V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
301. | faktúra | 1205030 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 480,00 | 30.03.2012 | |
302. | faktúra | 12054 | Vihorlat Press, s.r.o. | 30,00 | 11.01.2012 | |
303. | faktúra | 120609 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 19,20 | 31.07.2012 | |
304. | faktúra | 12063 | Dušan Barláš, Gruzovce | 33,56 | 05.04.2012 | |
305. | faktúra | 12088 | Dušan Barláš, Gruzovce | 50,30 | 07.05.2012 | |
306. | objednávka | 121/2012 | Refri Slovensko, s.r.o., Trnava | 0,00 | 07.08.2012 | |
307. | faktúra | 12100 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 137,40 | 25.09.2012 | |
308. | faktúra | 121062 | Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné | 99,60 | 20.07.2012 | |
309. | faktúra | 12112 | GSM Partner, s.r.o., Humenné | 348,00 | 23.07.2012 | |
310. | faktúra | 12122 | Dušan Barláš, Humenné | 45,59 | 06.06.2012 | |
311. | faktúra | 12159 | Dušan Barláš, Gruzovce | 119,92 | 04.07.2012 | |
312. | faktúra | 12171 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 30,00 | 10.04.2012 | |
313. | faktúra | 12187 | Dušan Barláš, Gruzovce | 133,06 | 02.08.2012 | |
314. | faktúra | 12191 | Vihorlat Press, s.r.o., Humenné | 20,80 | 12.04.2012 | |
315. | objednávka | 122/2012 | Slovšport, Humenné | 0,00 | 09.07.2012 | |
316. | faktúra | 122003205 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 158,64 | 03.04.2012 | |
317. | faktúra | 12218 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 14,89 | 10.09.2012 | |
318. | faktúra | 12247 | Dušan Barláš, prev. Humenné | 38,74 | 04.10.2012 | |
319. | faktúra | 122701496 | IFOsoft, v.o.s. | 64,20 | 28.01.2012 | |
320. | faktúra | 122707269 | IFOsoft, v.o.s., Prešov | 29,88 | 02.08.2012 | |
321. | objednávka | 123/2012 | Gas-Fér, s.r.o., Baškovce | 0,00 | 09.06.2012 | |
322. | faktúra | 12311084 | Donauchem, s.r.o. | 1197,74 | 28.01.2012 | |
323. | faktúra | 12312494 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1115,98 | 22.05.2012 | |
324. | faktúra | 12313161 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1124,24 | 06.07.2012 | |
325. | faktúra | 12313298 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1299,95 | 25.07.2012 | |
326. | faktúra | 12313675 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 1226,45 | 20.08.2012 | |
327. | faktúra | 12349 | Marcos, s.r.o., Prešov | 196,39 | 16.08.2012 | |
328. | objednávka | 124/2012 | Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
329. | faktúra | 12400500 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica | 21,00 | 30.03.2012 | |
330. | objednávka | 125/2011 | Donauchem, s.r.o. | 0,00 | 05.09.2011 | |
331. | objednávka | 125/2012 | Michal Patarák - MP, Humenné | 0,00 | 02.07.2012 | |
332. | faktúra | 1250627 | Slovgram, Bratislava | 160,00 | 29.03.2012 | |
333. | faktúra | 1253 | Technické služby, Humenné | 1131,35 | 17.09.2012 | |
334. | objednávka | 126/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 02.07.2012 | |
335. | objednávka | 127/2012 | Remi Plus, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
336. | objednávka | 128/2012 | Dušan Barláš, Gruzovce | 0,00 | 04.07.2012 | |
337. | faktúra | 12851/2012 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 49,00 | 05.01.2012 | |
338. | objednávka | 129/2012 | RMR Slovensko, s.r.o., Humenné | 0,00 | 16.07.2012 | |
339. | objednávka | 13/2011 | Mayster Centrum, s.r.o. | 0,00 | 11.02.2011 | |
340. | objednávka | 130/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.08.2012 | |
341. | objednávka | 131/2012 | Mesto Humenné | 0,00 | 12.08.2012 | |
342. | faktúra | 13120001643 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 2637,64 | 14.05.2012 | |
343. | faktúra | 1312000969 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 6421,00 | 16.04.2012 | |
344. | faktúra | 1312001973 | Magna, E.A., s.r.o.,Piešťany | -3,04 | 11.06.2012 | |
345. | faktúra | 1312002453 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | -2822,41 | 10.07.2012 | |
346. | faktúra | 1312002953 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | -2549,91 | 07.08.2012 | |
347. | faktúra | 1312003560 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 5612,84 | 10.09.2012 | |
348. | faktúra | 1312003908 | Magna E.A., s.r.o., Piešťany | 7725,62 | 10.10.2012 | |
349. | objednávka | 132/2012 | Donauchem, s.r.o., Bratislava | 0,00 | 01.08.2012 | |
350. | objednávka | 133/2012 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 0,00 | 16.08.2012 | |
351. | objednávka | 135/2012 | Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina | 0,00 | 17.09.2012 | |
352. | objednávka | 136/2012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 0,00 | 10.04.2012 | |
353. | objednávka | 137/2012 | Jozef Lichman, Myslina | 0,00 | 09.05.2012 | |
354. | objednávka | 138/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 03.09.2012 | |
355. | faktúra | 1392012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 02.07.2012 | |
356. | objednávka | 14/2011 | Vihorlat Press, s.r.o. | 0,00 | 17.01.2011 | |
357. | faktúra | 14/2011 | Stavelex, s.r.o. | 1369,70 | 03.06.2011 | |
358. | objednávka | 140/2012 | Kridla, s.r.o., Humenné | 0,00 | 07.09.2012 | |
359. | faktúra | 14001 | LE Cherque Dej. | 2,08 | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
360. | faktúra | 14002 | Minet | 23,20 | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
361. | faktúra | 14003 | Kridla | 231,14 | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
362. | faktúra | 14004 | Magna | 57,59 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
363. | faktúra | 14006 | Orange | 16,00 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
364. | faktúra | 14007 | Orange | 39,90 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
365. | faktúra | 14008 | Orange | 16,01 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
366. | faktúra | 14010 | Kridla | 105,82 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
367. | faktúra | 14011 | VVS | 39,00 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
368. | faktúra | 14012 | VVS | 916,22 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
369. | faktúra | 14013 | VVS | 559,37 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
370. | faktúra | 14014 | VVS | 71,60 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
371. | faktúra | 14015 | VVS | 2700,42 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
372. | faktúra | 14016 | IFOSOFT | 43,68 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
373. | faktúra | 14017 | LE Cherque Dej. | 1839,54 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
374. | faktúra | 14019 | Brenntag | 539,72 | .-1.14-0 | 13.03.2014 |
375. | faktúra | 1402011176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 3362,52 | 22.05.2012 | |
376. | faktúra | 14021 | Durkot | 171,21 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
377. | faktúra | 14022 | VSE | 823,00 | 25.03.2014 | 25.03.2014 |
378. | faktúra | 14023 | Benek | 78,00 | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
379. | faktúra | 14024 | Magna | 57,59 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
380. | faktúra | 14025 | MESSER | 66,22 | 20.03.2014 | 03.03.2014 |
381. | faktúra | 14027 | Minet | 23,20 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
382. | faktúra | 14028 | T-COM | 155,42 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
383. | faktúra | 14029 | OMW | 57,02 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
384. | faktúra | 14030 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,97 | 25.02.2014 | 25.02.2014 |
385. | faktúra | 14030 | RZA | 331,97 | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
386. | faktúra | 14031 | RuVZ | 96,40 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
387. | faktúra | 14032 | Kridla | 243,98 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
388. | faktúra | 14033 | IKAS | 498,00 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
389. | faktúra | 14034 | Mesto Humenné | 49,56 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
390. | faktúra | 14035 | Orange | 24,01 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
391. | faktúra | 14036 | Orange | 48,00 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
392. | faktúra | 14037 | Orange | 24,10 | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
393. | faktúra | 14038 | IFOSOFT | 158,64 | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
394. | faktúra | 14039 | ALBA | 50,53 | 23.03.2014 | 23.03.2014 |
395. | faktúra | 14040 | HES | 32219,23 | 26.03.2014 | 26.03.2014 |
396. | faktúra | 14041 | Magna | 17425,09 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
397. | faktúra | 14043 | VVS | 96,30 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
398. | faktúra | 14044 | VVS | 3422,03 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
399. | faktúra | 14045 | VVS | 206,86 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
400. | faktúra | 14046 | VVS | 584,87 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika