V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
201. |
faktúra |
072011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
43,44 |
24.03.2011 |
|
202. |
faktúra |
0723934996 |
Slovak Telecom, a.s. |
177,96 |
10.03.2011 |
|
203. |
faktúra |
09/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
67,00 |
21.02.2011 |
|
204. |
objednávka |
1-2014 |
LE Cherque Dej. |
2040,00 |
09.01.2014 |
09.01.2014 |
205. |
objednávka |
1/2012 |
Marek Huc |
0,00 |
02.01.2012 |
|
206. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
207. |
zmluva |
1/2014 |
Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/2014 |
2061,40 |
30.04.2014 |
01.05.2014 |
208. |
objednávka |
10-2014 |
IKAS |
498,00 |
14.02.2014 |
14.02.2014 |
209. |
faktúra |
10/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
147,00 |
18.02.2011 |
|
210. |
objednávka |
10/2011 |
Meron, a.s. |
0,00 |
27.01.2011 |
|
211. |
objednávka |
10/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.01.2012 |
|
212. |
objednávka |
100/2012 |
Dušan Barláš, Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
213. |
objednávka |
101/2011 |
Ing. Jozef Onduško - OMP |
0,00 |
25.05.2011 |
|
214. |
objednávka |
101/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.05.2012 |
|
215. |
faktúra |
10120302 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
48,00 |
04.05.2012 |
|
216. |
faktúra |
10120402 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
7,20 |
11.06.2012 |
|
217. |
faktúra |
10120475 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
12,00 |
02.07.2012 |
|
218. |
objednávka |
102/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
219. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
220. |
faktúra |
1020110004 |
Bautrax, s.r.o. |
2955,00 |
25.08.2011 |
|
221. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s, Bratislava |
72,34 |
15.03.2012 |
|
222. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s., Bratislava |
42,12 |
18.05.2012 |
|
223. |
objednávka |
103/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
224. |
objednávka |
104/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
08.06.2012 |
|
225. |
zmluva |
104180 |
Joma travel - Zmluva |
0,00 |
28.11.2014 |
29.11.2014 |
226. |
objednávka |
105/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
14.05.2012 |
|
227. |
objednávka |
106/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
228. |
objednávka |
107/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
07.06.2012 |
|
229. |
objednávka |
108/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.06.2012 |
|
230. |
objednávka |
109/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
15.06.2012 |
|
231. |
objednávka |
11-2014 |
Kridla |
0,00 |
20.02.2014 |
20.02.2014 |
232. |
faktúra |
11/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
232,00 |
10.03.2011 |
|
233. |
objednávka |
11/2011 |
Globtaktik - P. Závacký |
0,00 |
27.01.2011 |
|
234. |
faktúra |
11/2012 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
06.02.2012 |
|
235. |
objednávka |
110/2012 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
0,00 |
04.06.2012 |
|
236. |
faktúra |
110042 |
Pľuta Ján |
55,75 |
21.02.2011 |
|
237. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
238. |
faktúra |
110100048 |
Janka Desiatníková - Skloštúdio |
54,60 |
21.04.2011 |
|
239. |
faktúra |
110241 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
135,24 |
21.04.2011 |
|
240. |
faktúra |
110327 |
Remi Plus, s.r.o. |
99,22 |
06.05.2011 |
|
241. |
faktúra |
110346 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
1639,29 |
03.06.2011 |
|
242. |
faktúra |
1103862 |
Slovgram |
160,00 |
19.04.2011 |
|
243. |
faktúra |
11065 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
07.02.2011 |
|
244. |
faktúra |
11085 |
Marcos, s.r.o. |
196,39 |
28.02.2011 |
|
245. |
faktúra |
111/0071 |
Smis SK, s.r.o. |
353,63 |
11.02.2011 |
|
246. |
objednávka |
111/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
07.06.2012 |
|
247. |
faktúra |
111013 |
Interiér Invest, s.r.o. |
679,71 |
02.05.2011 |
|
248. |
faktúra |
11138 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
05.04.2011 |
|
249. |
faktúra |
11159 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
20,80 |
05.04.2011 |
|
250. |
objednávka |
112/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
28.06.2012 |
|
251. |
faktúra |
112012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
104,00 |
05.04.2012 |
|
252. |
faktúra |
112025501 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3121,68 |
09.03.2012 |
|
253. |
faktúra |
1120289 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
419,57 |
17.04.2012 |
|
254. |
faktúra |
112033845 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3060,60 |
04.04.2012 |
|
255. |
faktúra |
112043396 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3304,92 |
09.05.2012 |
|
256. |
faktúra |
112055360 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
13.06.2012 |
|
257. |
faktúra |
112065393 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
11.07.2012 |
|
258. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
259. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
260. |
faktúra |
112701494 |
IFOsoft, v.o.s. |
47,28 |
07.02.2011 |
|
261. |
objednávka |
113/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
07.05.2012 |
|
262. |
faktúra |
11311659 |
Donauchem, s.r.o. |
92,94 |
14.03.2011 |
|
263. |
faktúra |
11311879 |
Donauchem, s.r.o. |
1071,44 |
11.04.2011 |
|
264. |
faktúra |
11312642 |
Donauchem, s.r.o. |
1536,22 |
10.06.2011 |
|
265. |
faktúra |
11313395 |
Donauchem, s.r.o. |
1443,04 |
09.08.2011 |
|
266. |
faktúra |
11313817 |
Donauchem, s.r.o. |
1308,22 |
09.09.2011 |
|
267. |
faktúra |
1132012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.06.2012 |
|
268. |
objednávka |
114/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
01.06.2012 |
|
269. |
objednávka |
115/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.07.2012 |
|
270. |
objednávka |
116/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
15.06.2012 |
|
271. |
objednávka |
117/2012 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.06.2012 |
|
272. |
objednávka |
118/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
09.05.2012 |
|
273. |
objednávka |
119/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
274. |
objednávka |
12/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
27.01.2011 |
|
275. |
faktúra |
12/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
07.02.2011 |
|
276. |
objednávka |
12/2012 |
Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou |
0,00 |
30.01.2012 |
|
277. |
objednávka |
120/2012 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
278. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
279. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
280. |
faktúra |
120046 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
2016,00 |
25.06.2012 |
|
281. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
282. |
faktúra |
120073 |
Pľuta Ján, Papín |
61,20 |
19.03.2012 |
|
283. |
faktúra |
120100035 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
21,48 |
25.06.2012 |
|
284. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
285. |
faktúra |
12012 |
Marek Huc |
480,00 |
21.01.2012 |
|
286. |
faktúra |
120148 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
23,36 |
30.03.2012 |
|
287. |
faktúra |
120182 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
42,98 |
03.04.2012 |
|
288. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
289. |
faktúra |
120199 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
16,02 |
19.04.2012 |
|
290. |
faktúra |
1202 |
Technické služby Humenné |
1140,70 |
30.09.2011 |
|
291. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
292. |
faktúra |
120233 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
158,81 |
07.05.2012 |
|
293. |
faktúra |
120276 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
261,65 |
06.06.2012 |
|
294. |
faktúra |
120277 |
Pľuta Ján, Papín |
319,92 |
29.06.2012 |
|
295. |
faktúra |
120338 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
46,80 |
07.05.2012 |
|
296. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
297. |
faktúra |
120361 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
15,17 |
18.07.2012 |
|
298. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|
299. |
faktúra |
120408 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
29,00 |
07.06.2012 |
|
300. |
faktúra |
120496 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
39,75 |
02.10.2012 |
|