V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ ↑ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
| 501. |
faktúra |
2115417146 |
VVS, a.s. |
73,45 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 502. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
| 503. |
faktúra |
2115409347 |
VVS, a.s. |
65,16 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 504. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
| 505. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
| 506. |
faktúra |
2115188342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4887,26 |
26.09.2011 |
|
| 507. |
faktúra |
2115003882 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2293,46 |
25.08.2011 |
|
| 508. |
faktúra |
2114988723 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4442,18 |
08.08.2011 |
|
| 509. |
faktúra |
2114886457 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4425,60 |
11.07.2011 |
|
| 510. |
faktúra |
2114781851 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2518,68 |
03.06.2011 |
|
| 511. |
faktúra |
2114781497 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1231,74 |
30.05.2011 |
|
| 512. |
faktúra |
2114680342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
573,10 |
06.05.2011 |
|
| 513. |
faktúra |
2114679911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1741,15 |
09.05.2011 |
|
| 514. |
faktúra |
2114677865 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
273,79 |
29.04.2011 |
|
| 515. |
faktúra |
2114677864 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1221,13 |
29.04.2011 |
|
| 516. |
faktúra |
2114579529 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1690,16 |
11.04.2011 |
|
| 517. |
faktúra |
2114573173 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
333,52 |
31.03.2011 |
|
| 518. |
faktúra |
2114573172 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
472,85 |
31.03.2011 |
|
| 519. |
faktúra |
2114573171 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
629,54 |
31.03.2011 |
|
| 520. |
faktúra |
2114571665 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
629,63 |
28.03.2011 |
|
| 521. |
faktúra |
2114476316 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1904,15 |
10.03.2011 |
|
| 522. |
faktúra |
2114474489 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
224,00 |
10.03.2011 |
|
| 523. |
faktúra |
2114474488 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
429,10 |
10.03.2011 |
|
| 524. |
faktúra |
2114474487 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1346,78 |
10.03.2011 |
|
| 525. |
faktúra |
2114374501 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
493,07 |
07.02.2011 |
|
| 526. |
faktúra |
2114374500 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1723,55 |
07.02.2011 |
|
| 527. |
faktúra |
2114367394 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
135,98 |
07.02.2011 |
|
| 528. |
faktúra |
2114367393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
898,60 |
07.02.2011 |
|
| 529. |
faktúra |
21135 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
9540,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 530. |
faktúra |
21134 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
7560,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
| 531. |
faktúra |
21121278 |
Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt |
1308,01 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
| 532. |
faktúra |
2111103449 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
365,20 |
18.02.2011 |
|
| 533. |
faktúra |
21103015 |
Mayster Centrum, s.r.o. |
72,77 |
31.03.2011 |
|
| 534. |
faktúra |
211026 |
Stavebno-montážne práce |
1572,00 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 535. |
faktúra |
211009 |
výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy |
6648,10 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
| 536. |
faktúra |
2110042 |
Nájomné - objekt kaštieľa |
1975,29 |
29.11.2011 |
29.11.2011 |
| 537. |
faktúra |
2110038 |
Nákup čistiacej techniky |
772560,00 |
11.11.2011 |
11.11.2011 |
| 538. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
| 539. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
| 540. |
faktúra |
206318 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
69,10 |
04.07.2012 |
|
| 541. |
faktúra |
205196 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
18.05.2012 |
|
| 542. |
faktúra |
204154 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.04.2011 |
|
| 543. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|
| 544. |
faktúra |
203078 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
13.03.2012 |
|
| 545. |
faktúra |
202015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.02.2011 |
|
| 546. |
faktúra |
2013138 |
KA-LUX s.r.o. |
264,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 547. |
faktúra |
2013082 |
KA-LUX s.r.o. |
264,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 548. |
faktúra |
20130617 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3015,58 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
| 549. |
faktúra |
20130616 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
190,01 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
| 550. |
faktúra |
20130615 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
94,50 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
| 551. |
faktúra |
20130614 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
180,00 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
| 552. |
faktúra |
20130613 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
69,30 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 553. |
faktúra |
20130612 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
241,92 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 554. |
faktúra |
20130601 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 555. |
faktúra |
20130601 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
95,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 556. |
faktúra |
2013056 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 557. |
faktúra |
20130527 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
138,60 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 558. |
faktúra |
20130526 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2164,70 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 559. |
faktúra |
20130525 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
613,87 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 560. |
faktúra |
20130524 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
252,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 561. |
faktúra |
20130523 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
32,40 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 562. |
faktúra |
20130520 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
100,08 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 563. |
faktúra |
20130517 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3592,45 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 564. |
faktúra |
20130514 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
494,33 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 565. |
faktúra |
20130513 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
1262,28 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 566. |
faktúra |
20130512 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
101,24 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 567. |
faktúra |
20130501 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 568. |
faktúra |
20130501 |
SVB Nám.slobody 20 |
95,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 569. |
faktúra |
20130424 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
252,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 570. |
faktúra |
20130423 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
138,60 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 571. |
faktúra |
20130422 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2175,34 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 572. |
faktúra |
20130421 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
613,87 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 573. |
faktúra |
20130419 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 574. |
faktúra |
20130418 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
60,48 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 575. |
faktúra |
20130417 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3587,41 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
| 576. |
faktúra |
20130412 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
120,00 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 577. |
faktúra |
20130411 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
488,27 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 578. |
faktúra |
20130401 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 579. |
faktúra |
20130401 |
SVB Nám.slobody 20 |
95,00 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 580. |
faktúra |
2013033 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 581. |
faktúra |
20130326 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
138,60 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 582. |
faktúra |
20130324 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
613,87 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 583. |
faktúra |
20130323 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2107,54 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 584. |
faktúra |
20130322 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
1115,09 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 585. |
faktúra |
20130321 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 586. |
faktúra |
20130320 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
252,00 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 587. |
faktúra |
20130319 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
42,59 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 588. |
faktúra |
20130318 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
523,99 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 589. |
faktúra |
20130317 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
1175,98 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 590. |
faktúra |
20130315 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
771,12 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 591. |
faktúra |
20130314 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
233,86 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 592. |
faktúra |
20130301 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 |
515,00 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 593. |
faktúra |
20130301 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 |
95,00 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 594. |
faktúra |
20130225 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
252,00 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 595. |
faktúra |
20130224 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
127,50 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
| 596. |
faktúra |
20130223 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
860,39 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 597. |
faktúra |
20130221 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
175,39 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 598. |
faktúra |
20130220 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
613,87 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 599. |
faktúra |
20130219 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |
| 600. |
faktúra |
20130217 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2140,18 |
09.04.2013 |
10.04.2013 |