V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
501. |
objednávka |
142/2012 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
0,00 |
28.05.2012 |
|
502. |
faktúra |
1420100176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
0,01 |
11.04.2011 |
|
503. |
faktúra |
1420110176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
0,01 |
10.04.2012 |
|
504. |
objednávka |
143/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.08.2012 |
|
505. |
objednávka |
144/2012 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
0,00 |
03.09.2012 |
|
506. |
objednávka |
14476 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
07.01.2011 |
|
507. |
objednávka |
145/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
508. |
objednávka |
148/2012 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
0,00 |
08.09.2012 |
|
509. |
objednávka |
149/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
11.09.2012 |
|
510. |
objednávka |
15-2014 |
VVS |
130,00 |
21.02.2014 |
21.02.2014 |
511. |
objednávka |
15/2011 |
Marcos, s.r.o. |
0,00 |
14.02.2011 |
|
512. |
faktúra |
15/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1194,04 |
03.06.2011 |
|
513. |
objednávka |
15/2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
0,00 |
05.01.2012 |
|
514. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
515. |
objednávka |
15269 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
516. |
objednávka |
16/2011 |
PESL, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
517. |
objednávka |
16/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
02.01.2012 |
|
518. |
objednávka |
16057 |
Le cheque dejeuner, s.ro. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
519. |
objednávka |
161/2011 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
0,00 |
10.11.2011 |
|
520. |
faktúra |
16152012 |
Snaha ZP, Humenné |
1177,00 |
30.04.2012 |
|
521. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
522. |
zmluva |
167/2014 |
Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 |
936,00 |
01.02.2014 |
02.02.2014 |
523. |
objednávka |
16756 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
524. |
objednávka |
17-2014 |
IFOSOFT |
158,64 |
26.02.2014 |
26.02.2014 |
525. |
objednávka |
17/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
14.02.2011 |
|
526. |
objednávka |
17/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
527. |
faktúra |
1725963122 |
Slovak Telecom, a.s. |
163,19 |
09.05.2011 |
|
528. |
objednávka |
174/2011 |
Ardsyste, s.r.o., Žilina |
0,00 |
30.12.2011 |
|
529. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
530. |
objednávka |
17858 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
03.05.2011 |
|
531. |
objednávka |
18-2014 |
RuVZ |
0,00 |
05.03.2014 |
05.03.2014 |
532. |
objednávka |
18/2011 |
Pľuta Ján |
0,00 |
14.02.2011 |
|
533. |
objednávka |
18/2012 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
534. |
faktúra |
182012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
109,00 |
29.03.2012 |
|
535. |
objednávka |
18703 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.06.2011 |
|
536. |
objednávka |
19-2014 |
Lekáreň Mária |
323,80 |
05.03.2014 |
05.03.2014 |
537. |
objednávka |
19/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
07.03.2011 |
|
538. |
objednávka |
19/2012 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
0,00 |
05.01.2012 |
|
539. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
540. |
objednávka |
19874 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
06.07.2011 |
|
541. |
objednávka |
2 2012 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
03.02.2012 |
|
542. |
objednávka |
2-2014 |
SOZAR |
650,00 |
21.01.2014 |
21.01.2014 |
543. |
objednávka |
2/2011 |
Pesmenpol, s.r.o. |
0,00 |
17.01.2011 |
|
544. |
zmluva |
2/2014 |
Zmluva o postúpení pohľadávky č. 2/2014 |
806,30 |
30.04.2014 |
01.05.2014 |
545. |
zmluva |
20-000094854PO2015 |
VVS |
0,00 |
29.04.2015 |
30.04.2015 |
546. |
objednávka |
20/2011 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
0,00 |
07.03.2011 |
|
547. |
objednávka |
20/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
13.01.2012 |
|
548. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
549. |
faktúra |
20110003 |
Ing. Guzi - Šanzi |
39,69 |
24.01.2011 |
|
550. |
faktúra |
20110005 |
Miškoc Peter |
348,34 |
10.03.2011 |
|
551. |
faktúra |
201100196 |
Kridla, s.r.o. |
238,30 |
17.01.2011 |
|
552. |
faktúra |
2011003 |
Pesmenpol, s.r.o. |
24,00 |
07.02.2011 |
|
553. |
faktúra |
201100353 |
Kridla, s.r.o. |
229,00 |
07.02.2011 |
|
554. |
faktúra |
201100354 |
Kridla, s.r.o. |
298,01 |
24.01.2011 |
|
555. |
faktúra |
20110040 |
T. Benek |
78,00 |
07.02.2011 |
|
556. |
faktúra |
201100475 |
Kridla, s.r.o. |
113,54 |
24.01.2011 |
|
557. |
faktúra |
201101056 |
Kridla, s.r.o. |
266,78 |
14.02.2011 |
|
558. |
faktúra |
2011012 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
106,20 |
14.03.2011 |
|
559. |
faktúra |
201101207 |
Kridla, s.r.o. |
178,44 |
18.02.2011 |
|
560. |
faktúra |
20110144 |
T. Benek |
78,00 |
10.03.2011 |
|
561. |
faktúra |
201101876 |
Kridla, s.r.o. |
248,36 |
14.03.2011 |
|
562. |
faktúra |
201102989 |
Kridla, s.r.o. |
297,42 |
14.04.2011 |
|
563. |
faktúra |
20110308 |
Tomáš Benek |
78,00 |
05.04.2011 |
|
564. |
faktúra |
201103120 |
Kridla, s.r.o. |
24,48 |
19.04.2011 |
|
565. |
faktúra |
201103179 |
Kridla, s.r.o. |
333,55 |
21.04.2011 |
|
566. |
faktúra |
201103219 |
Kridla, s.r.o. |
262,68 |
26.04.2011 |
|
567. |
faktúra |
20110402 |
Tomáš Benek |
78,00 |
09.05.2011 |
|
568. |
faktúra |
20111020 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
705,54 |
07.02.2011 |
|
569. |
faktúra |
20111021 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
178,82 |
11.02.2011 |
|
570. |
faktúra |
20113765 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
48,00 |
07.02.2011 |
|
571. |
faktúra |
2011480045 |
Kridla, s.r.o. |
31,66 |
15.03.2011 |
|
572. |
faktúra |
2011480077 |
Kolormat, s.r.o. |
234,60 |
18.04.2011 |
|
573. |
faktúra |
2011480094 |
Kolormat, s.r.o. |
15,29 |
02.05.2011 |
|
574. |
faktúra |
2011490060 |
Kolormat, s.r.o. |
114,25 |
15.04.2011 |
|
575. |
faktúra |
2011490064 |
Kolormat, s.r.o. |
214,67 |
06.05.2011 |
|
576. |
faktúra |
2012001 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
327,04 |
20.01.2012 |
|
577. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
578. |
faktúra |
2012002 |
Unichterm SK, s.r.o. |
3274,80 |
23.01.2012 |
|
579. |
faktúra |
201200222 |
Kridla, s.r.o. |
65,52 |
13.01.2012 |
|
580. |
faktúra |
201200247 |
Kridla, s.r.o. |
226,76 |
16.01.2012 |
|
581. |
faktúra |
20120039 |
Tomáš Benek |
78,00 |
06.02.2012 |
|
582. |
faktúra |
201200733 |
Kridla, s.r.o. |
355,56 |
09.02.2012 |
|
583. |
faktúra |
2012008 |
Michal Patarák - MP |
1731,00 |
21.01.2012 |
|
584. |
faktúra |
20120130 |
ATV družstvo, Strážske |
28,56 |
25.04.2012 |
|
585. |
faktúra |
20120133 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
251,96 |
04.09.2012 |
|
586. |
faktúra |
201201541 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
154,81 |
08.03.2012 |
|
587. |
faktúra |
201201542 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
105,68 |
08.03.2012 |
|
588. |
faktúra |
201201670 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
21,97 |
09.05.2012 |
|
589. |
faktúra |
201201823 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
249,28 |
13.03.2012 |
|
590. |
faktúra |
20120240 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.04.2012 |
|
591. |
faktúra |
201202645 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
25,76 |
13.04.2012 |
|
592. |
faktúra |
201202647 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
259,27 |
13.04.2012 |
|
593. |
faktúra |
201202716 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
78,79 |
17.04.2012 |
|
594. |
faktúra |
201202750 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
244,28 |
18.04.2012 |
|
595. |
faktúra |
2012028 |
Jozef Lichman, Myslina |
125,64 |
18.04.2012 |
|
596. |
faktúra |
2012028 |
Mesto Humenné |
387,42 |
16.08.2012 |
|
597. |
faktúra |
201202987 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.10.2012 |
|
598. |
faktúra |
2012030 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
250,46 |
09.03.2012 |
|
599. |
faktúra |
2012030 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,75 |
29.03.2012 |
|
600. |
faktúra |
201203016 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
195,60 |
22.03.2012 |
|