V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
1. |
faktúra |
|
faktury december 2015 |
0,00 |
09.03.2016 |
|
2. |
faktúra |
|
faktúry - apríl 2015 |
0,00 |
25.05.2015 |
|
3. |
faktúra |
|
Faktúry - február 2015 |
0,00 |
19.03.2015 |
|
4. |
faktúra |
|
Faktúry - január 2015 |
0,00 |
13.02.2015 |
|
5. |
faktúra |
|
faktúry - jún 2015 |
0,00 |
30.07.2015 |
|
6. |
faktúra |
|
Faktúry - máj 2014 |
0,00 |
15.06.2014 |
|
7. |
faktúra |
|
faktúry - máj 2015 |
0,00 |
26.06.2015 |
|
8. |
faktúra |
|
Faktúry - november 2014 |
0,00 |
05.12.2014 |
|
9. |
faktúra |
|
Faktúry -marec 2015 |
0,00 |
07.05.2015 |
|
10. |
faktúra |
|
Faktúry 1.Q.2016 |
0,00 |
05.05.2016 |
|
11. |
faktúra |
|
Faktury 3.Q.2016 |
0,00 |
16.11.2016 |
|
12. |
faktúra |
|
faktúry október-november 2015 |
0,00 |
15.01.2016 |
|
13. |
faktúra |
|
SRaSZ faktúry júl-september 2015 |
0,00 |
02.11.2015 |
|
14. |
faktúra |
|
Súpis faktúr - november - december |
0,00 |
05.12.2014 |
|
15. |
faktúra |
|
Súpis faktúr - júl 2014 |
0,00 |
15.08.2014 |
|
16. |
faktúra |
|
Súpis faktúr - júl 2014 časť 2 |
0,00 |
15.08.2014 |
|
17. |
faktúra |
|
Súpis faktúr - jún 2014 |
0,00 |
15.07.2014 |
|
18. |
faktúra |
|
Súpis faktúr - október |
0,00 |
13.11.2014 |
|
19. |
faktúra |
|
Súpis faktúr -august 2014 |
0,00 |
15.09.2014 |
|
20. |
faktúra |
|
Súpis faktúr -september 2014 |
0,00 |
15.10.2014 |
|
21. |
faktúra |
0111006924 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
17.01.2011 |
|
22. |
faktúra |
0111018399 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
2815,08 |
11.02.2011 |
|
23. |
faktúra |
0111027550 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
11.03.2011 |
|
24. |
faktúra |
0111036764 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
05.04.2011 |
|
25. |
faktúra |
0111047832 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3242,76 |
05.05.2011 |
|
26. |
faktúra |
0111056453 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
03.06.2011 |
|
27. |
faktúra |
0111069218 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3059,52 |
08.07.2011 |
|
28. |
faktúra |
0111078229 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3303,84 |
08.08.2011 |
|
29. |
faktúra |
0111088908 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,08 |
08.09.2011 |
|
30. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
31. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
32. |
faktúra |
0111120493 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3182,76 |
12.12.2011 |
|
33. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
34. |
faktúra |
02/08/11 |
Ing. Jozef Onduško - OMP |
1352,20 |
15.08.2011 |
|
35. |
faktúra |
022011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
157,16 |
11.02.2011 |
|
36. |
faktúra |
072011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
43,44 |
24.03.2011 |
|
37. |
faktúra |
0723934996 |
Slovak Telecom, a.s. |
177,96 |
10.03.2011 |
|
38. |
faktúra |
09/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
67,00 |
21.02.2011 |
|
39. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
40. |
faktúra |
10/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
147,00 |
18.02.2011 |
|
41. |
faktúra |
10120302 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
48,00 |
04.05.2012 |
|
42. |
faktúra |
10120402 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
7,20 |
11.06.2012 |
|
43. |
faktúra |
10120475 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
12,00 |
02.07.2012 |
|
44. |
faktúra |
1020110001 |
Bautrax, s.r.o. |
8865,00 |
25.08.2011 |
|
45. |
faktúra |
1020110004 |
Bautrax, s.r.o. |
2955,00 |
25.08.2011 |
|
46. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s, Bratislava |
72,34 |
15.03.2012 |
|
47. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s., Bratislava |
42,12 |
18.05.2012 |
|
48. |
faktúra |
11/15/2011 |
Snaha - navíjanie el. motorov |
232,00 |
10.03.2011 |
|
49. |
faktúra |
11/2012 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
06.02.2012 |
|
50. |
faktúra |
110042 |
Pľuta Ján |
55,75 |
21.02.2011 |
|
51. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
52. |
faktúra |
110100048 |
Janka Desiatníková - Skloštúdio |
54,60 |
21.04.2011 |
|
53. |
faktúra |
110241 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
135,24 |
21.04.2011 |
|
54. |
faktúra |
110327 |
Remi Plus, s.r.o. |
99,22 |
06.05.2011 |
|
55. |
faktúra |
110346 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
1639,29 |
03.06.2011 |
|
56. |
faktúra |
1103862 |
Slovgram |
160,00 |
19.04.2011 |
|
57. |
faktúra |
11065 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
07.02.2011 |
|
58. |
faktúra |
11085 |
Marcos, s.r.o. |
196,39 |
28.02.2011 |
|
59. |
faktúra |
111/0071 |
Smis SK, s.r.o. |
353,63 |
11.02.2011 |
|
60. |
faktúra |
111013 |
Interiér Invest, s.r.o. |
679,71 |
02.05.2011 |
|
61. |
faktúra |
11138 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
05.04.2011 |
|
62. |
faktúra |
11159 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
20,80 |
05.04.2011 |
|
63. |
faktúra |
112012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
104,00 |
05.04.2012 |
|
64. |
faktúra |
112025501 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3121,68 |
09.03.2012 |
|
65. |
faktúra |
1120289 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
419,57 |
17.04.2012 |
|
66. |
faktúra |
112033845 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3060,60 |
04.04.2012 |
|
67. |
faktúra |
112043396 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3304,92 |
09.05.2012 |
|
68. |
faktúra |
112055360 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
13.06.2012 |
|
69. |
faktúra |
112065393 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2999,52 |
11.07.2012 |
|
70. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
71. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
72. |
faktúra |
112701494 |
IFOsoft, v.o.s. |
47,28 |
07.02.2011 |
|
73. |
faktúra |
11311659 |
Donauchem, s.r.o. |
92,94 |
14.03.2011 |
|
74. |
faktúra |
11311879 |
Donauchem, s.r.o. |
1071,44 |
11.04.2011 |
|
75. |
faktúra |
11312642 |
Donauchem, s.r.o. |
1536,22 |
10.06.2011 |
|
76. |
faktúra |
11313395 |
Donauchem, s.r.o. |
1443,04 |
09.08.2011 |
|
77. |
faktúra |
11313817 |
Donauchem, s.r.o. |
1308,22 |
09.09.2011 |
|
78. |
faktúra |
1132012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.06.2012 |
|
79. |
faktúra |
12/2011/4Za/2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
07.02.2011 |
|
80. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
81. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
82. |
faktúra |
120046 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
2016,00 |
25.06.2012 |
|
83. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
84. |
faktúra |
120073 |
Pľuta Ján, Papín |
61,20 |
19.03.2012 |
|
85. |
faktúra |
120100035 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
21,48 |
25.06.2012 |
|
86. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
87. |
faktúra |
12012 |
Marek Huc |
480,00 |
21.01.2012 |
|
88. |
faktúra |
120148 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
23,36 |
30.03.2012 |
|
89. |
faktúra |
120182 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
42,98 |
03.04.2012 |
|
90. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
91. |
faktúra |
120199 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
16,02 |
19.04.2012 |
|
92. |
faktúra |
1202 |
Technické služby Humenné |
1140,70 |
30.09.2011 |
|
93. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
94. |
faktúra |
120233 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
158,81 |
07.05.2012 |
|
95. |
faktúra |
120276 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
261,65 |
06.06.2012 |
|
96. |
faktúra |
120277 |
Pľuta Ján, Papín |
319,92 |
29.06.2012 |
|
97. |
faktúra |
120338 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
46,80 |
07.05.2012 |
|
98. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
99. |
faktúra |
120361 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
15,17 |
18.07.2012 |
|
100. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|