V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | faktúra | 20121226 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
402. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
403. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
404. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
405. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
406. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
407. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
408. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
409. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
410. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
411. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
412. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
413. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
414. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
415. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
416. | faktúra | 2013056 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
417. | faktúra | 13004 | SVB Laborecká 1902 | 587,04 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
418. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 594,18 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
419. | faktúra | 2117301632 | VVS,a.s. | 605,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
420. | faktúra | 20130123 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
421. | faktúra | 20130220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
422. | faktúra | 20130324 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
423. | faktúra | 20130421 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
424. | faktúra | 20130525 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
425. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 616,77 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
426. | faktúra | 2116343072 | VVS | 618,46 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
427. | faktúra | 20120301 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
428. | faktúra | 20120501 | SVB Partizánska | 620,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
429. | faktúra | 20120601 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
430. | faktúra | 2116555102 | VVS | 622,70 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
431. | faktúra | 2117195839 | VVS,a.s. | 626,86 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
432. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
433. | faktúra | 84062012 | HV-VAS s.r.o. | 676,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
434. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 685,26 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
435. | faktúra | 041012 | Pavol Gnip Hard & Soft elektro | 728,30 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
436. | faktúra | 1200044 | Ing. František Salanci | 735,04 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
437. | faktúra | 2116878660 | VVS, a.s. | 747,25 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
438. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
439. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
440. | faktúra | 20121120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 763,20 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
441. | faktúra | 1200149 | Hattech, s.r.o. | 769,08 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
442. | faktúra | 20130315 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 771,12 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
443. | faktúra | 20130214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 773,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
444. | faktúra | 10680098 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 777,62 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
445. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 801,70 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
446. | faktúra | 13003 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
447. | faktúra | 13004 | SVB Košická 2501 | 801,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
448. | faktúra | 1200105 | Ing. František Salanci | 804,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
449. | faktúra | 20121112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 842,50 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
450. | faktúra | 20130223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 860,39 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
451. | faktúra | 13003 | SVB SNP 2507 | 912,72 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
452. | faktúra | 120534 | TKR s.r.o. | 948,27 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
453. | faktúra | 121248 | TKR s.r.o. | 948,27 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
454. | faktúra | 121533 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
455. | faktúra | 121698 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
456. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
457. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
458. | faktúra | 130031 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
459. | faktúra | 130186 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
460. | faktúra | 130338 | TKR s.r.o. | 948,27 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
461. | faktúra | 130486 | TKR s.r.o. | 948,27 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
462. | faktúra | 130633 | TKR s.r.o. | 948,27 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
463. | faktúra | P120714 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
464. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
465. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
466. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
467. | faktúra | 120359 | TKR s.r.o. | 954,74 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
468. | faktúra | 1200070 | Ing. František Salanci | 997,94 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
469. | faktúra | 1200078 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1032,64 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
470. | faktúra | 12005 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
471. | faktúra | 12007 | SVB Ševčenkova 1662 | 1050,58 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
472. | faktúra | 1200104 | Ing. František Salanci | 1077,01 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
473. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 1092,69 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
474. | faktúra | 20130322 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1115,09 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
475. | faktúra | 201204 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1124,08 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
476. | faktúra | 472012 | Stanislav Fejko-Q RUK systém | 1139,53 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
477. | faktúra | 20130317 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1175,98 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
478. | faktúra | 20130121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1190,24 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
479. | faktúra | 1 | Technické služby mesta Humenné | 1204,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
480. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2501 | 1239,22 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
481. | faktúra | 2115725072 | VVS 1/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
482. | faktúra | 2115725072 | VVS 2/2 | 1246,48 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
483. | faktúra | 20130513 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1262,28 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
484. | faktúra | 20121222 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1266,64 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
485. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
486. | faktúra | 12009 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
487. | faktúra | 12011 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
488. | faktúra | 12013 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
489. | faktúra | 12014 | SVB Ševčenkova 1662 | 1334,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
490. | faktúra | 20130125 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1365,44 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
491. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
492. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
493. | faktúra | 1200095 | Ing. František Salanci GAS-SERVICE | 1507,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
494. | faktúra | 2012305 | Požiarny servis - Humenné, združenie | 1523,21 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
495. | faktúra | 2012305 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 1523,21 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
496. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
497. | faktúra | 2116147801 | VVS 1/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
498. | faktúra | 2116147801 | VVS 2/2 | 1608,37 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
499. | faktúra | 030313 | Pavol Gnip | 1662,50 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
500. | faktúra | 1200036 | GAS-SERVICE | 1682,76 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika