V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
301. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
302. |
faktúra |
120361 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
15,17 |
18.07.2012 |
|
303. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|
304. |
faktúra |
120408 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
29,00 |
07.06.2012 |
|
305. |
faktúra |
120496 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
39,75 |
02.10.2012 |
|
306. |
faktúra |
1205030 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
480,00 |
30.03.2012 |
|
307. |
faktúra |
12054 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
11.01.2012 |
|
308. |
faktúra |
120609 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
19,20 |
31.07.2012 |
|
309. |
faktúra |
12063 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
33,56 |
05.04.2012 |
|
310. |
faktúra |
12088 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
50,30 |
07.05.2012 |
|
311. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
312. |
faktúra |
121062 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné |
99,60 |
20.07.2012 |
|
313. |
faktúra |
12112 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
348,00 |
23.07.2012 |
|
314. |
faktúra |
12122 |
Dušan Barláš, Humenné |
45,59 |
06.06.2012 |
|
315. |
faktúra |
12159 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
119,92 |
04.07.2012 |
|
316. |
faktúra |
12171 |
Vihorlat Press, s.r.o., Humenné |
30,00 |
10.04.2012 |
|
317. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
318. |
faktúra |
12191 |
Vihorlat Press, s.r.o., Humenné |
20,80 |
12.04.2012 |
|
319. |
faktúra |
122003205 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
158,64 |
03.04.2012 |
|
320. |
faktúra |
12218 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
14,89 |
10.09.2012 |
|
321. |
faktúra |
12247 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
38,74 |
04.10.2012 |
|
322. |
faktúra |
122701496 |
IFOsoft, v.o.s. |
64,20 |
28.01.2012 |
|
323. |
faktúra |
122707269 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
29,88 |
02.08.2012 |
|
324. |
faktúra |
12311084 |
Donauchem, s.r.o. |
1197,74 |
28.01.2012 |
|
325. |
faktúra |
12312494 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1115,98 |
22.05.2012 |
|
326. |
faktúra |
12313161 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1124,24 |
06.07.2012 |
|
327. |
faktúra |
12313298 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1299,95 |
25.07.2012 |
|
328. |
faktúra |
12313675 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1226,45 |
20.08.2012 |
|
329. |
faktúra |
12349 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
196,39 |
16.08.2012 |
|
330. |
faktúra |
12400500 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica |
21,00 |
30.03.2012 |
|
331. |
faktúra |
1250627 |
Slovgram, Bratislava |
160,00 |
29.03.2012 |
|
332. |
faktúra |
1253 |
Technické služby, Humenné |
1131,35 |
17.09.2012 |
|
333. |
faktúra |
12851/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
49,00 |
05.01.2012 |
|
334. |
faktúra |
13120001643 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
2637,64 |
14.05.2012 |
|
335. |
faktúra |
1312000969 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
6421,00 |
16.04.2012 |
|
336. |
faktúra |
1312001973 |
Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany |
-3,04 |
11.06.2012 |
|
337. |
faktúra |
1312002453 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2822,41 |
10.07.2012 |
|
338. |
faktúra |
1312002953 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2549,91 |
07.08.2012 |
|
339. |
faktúra |
1312003560 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
5612,84 |
10.09.2012 |
|
340. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
341. |
faktúra |
1392012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
02.07.2012 |
|
342. |
faktúra |
14/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1369,70 |
03.06.2011 |
|
343. |
faktúra |
1402011176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
3362,52 |
22.05.2012 |
|
344. |
faktúra |
1410003627 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
29159,36 |
24.01.2011 |
|
345. |
faktúra |
1411000326 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
26907,10 |
21.02.2011 |
|
346. |
faktúra |
1411000628 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
27971,98 |
18.03.2011 |
|
347. |
faktúra |
1411000930 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22642,82 |
21.04.2011 |
|
348. |
faktúra |
1411001252 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
15200,80 |
19.05.2011 |
|
349. |
faktúra |
1411001533 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
11077,20 |
17.06.2011 |
|
350. |
faktúra |
1411001911 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14099,29 |
14.07.2011 |
|
351. |
faktúra |
1411002133 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
9596,74 |
17.08.2011 |
|
352. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|
353. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
354. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
355. |
faktúra |
141100332 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22036,91 |
16.12.2011 |
|
356. |
faktúra |
1411003607 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
25713,88 |
18.01.2012 |
|
357. |
faktúra |
1412000372 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
23786,17 |
19.02.2012 |
|
358. |
faktúra |
1412000925 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
28703,86 |
25.04.2012 |
|
359. |
faktúra |
1412001227 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
17664,49 |
22.05.2012 |
|
360. |
faktúra |
1412001530 |
Humenská energetická spoločnosť, Humenné |
11843,84 |
19.06.2012 |
|
361. |
faktúra |
1412001832 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11919,97 |
20.07.2012 |
|
362. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
363. |
faktúra |
1412002436 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11,04 |
18.09.2012 |
|
364. |
faktúra |
1412002738 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
12311,40 |
18.10.2012 |
|
365. |
faktúra |
1420100176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
0,01 |
11.04.2011 |
|
366. |
faktúra |
1420110176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
0,01 |
10.04.2012 |
|
367. |
faktúra |
15/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1194,04 |
03.06.2011 |
|
368. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
369. |
faktúra |
16152012 |
Snaha ZP, Humenné |
1177,00 |
30.04.2012 |
|
370. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
371. |
faktúra |
1725963122 |
Slovak Telecom, a.s. |
163,19 |
09.05.2011 |
|
372. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
373. |
faktúra |
182012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
109,00 |
29.03.2012 |
|
374. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
375. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
376. |
faktúra |
20110003 |
Ing. Guzi - Šanzi |
39,69 |
24.01.2011 |
|
377. |
faktúra |
20110005 |
Miškoc Peter |
348,34 |
10.03.2011 |
|
378. |
faktúra |
201100196 |
Kridla, s.r.o. |
238,30 |
17.01.2011 |
|
379. |
faktúra |
2011003 |
Pesmenpol, s.r.o. |
24,00 |
07.02.2011 |
|
380. |
faktúra |
201100353 |
Kridla, s.r.o. |
229,00 |
07.02.2011 |
|
381. |
faktúra |
201100354 |
Kridla, s.r.o. |
298,01 |
24.01.2011 |
|
382. |
faktúra |
20110040 |
T. Benek |
78,00 |
07.02.2011 |
|
383. |
faktúra |
201100475 |
Kridla, s.r.o. |
113,54 |
24.01.2011 |
|
384. |
faktúra |
201101056 |
Kridla, s.r.o. |
266,78 |
14.02.2011 |
|
385. |
faktúra |
2011012 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
106,20 |
14.03.2011 |
|
386. |
faktúra |
201101207 |
Kridla, s.r.o. |
178,44 |
18.02.2011 |
|
387. |
faktúra |
20110144 |
T. Benek |
78,00 |
10.03.2011 |
|
388. |
faktúra |
201101876 |
Kridla, s.r.o. |
248,36 |
14.03.2011 |
|
389. |
faktúra |
201102989 |
Kridla, s.r.o. |
297,42 |
14.04.2011 |
|
390. |
faktúra |
20110308 |
Tomáš Benek |
78,00 |
05.04.2011 |
|
391. |
faktúra |
201103120 |
Kridla, s.r.o. |
24,48 |
19.04.2011 |
|
392. |
faktúra |
201103179 |
Kridla, s.r.o. |
333,55 |
21.04.2011 |
|
393. |
faktúra |
201103219 |
Kridla, s.r.o. |
262,68 |
26.04.2011 |
|
394. |
faktúra |
20110402 |
Tomáš Benek |
78,00 |
09.05.2011 |
|
395. |
faktúra |
20111020 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
705,54 |
07.02.2011 |
|
396. |
faktúra |
20111021 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
178,82 |
11.02.2011 |
|
397. |
faktúra |
20113765 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
48,00 |
07.02.2011 |
|
398. |
faktúra |
2011480045 |
Kridla, s.r.o. |
31,66 |
15.03.2011 |
|
399. |
faktúra |
2011480077 |
Kolormat, s.r.o. |
234,60 |
18.04.2011 |
|
400. |
faktúra |
2011480094 |
Kolormat, s.r.o. |
15,29 |
02.05.2011 |
|