V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
901. |
faktúra |
7200065659 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-821,37 |
31.03.2011 |
|
902. |
faktúra |
7217090729 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-7971,28 |
09.05.2011 |
|
903. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
904. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
905. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
906. |
faktúra |
7234088462 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-1109,57 |
11.07.2011 |
|
907. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
908. |
faktúra |
7250084397 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
906,14 |
11.04.2011 |
|
909. |
faktúra |
7277061480 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-10057,73 |
10.06.2011 |
|
910. |
faktúra |
7284068694 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
535,98 |
10.03.2011 |
|
911. |
objednávka |
73/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov |
0,00 |
25.04.2012 |
|
912. |
objednávka |
74/2012 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
0,00 |
04.06.2012 |
|
913. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
914. |
faktúra |
7417644375 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
05.05.2011 |
|
915. |
faktúra |
7437591437 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
08.08.2011 |
|
916. |
faktúra |
7494783065 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
2068,00 |
07.02.2011 |
|
917. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
918. |
objednávka |
75/2012 |
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou |
0,00 |
06.06.2012 |
|
919. |
objednávka |
76/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
20.06.2012 |
|
920. |
objednávka |
77/2012 |
Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné |
0,00 |
12.06.2012 |
|
921. |
faktúra |
7724949763 |
Slovak Telekom, a.s. |
162,11 |
11.04.2011 |
|
922. |
objednávka |
78/2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
09.07.2012 |
|
923. |
objednávka |
79/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.04.2012 |
|
924. |
objednávka |
8/2012 |
Ing. Ján Fejo |
0,00 |
13.01.2012 |
|
925. |
objednávka |
80/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.04.2012 |
|
926. |
objednávka |
81/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
12.04.2012 |
|
927. |
faktúra |
8100002780 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
11,67 |
20.07.2012 |
|
928. |
faktúra |
8120114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
02.05.2011 |
|
929. |
objednávka |
82/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
12.04.2012 |
|
930. |
faktúra |
82012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
2380,34 |
05.04.2012 |
|
931. |
faktúra |
8291732330 |
Orange Slovensko, a.s. |
15,89 |
24.01.2011 |
|
932. |
objednávka |
83/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.04.2012 |
|
933. |
faktúra |
84 |
Technické služby |
1215,50 |
15.03.2011 |
|
934. |
faktúra |
84/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
10.07.2012 |
|
935. |
faktúra |
841 |
Technické služby Humenné |
1019,15 |
18.06.2011 |
|
936. |
objednávka |
85/2012 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.07.2012 |
|
937. |
faktúra |
8541660713 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,55 |
24.01.2011 |
|
938. |
objednávka |
86/2012 |
ATV družstvo, Strážske |
0,00 |
16.04.2012 |
|
939. |
faktúra |
862012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.05.2012 |
|
940. |
objednávka |
87/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
941. |
zmluva |
8722686 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
942. |
zmluva |
8722706 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
943. |
zmluva |
8722744 |
Orange-dodatok |
0,00 |
01.12.2015 |
02.12.2015 |
944. |
faktúra |
8738024776 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
8,03 |
07.05.2012 |
|
945. |
faktúra |
8739017744 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
119,04 |
07.06.2012 |
|
946. |
faktúra |
8791387544 |
Orange Slovensko, a.s. |
35,95 |
24.01.2011 |
|
947. |
objednávka |
88/2012 |
Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
948. |
objednávka |
89/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.04.2012 |
|
949. |
faktúra |
89110431 |
Toptrans, s.r.o. |
106,84 |
18.02.2011 |
|
950. |
objednávka |
9-2014 |
Alba |
0,00 |
07.02.2014 |
07.02.2014 |
951. |
objednávka |
9/2011 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
27.01.2011 |
|
952. |
objednávka |
9/2012 |
Unichterm SK, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
953. |
objednávka |
90/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.04.2012 |
|
954. |
faktúra |
90174133 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
65,20 |
04.04.2012 |
|
955. |
faktúra |
90184361 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
90,91 |
16.07.2012 |
|
956. |
objednávka |
91/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
02.05.2012 |
|
957. |
objednávka |
92/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
26.04.2012 |
|
958. |
faktúra |
922110068 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
50,00 |
24.03.2011 |
|
959. |
objednávka |
93/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
15.12.2010 |
|
960. |
objednávka |
93/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.03.2012 |
|
961. |
objednávka |
94/2010 |
Energobyt , s.r.o. |
0,00 |
07.07.2011 |
|
962. |
objednávka |
94/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
02.05.2012 |
|
963. |
objednávka |
95/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
964. |
objednávka |
96/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.07.2011 |
|
965. |
objednávka |
96/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
03.04.2012 |
|
966. |
objednávka |
97/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
967. |
objednávka |
98/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislavas |
0,00 |
02.05.2012 |
|
968. |
objednávka |
99/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
969. |
zmluva |
9901024521 |
Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 |
0,00 |
13.01.2014 |
14.01.2014 |
970. |
faktúra |
F112703137 |
IFOsoft, v.o.s. |
11,76 |
11.03.2011 |
|
971. |
faktúra |
F112703580 |
IFOsoft, v.o.s. |
158,64 |
17.03.2011 |
|
972. |
faktúra |
F120041 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
278,24 |
06.02.2012 |
|
973. |
faktúra |
FI51100621 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
07.02.2011 |
|
974. |
faktúra |
FI51100944 |
Spider Net IT, s.r.o. |
23,20 |
11.03.2011 |
|
975. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
976. |
faktúra |
FO110098 |
Salon, s.r.o. |
330,00 |
11.02.2011 |
|
977. |
faktúra |
FV11009 |
PESL, s.r.o. |
1173,60 |
11.03.2011 |
|
978. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
979. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|