednávka |
124/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
02.07.2012 |
|
541. |
objednávka |
125/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.07.2012 |
|
542. |
objednávka |
126/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
02.07.2012 |
|
543. |
faktúra |
10120475 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
12,00 |
02.07.2012 |
|
544. |
faktúra |
1392012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
02.07.2012 |
|
545. |
faktúra |
2012480150 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
272,83 |
02.07.2012 |
|
546. |
faktúra |
2116130734 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4670,96 |
02.07.2012 |
|
547. |
faktúra |
350712 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
1756,56 |
03.07.2012 |
|
548. |
objednávka |
128/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.07.2012 |
|
549. |
faktúra |
12159 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
119,92 |
04.07.2012 |
|
550. |
faktúra |
206318 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
69,10 |
04.07.2012 |
|
551. |
faktúra |
7032118019 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
189,85 |
04.07.2012 |
|
552. |
objednávka |
115/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.07.2012 |
|
553. |
faktúra |
12313161 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1124,24 |
06.07.2012 |
|
554. |
faktúra |
201204957 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
261,34 |
06.07.2012 |
|
555. |
faktúra |
2012621 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.07.2012 |
|
556. |
faktúra |
21206016 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
82,16 |
06.07.2012 |
|
557. |
faktúra |
2012490135 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
166,39 |
07.07.2012 |
|
558. |
objednávka |
122/2012 |
Slovšport, Humenné |
0,00 |
09.07.2012 |
|
559. |
objednávka |
78/2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
09.07.2012 |
|
560. |
faktúra |
51202840 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.07.2012 |
|
561. |
faktúra |
6860586839 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
09.07.2012 |
|
562. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
563. |
objednávka |
85/2012 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.07.2012 |
|
564. |
faktúra |
1312002453 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2822,41 |
10.07.2012 |
|
565. |
faktúra |
84/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
10.07.2012 |
|
566. |
faktúra |
112065393 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
11.07.2012 |
|
567. |
faktúra |
6860565878 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
11.07.2012 |
|
568. |
objednávka |
127/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
16.07.2012 |
|
569. |
objednávka |
129/2012 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
0,00 |
16.07.2012 |
|
570. |
faktúra |
90184361 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
90,91 |
16.07.2012 |
|
571. |
faktúra |
120361 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
15,17 |
18.07.2012 |
|
572. |
faktúra |
2012092 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
85,20 |
18.07.2012 |
|
573. |
faktúra |
3712 |
Slovšport, Humenné |
289,60 |
18.07.2012 |
|
574. |
faktúra |
121062 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné |
99,60 |
20.07.2012 |
|
575. |
faktúra |
1412001832 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11919,97 |
20.07.2012 |
|
576. |
faktúra |
8100002780 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
11,67 |
20.07.2012 |
|
577. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert - Gott |
0,00 |
21.07.2012 |
22.07.2012 |
578. |
faktúra |
12112 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
348,00 |
23.07.2012 |
|
579. |
faktúra |
12313298 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1299,95 |
25.07.2012 |
|
580. |
faktúra |
2012079 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
388,68 |
25.07.2012 |
|
581. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
582. |
faktúra |
2116147879 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4370,42 |
26.07.2012 |
|
583. |
faktúra |
2116147880 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
440,86 |
26.07.2012 |
|
584. |
faktúra |
2116147881 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
151,25 |
26.07.2012 |
|
585. |
faktúra |
7032119803 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
95,81 |
26.07.2012 |
|
586. |
faktúra |
120609 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
19,20 |
31.07.2012 |
|
587. |
objednávka |
132/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
01.08.2012 |
|
588. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
589. |
faktúra |
122707269 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
29,88 |
02.08.2012 |
|
590. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
591. |
objednávka |
141/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
03.08.2012 |
|
592. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
593. |
faktúra |
6860593732 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
66,78 |
03.08.2012 |
|
594. |
objednávka |
143/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.08.2012 |
|
595. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
596. |
faktúra |
20120784 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.08.2012 |
|
597. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
598. |
objednávka |
119/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
599. |
objednávka |
120/2012 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
600. |
objednávka |
121/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
07.08.2012 |
|