V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov ↓ |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
501. |
faktúra |
14070 |
Orange |
40,00 |
19.04.2014 |
19.04.2014 |
502. |
faktúra |
14107 |
Orange |
16,00 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
503. |
faktúra |
14108 |
Orange |
40,00 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
504. |
faktúra |
14109 |
Orange |
16,00 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
505. |
faktúra |
5112921339 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,03 |
28.02.2011 |
|
506. |
faktúra |
5112921393 |
Orange Slovensko, a.s. |
24,22 |
28.02.2011 |
|
507. |
faktúra |
5112922950 |
Orange Slovensko, a.s. |
41,06 |
28.02.2011 |
|
508. |
faktúra |
5116434357 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,50 |
28.03.2011 |
|
509. |
faktúra |
5116435410 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,05 |
28.03.2011 |
|
510. |
faktúra |
5116436093 |
Orange Slovensko, a.s. |
85,39 |
28.03.2011 |
|
511. |
faktúra |
5119730759 |
Orange Slovensko, a.s. |
30,14 |
21.04.2011 |
|
512. |
faktúra |
5119735635 |
Orange Slovensko, a.s. |
64,25 |
21.04.2011 |
|
513. |
faktúra |
511976157 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,86 |
21.04.2011 |
|
514. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
515. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
516. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
517. |
faktúra |
8291732330 |
Orange Slovensko, a.s. |
15,89 |
24.01.2011 |
|
518. |
faktúra |
8541660713 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,55 |
24.01.2011 |
|
519. |
faktúra |
8791387544 |
Orange Slovensko, a.s. |
35,95 |
24.01.2011 |
|
520. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
521. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
522. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
523. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
524. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
525. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
526. |
zmluva |
8722686 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
527. |
zmluva |
8722706 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
528. |
zmluva |
8722744 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
529. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s, Bratislava |
72,34 |
15.03.2012 |
|
530. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s., Bratislava |
42,12 |
18.05.2012 |
|
531. |
zmluva |
|
PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov |
3232,48 |
28.02.2014 |
01.03.2014 |
532. |
zmluva |
|
Party4you |
0,00 |
03.06.2015 |
04.06.2015 |
533. |
zmluva |
|
Party4you - LTS 2015 |
0,00 |
28.08.2015 |
29.08.2015 |
534. |
objednávka |
42/2012 |
Pasia, Ing. Guziová, Prdšov |
0,00 |
21.02.2012 |
|
535. |
faktúra |
14110 |
Pavel Mrázek |
620,00 |
04.06.2014 |
04.06.2014 |
536. |
faktúra |
14082 |
Pavol Gnip |
80,00 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
537. |
faktúra |
14083 |
Pavol Gnip |
380,00 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
538. |
objednávka |
16/2011 |
PESL, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
539. |
faktúra |
FV11009 |
PESL, s.r.o. |
1173,60 |
11.03.2011 |
|
540. |
objednávka |
2/2011 |
Pesmenpol, s.r.o. |
0,00 |
17.01.2011 |
|
541. |
faktúra |
2011003 |
Pesmenpol, s.r.o. |
24,00 |
07.02.2011 |
|
542. |
objednávka |
77/2012 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
543. |
faktúra |
350712 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
1756,56 |
03.07.2012 |
|
544. |
zmluva |
|
Peter Karas - bufet Janka - LTS 2015 |
0,00 |
11.06.2015 |
12.06.2015 |
545. |
objednávka |
25/2012 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
0,00 |
17.01.2012 |
|
546. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
547. |
zmluva |
|
Pizza Pronto - Dohoda o ukončení zmluvy |
0,00 |
28.08.2014 |
29.08.2014 |
548. |
zmluva |
|
PK Chemes - Dodatok č. 1 |
0,00 |
11.09.2014 |
12.09.2014 |
549. |
zmluva |
|
PK Chemes - Dodatok č. 2 |
0,00 |
21.09.2015 |
22.09.2015 |
550. |
zmluva |
|
PK Chemes - Zmluva o nájme nebytových priestorov |
0,00 |
27.08.2014 |
28.08.2014 |
551. |
zmluva |
|
PK Chemes Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 15.08.2014 |
0,00 |
17.06.2016 |
18.06.2016 |
552. |
zmluva |
|
PK Chemes Dodatok č.3 |
0,00 |
16.03.2016 |
17.03.2016 |
553. |
objednávka |
18/2011 |
Pľuta Ján |
0,00 |
14.02.2011 |
|
554. |
faktúra |
110042 |
Pľuta Ján |
55,75 |
21.02.2011 |
|
555. |
objednávka |
111/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
07.06.2012 |
|
556. |
objednávka |
40/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
02.02.2012 |
|
557. |
objednávka |
54/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
09.03.2012 |
|
558. |
faktúra |
120073 |
Pľuta Ján, Papín |
61,20 |
19.03.2012 |
|
559. |
faktúra |
120277 |
Pľuta Ján, Papín |
319,92 |
29.06.2012 |
|
560. |
faktúra |
20111020 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
705,54 |
07.02.2011 |
|
561. |
faktúra |
20111021 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
178,82 |
11.02.2011 |
|
562. |
objednávka |
7/2012 |
Plynmont-Komp, s.r.o., Strážske |
0,00 |
13.01.2012 |
|
563. |
faktúra |
14074 |
Poradca podnikateľa |
53,21 |
30.03.2014 |
30.03.2014 |
564. |
faktúra |
14075 |
Poradca podnikateľa |
74,23 |
01.04.2014 |
01.04.2014 |
565. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
566. |
faktúra |
2012490018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
33,83 |
09.02.2012 |
|
567. |
objednávka |
113/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
07.05.2012 |
|
568. |
objednávka |
118/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
09.05.2012 |
|
569. |
objednávka |
51/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
13.02.2012 |
|
570. |
objednávka |
63/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
15.03.2012 |
|
571. |
objednávka |
66/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
12.03.2012 |
|
572. |
objednávka |
96/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
03.04.2012 |
|
573. |
faktúra |
2012480071 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
87,30 |
03.04.2012 |
|
574. |
faktúra |
2012480150 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
272,83 |
02.07.2012 |
|
575. |
faktúra |
2012490066 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
1112,38 |
05.04.2012 |
|
576. |
faktúra |
2012490085 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
41,72 |
14.05.2012 |
|
577. |
faktúra |
2012490135 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
166,39 |
07.07.2012 |
|
578. |
faktúra |
|
Prijaté faktúry 2.Q.2016 |
0,00 |
05.08.2016 |
06.08.2016 |
579. |
faktúra |
|
Prijaté faktúry 4.Q.2016 |
0,00 |
26.01.2017 |
27.01.2017 |
580. |
zmluva |
|
Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 |
0,00 |
10.01.2012 |
11.01.2012 |
581. |
zmluva |
|
Rámcová dohoda TS |
0,00 |
04.07.2016 |
05.07.2016 |
582. |
zmluva |
|
Rastislav Zaťko - Pizza Pronto |
0,00 |
20.06.2014 |
20.06.2014 |
583. |
objednávka |
148/2012 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
0,00 |
08.09.2012 |
|
584. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
585. |
objednávka |
6/2012 |
Red Mills, s.r.o., Humenné |
0,00 |
11.01.2012 |
|
586. |
objednávka |
121/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
587. |
objednávka |
57/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
09.03.2012 |
|
588. |
faktúra |
201203016 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
195,60 |
22.03.2012 |
|
589. |
faktúra |
201208012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
1465,20 |
27.08.2012 |
|
590. |
faktúra |
14030 |
Regionálna rozvojová agentúra |
331,97 |
25.02.2014 |
25.02.2014 |
591. |
faktúra |
22011 |
Regionálna rozvojová agentúra |
331,94 |
17.01.2011 |
|
592. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|
593. |
faktúra |
12400500 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica |
21,00 |
30.03.2012 |
|
594. |
objednávka |
19/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
07.03.2011 |
|
595. |
objednávka |
39/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
05.04.2011 |
|
596. |
objednávka |
4/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
10.01.2012 |
|
597. |
objednávka |
9/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
27.01.2011 |
|
598. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
599. |
faktúra |
202015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.02.2011 |
|
600. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|