V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ ↑ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
801. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
802. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
803. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
804. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
805. | faktúra | 201200733 | Kridla, s.r.o. | 355,56 | 09.02.2012 | |
806. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
807. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
808. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
809. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
810. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
811. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
812. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
813. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
814. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
815. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
816. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
817. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
818. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
819. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
820. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
821. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
822. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
823. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
824. | faktúra | 201200222 | Kridla, s.r.o. | 65,52 | 13.01.2012 | |
825. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
826. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
827. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
828. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
829. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
830. | faktúra | 201200126 | Žiarivky | 112,02 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
831. | faktúra | 201200123 | Korlea Invest, a.s. | 7961,27 | 19.02.2012 | |
832. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
833. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
834. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
835. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
836. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
837. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
838. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
839. | faktúra | 20120008 | SVB Laborecká 1862/21 | 336,99 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
840. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
841. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
842. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
843. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
844. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
845. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
846. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
847. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
848. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
849. | faktúra | 2011620 | Preventívne prehliadky | 637,09 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
850. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
851. | faktúra | 2011490060 | Kolormat, s.r.o. | 114,25 | 15.04.2011 | |
852. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
853. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
854. | faktúra | 2011480045 | Kridla, s.r.o. | 31,66 | 15.03.2011 | |
855. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
856. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
857. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
858. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
859. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
860. | faktúra | 20111020 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 705,54 | 07.02.2011 | |
861. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
862. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
863. | faktúra | 20110417 | Desinsekcia bytu | 81,60 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
864. | faktúra | 20110416 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
865. | faktúra | 20110415 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
866. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
867. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
868. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
869. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
870. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
871. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
872. | faktúra | 201102989 | Kridla, s.r.o. | 297,42 | 14.04.2011 | |
873. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
874. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
875. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
876. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
877. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
878. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
879. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
880. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
881. | faktúra | 2011013 | Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A | 12359,87 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
882. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
883. | faktúra | 2011012 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 106,20 | 14.03.2011 | |
884. | faktúra | 201101056 | Kridla, s.r.o. | 266,78 | 14.02.2011 | |
885. | faktúra | 2011009 | Výstavba parku na sídlisku II. A | 22552,86 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
886. | faktúra | 2011008 | Výstavba parku na sidl.II v Humennom | 24641,63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
887. | faktúra | 2011007 | Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom | 24290,50 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
888. | faktúra | 2011007 | Ciachovanie vodomerov | 94,38 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
889. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
890. | faktúra | 2011006 | Stavebné úpravy | 19520,87 | 12.08.2011 | |
891. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
892. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
893. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
894. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
895. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
896. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
897. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
898. | faktúra | 20110003 | Ing. Guzi - Šanzi | 39,69 | 24.01.2011 | |
899. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
900. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika