V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
101. |
faktúra |
2011480045 |
Kridla, s.r.o. |
31,66 |
15.03.2011 |
|
102. |
faktúra |
84 |
Technické služby |
1215,50 |
15.03.2011 |
|
103. |
faktúra |
7031305944 |
OMV, s.r.o. |
317,19 |
17.03.2011 |
|
104. |
faktúra |
F112703580 |
IFOsoft, v.o.s. |
158,64 |
17.03.2011 |
|
105. |
faktúra |
1411000628 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
27971,98 |
18.03.2011 |
|
106. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|
107. |
objednávka |
30/2011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
0,00 |
21.03.2011 |
|
108. |
faktúra |
072011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
43,44 |
24.03.2011 |
|
109. |
faktúra |
922110068 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
50,00 |
24.03.2011 |
|
110. |
objednávka |
31/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.03.2011 |
|
111. |
faktúra |
2114571665 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
629,63 |
28.03.2011 |
|
112. |
faktúra |
5116434357 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,50 |
28.03.2011 |
|
113. |
faktúra |
5116435410 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,05 |
28.03.2011 |
|
114. |
faktúra |
5116436093 |
Orange Slovensko, a.s. |
85,39 |
28.03.2011 |
|
115. |
faktúra |
21103015 |
Mayster Centrum, s.r.o. |
72,77 |
31.03.2011 |
|
116. |
faktúra |
2114573171 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
629,54 |
31.03.2011 |
|
117. |
faktúra |
2114573172 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
472,85 |
31.03.2011 |
|
118. |
faktúra |
2114573173 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
333,52 |
31.03.2011 |
|
119. |
faktúra |
5720114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
31.03.2011 |
|
120. |
faktúra |
7200065659 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-821,37 |
31.03.2011 |
|
121. |
objednávka |
16756 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
122. |
objednávka |
32/2011 |
Janka Desiatníková - Skloštúdio |
0,00 |
01.04.2011 |
|
123. |
objednávka |
34/2011 |
Kolormat, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
124. |
objednávka |
38/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
01.04.2011 |
|
125. |
objednávka |
39/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
05.04.2011 |
|
126. |
faktúra |
0111036764 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
05.04.2011 |
|
127. |
faktúra |
11138 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
05.04.2011 |
|
128. |
faktúra |
11159 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
20,80 |
05.04.2011 |
|
129. |
faktúra |
20110308 |
Tomáš Benek |
78,00 |
05.04.2011 |
|
130. |
faktúra |
7031307314 |
OMV Slovensko, a.s. |
326,60 |
05.04.2011 |
|
131. |
zmluva |
|
Zmluva - Slovgram |
160,00 |
08.04.2011 |
09.04.2011 |
132. |
objednávka |
46/2011 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
08.04.2011 |
|
133. |
faktúra |
11311879 |
Donauchem, s.r.o. |
1071,44 |
11.04.2011 |
|
134. |
faktúra |
1420100176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
0,01 |
11.04.2011 |
|
135. |
faktúra |
2114579529 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1690,16 |
11.04.2011 |
|
136. |
faktúra |
7250084397 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
906,14 |
11.04.2011 |
|
137. |
faktúra |
7724949763 |
Slovak Telekom, a.s. |
162,11 |
11.04.2011 |
|
138. |
objednávka |
41/2011 |
Kolormat, s.r.o. |
0,00 |
13.04.2011 |
|
139. |
objednávka |
42/2011 |
Remi Plus, s.r.o. |
0,00 |
13.04.2011 |
|
140. |
objednávka |
45/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
13.04.2011 |
|
141. |
faktúra |
201102989 |
Kridla, s.r.o. |
297,42 |
14.04.2011 |
|
142. |
faktúra |
2011490060 |
Kolormat, s.r.o. |
114,25 |
15.04.2011 |
|
143. |
faktúra |
2011480077 |
Kolormat, s.r.o. |
234,60 |
18.04.2011 |
|
144. |
faktúra |
1103862 |
Slovgram |
160,00 |
19.04.2011 |
|
145. |
faktúra |
201103120 |
Kridla, s.r.o. |
24,48 |
19.04.2011 |
|
146. |
faktúra |
110100048 |
Janka Desiatníková - Skloštúdio |
54,60 |
21.04.2011 |
|
147. |
faktúra |
110241 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
135,24 |
21.04.2011 |
|
148. |
faktúra |
1411000930 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22642,82 |
21.04.2011 |
|
149. |
faktúra |
201103179 |
Kridla, s.r.o. |
333,55 |
21.04.2011 |
|
150. |
faktúra |
204154 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.04.2011 |
|
151. |
faktúra |
5119730759 |
Orange Slovensko, a.s. |
30,14 |
21.04.2011 |
|
152. |
faktúra |
5119735635 |
Orange Slovensko, a.s. |
64,25 |
21.04.2011 |
|
153. |
faktúra |
511976157 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,86 |
21.04.2011 |
|
154. |
faktúra |
7031308931 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
56,50 |
21.04.2011 |
|
155. |
faktúra |
201103219 |
Kridla, s.r.o. |
262,68 |
26.04.2011 |
|
156. |
objednávka |
50/2011 |
Interiér Invest, s.r.o. |
0,00 |
29.04.2011 |
|
157. |
faktúra |
2114677864 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1221,13 |
29.04.2011 |
|
158. |
faktúra |
2114677865 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
273,79 |
29.04.2011 |
|
159. |
faktúra |
111013 |
Interiér Invest, s.r.o. |
679,71 |
02.05.2011 |
|
160. |
faktúra |
2011480094 |
Kolormat, s.r.o. |
15,29 |
02.05.2011 |
|
161. |
faktúra |
8120114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
02.05.2011 |
|
162. |
objednávka |
17858 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
03.05.2011 |
|
163. |
faktúra |
0111047832 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
05.05.2011 |
|
164. |
faktúra |
7417644375 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
05.05.2011 |
|
165. |
objednávka |
61/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
06.05.2011 |
|
166. |
faktúra |
110327 |
Remi Plus, s.r.o. |
99,22 |
06.05.2011 |
|
167. |
faktúra |
2011490064 |
Kolormat, s.r.o. |
214,67 |
06.05.2011 |
|
168. |
faktúra |
2114680342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
573,10 |
06.05.2011 |
|
169. |
faktúra |
1725963122 |
Slovak Telecom, a.s. |
163,19 |
09.05.2011 |
|
170. |
faktúra |
20110402 |
Tomáš Benek |
78,00 |
09.05.2011 |
|
171. |
faktúra |
2114679911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1741,15 |
09.05.2011 |
|
172. |
faktúra |
6860418333 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
40,64 |
09.05.2011 |
|
173. |
faktúra |
7031310320 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
27,58 |
09.05.2011 |
|
174. |
faktúra |
7217090729 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-7971,28 |
09.05.2011 |
|
175. |
faktúra |
1411001252 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
15200,80 |
19.05.2011 |
|
176. |
objednávka |
62/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
20.05.2011 |
|
177. |
objednávka |
101/2011 |
Ing. Jozef Onduško - OMP |
0,00 |
25.05.2011 |
|
178. |
objednávka |
54/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.05.2011 |
|
179. |
objednávka |
65/2011 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
26.05.2011 |
|
180. |
zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a propagácii |
1500,00 |
30.05.2011 |
31.05.2011 |
181. |
faktúra |
2114781497 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1231,74 |
30.05.2011 |
|
182. |
objednávka |
18703 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
01.06.2011 |
|
183. |
faktúra |
0111056453 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
03.06.2011 |
|
184. |
faktúra |
110346 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
1639,29 |
03.06.2011 |
|
185. |
faktúra |
14/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1369,70 |
03.06.2011 |
|
186. |
faktúra |
15/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
1194,04 |
03.06.2011 |
|
187. |
faktúra |
2114781851 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2518,68 |
03.06.2011 |
|
188. |
faktúra |
11312642 |
Donauchem, s.r.o. |
1536,22 |
10.06.2011 |
|
189. |
faktúra |
7277061480 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-10057,73 |
10.06.2011 |
|
190. |
zmluva |
|
Zmluva - oprava betónovej plochy bŕzgaliska |
11820,00 |
15.06.2011 |
16.06.2011 |
191. |
objednávka |
66/2011 |
Bautrax, s.r.o. |
0,00 |
15.06.2011 |
|
192. |
faktúra |
1411001533 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
11077,20 |
17.06.2011 |
|
193. |
faktúra |
841 |
Technické služby Humenné |
1019,15 |
18.06.2011 |
|
194. |
objednávka |
19874 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
06.07.2011 |
|
195. |
objednávka |
94/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
07.07.2011 |
|
196. |
faktúra |
31011344 |
Energobyt , s.r.o. |
1355,20 |
07.07.2011 |
|
197. |
faktúra |
0111069218 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
08.07.2011 |
|
198. |
faktúra |
2114886457 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4425,60 |
11.07.2011 |
|
199. |
faktúra |
7234088462 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-1109,57 |
11.07.2011 |
|
200. |
faktúra |
1411001911 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14099,29 |
14.07.2011 |
|