V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
301. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
302. |
objednávka |
45/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.01.2012 |
|
303. |
objednávka |
35/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
26.01.2012 |
|
304. |
faktúra |
122701496 |
IFOsoft, v.o.s. |
64,20 |
28.01.2012 |
|
305. |
faktúra |
12311084 |
Donauchem, s.r.o. |
1197,74 |
28.01.2012 |
|
306. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
307. |
objednávka |
12/2012 |
Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou |
0,00 |
30.01.2012 |
|
308. |
faktúra |
2115523004 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1339,42 |
30.01.2012 |
|
309. |
faktúra |
2115523005 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
592,31 |
30.01.2012 |
|
310. |
faktúra |
2115523006 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
124,20 |
30.01.2012 |
|
311. |
faktúra |
2115612654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2750,81 |
30.01.2012 |
|
312. |
objednávka |
31/2012 |
Muro - Emil Gajdoš, Humenné |
0,00 |
01.02.2012 |
|
313. |
objednávka |
40/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
02.02.2012 |
|
314. |
objednávka |
2 2012 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
03.02.2012 |
|
315. |
objednávka |
27/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
03.02.2012 |
|
316. |
objednávka |
44/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.02.2012 |
|
317. |
faktúra |
11/2012 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
06.02.2012 |
|
318. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
319. |
faktúra |
20120039 |
Tomáš Benek |
78,00 |
06.02.2012 |
|
320. |
faktúra |
6860521823 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
58,78 |
06.02.2012 |
|
321. |
faktúra |
F120041 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
278,24 |
06.02.2012 |
|
322. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|
323. |
objednávka |
46/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
08.02.2012 |
|
324. |
objednávka |
30/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
09.02.2012 |
|
325. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
326. |
faktúra |
201200733 |
Kridla, s.r.o. |
355,56 |
09.02.2012 |
|
327. |
faktúra |
20123430 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
09.02.2012 |
|
328. |
faktúra |
2012490018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
33,83 |
09.02.2012 |
|
329. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
330. |
objednávka |
64/2012 |
Technické služby, Humenné |
0,00 |
10.02.2012 |
|
331. |
faktúra |
7132301485 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
338,07 |
10.02.2012 |
|
332. |
objednávka |
37/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.02.2012 |
|
333. |
objednávka |
51/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
13.02.2012 |
|
334. |
objednávka |
38/2012 |
Interier Invest, s.r.o., Košice |
0,00 |
14.02.2012 |
|
335. |
objednávka |
39/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
14.02.2012 |
|
336. |
faktúra |
1412000372 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
23786,17 |
19.02.2012 |
|
337. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
338. |
objednávka |
41/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
21.02.2012 |
|
339. |
objednávka |
42/2012 |
Pasia, Ing. Guziová, Prdšov |
0,00 |
21.02.2012 |
|
340. |
objednávka |
47/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
22.02.2012 |
|
341. |
objednávka |
43/2012 |
Eldom, Marta Branovská, Humenné |
0,00 |
25.02.2012 |
|
342. |
objednávka |
33/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
28.02.2012 |
|
343. |
objednávka |
49/2212 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
29.02.2012 |
|
344. |
objednávka |
50/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
29.02.2012 |
|
345. |
objednávka |
48/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
01.03.2012 |
|
346. |
objednávka |
60/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
05.03.2012 |
|
347. |
objednávka |
53/2012 |
Belt Slovakia s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.03.2012 |
|
348. |
objednávka |
93/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.03.2012 |
|
349. |
faktúra |
201201541 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
154,81 |
08.03.2012 |
|
350. |
faktúra |
201201542 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
105,68 |
08.03.2012 |
|
351. |
faktúra |
51201183 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
08.03.2012 |
|
352. |
objednávka |
54/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
09.03.2012 |
|
353. |
objednávka |
57/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
09.03.2012 |
|
354. |
faktúra |
112025501 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3121,68 |
09.03.2012 |
|
355. |
faktúra |
2012030 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
250,46 |
09.03.2012 |
|
356. |
objednávka |
66/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
12.03.2012 |
|
357. |
objednávka |
67/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
12.03.2012 |
|
358. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve č. 421120003 o zdr. dod. elektriny |
0,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
359. |
objednávka |
34/2012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
0,00 |
13.03.2012 |
|
360. |
objednávka |
52/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.03.2012 |
|
361. |
faktúra |
201201823 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
249,28 |
13.03.2012 |
|
362. |
faktúra |
20121244 |
Belt Slovakia s.r.o., Bratislava |
59,45 |
13.03.2012 |
|
363. |
faktúra |
203078 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
13.03.2012 |
|
364. |
objednávka |
63/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
15.03.2012 |
|
365. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s, Bratislava |
72,34 |
15.03.2012 |
|
366. |
faktúra |
2121110351 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava |
365,20 |
15.03.2012 |
|
367. |
faktúra |
31008612 |
Technické služby, Humenné |
1215,50 |
15.03.2012 |
|
368. |
objednávka |
59/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
16.03.2012 |
|
369. |
faktúra |
120073 |
Pľuta Ján, Papín |
61,20 |
19.03.2012 |
|
370. |
faktúra |
32012 |
Ing. Ján Fejo, Snina |
223,70 |
19.03.2012 |
|
371. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
20.03.2012 |
21.03.2012 |
372. |
objednávka |
62/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
21.03.2012 |
|
373. |
faktúra |
201203016 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
195,60 |
22.03.2012 |
|
374. |
faktúra |
7032106535 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
368,81 |
22.03.2012 |
|
375. |
objednávka |
58/2012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
0,00 |
26.03.2012 |
|
376. |
faktúra |
2115725147 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
26.03.2012 |
|
377. |
faktúra |
2115725286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3971,16 |
26.03.2012 |
|
378. |
faktúra |
2115725287 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
582,98 |
26.03.2012 |
|
379. |
faktúra |
2115725288 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
189,70 |
26.03.2012 |
|
380. |
objednávka |
55/2012 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
0,00 |
29.03.2012 |
|
381. |
faktúra |
1250627 |
Slovgram, Bratislava |
160,00 |
29.03.2012 |
|
382. |
faktúra |
182012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
109,00 |
29.03.2012 |
|
383. |
faktúra |
2012030 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,75 |
29.03.2012 |
|
384. |
faktúra |
120148 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
23,36 |
30.03.2012 |
|
385. |
faktúra |
1205030 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
480,00 |
30.03.2012 |
|
386. |
faktúra |
12400500 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica |
21,00 |
30.03.2012 |
|
387. |
objednávka |
71/2012 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
0,00 |
02.04.2012 |
|
388. |
objednávka |
79/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.04.2012 |
|
389. |
objednávka |
65/2012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
0,00 |
03.04.2012 |
|
390. |
objednávka |
68/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
03.04.2012 |
|
391. |
objednávka |
83/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.04.2012 |
|
392. |
objednávka |
96/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
03.04.2012 |
|
393. |
faktúra |
120182 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
42,98 |
03.04.2012 |
|
394. |
faktúra |
122003205 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
158,64 |
03.04.2012 |
|
395. |
faktúra |
20120240 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.04.2012 |
|
396. |
faktúra |
2012480071 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
87,30 |
03.04.2012 |
|
397. |
objednávka |
90/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.04.2012 |
|
398. |
faktúra |
112033845 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3060,60 |
04.04.2012 |
|
399. |
faktúra |
2210003755 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
60,89 |
04.04.2012 |
|
400. |
faktúra |
90174133 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
65,20 |
04.04.2012 |
|