V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ ↓ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4601. |
faktúra |
5100307309 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
5420,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
4602. |
faktúra |
51100303 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
17.01.2011 |
|
4603. |
faktúra |
5112921339 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,03 |
28.02.2011 |
|
4604. |
faktúra |
5112921393 |
Orange Slovensko, a.s. |
24,22 |
28.02.2011 |
|
4605. |
faktúra |
5112922950 |
Orange Slovensko, a.s. |
41,06 |
28.02.2011 |
|
4606. |
faktúra |
5116434357 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,50 |
28.03.2011 |
|
4607. |
faktúra |
5116435410 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,05 |
28.03.2011 |
|
4608. |
faktúra |
5116436093 |
Orange Slovensko, a.s. |
85,39 |
28.03.2011 |
|
4609. |
faktúra |
5119730759 |
Orange Slovensko, a.s. |
30,14 |
21.04.2011 |
|
4610. |
faktúra |
5119735635 |
Orange Slovensko, a.s. |
64,25 |
21.04.2011 |
|
4611. |
faktúra |
511976157 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,86 |
21.04.2011 |
|
4612. |
faktúra |
51201183 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
08.03.2012 |
|
4613. |
faktúra |
51201593 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
05.04.2012 |
|
4614. |
faktúra |
51202012 |
Spider Net IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.05.2012 |
|
4615. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
4616. |
faktúra |
51202840 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.07.2012 |
|
4617. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
4618. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
4619. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
4620. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
4621. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
4622. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
4623. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
4624. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
4625. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
4626. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
4627. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
4628. |
faktúra |
54/12/2011 |
Odborná skúška plynových zariadení |
412,00 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4629. |
faktúra |
5720114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
31.03.2011 |
|
4630. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
4631. |
faktúra |
6/2011 |
Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry |
1766,40 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
4632. |
faktúra |
602012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
05.04.2012 |
|
4633. |
faktúra |
60312 |
Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné |
427,66 |
17.04.2012 |
|
4634. |
faktúra |
60409551 |
Potraviny |
269,52 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4635. |
faktúra |
60409552 |
Potraviny |
149,59 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
4636. |
faktúra |
6054-0001 |
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
274743,73 |
24.11.2011 |
24.11.2011 |
4637. |
faktúra |
6300060112 |
Za opakovanú dodávku plynu |
5,00 |
12.01.2012 |
12.01.2012 |
4638. |
faktúra |
6300144283 |
Dodávka plynu |
780,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
4639. |
faktúra |
6722917729 |
Slovak Telecom, a.s. |
148,39 |
11.02.2011 |
|
4640. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
4641. |
faktúra |
6737030158 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
155,92 |
10.04.2012 |
|
4642. |
faktúra |
6738024723 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
112,12 |
07.05.2012 |
|
4643. |
faktúra |
6860389332 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
55,80 |
11.02.2011 |
|
4644. |
faktúra |
6860399184 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
50,40 |
10.03.2011 |
|
4645. |
faktúra |
6860418333 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
40,64 |
09.05.2011 |
|
4646. |
faktúra |
6860521823 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
58,78 |
06.02.2012 |
|
4647. |
faktúra |
6860552254 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
12.04.2012 |
|
4648. |
faktúra |
6860565878 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
11.07.2012 |
|
4649. |
faktúra |
6860575899 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
07.06.2012 |
|
4650. |
faktúra |
6860586839 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
09.07.2012 |
|
4651. |
faktúra |
6860593732 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
66,78 |
03.08.2012 |
|
4652. |
faktúra |
6860604465 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
62,78 |
05.09.2012 |
|
4653. |
faktúra |
6860615145 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
60,88 |
04.10.2012 |
|
4654. |
faktúra |
7/2011 |
Stavebné úpravy - MŠ Tyršova |
2300,00 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
4655. |
faktúra |
7031300087 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
309,55 |
24.01.2011 |
|
4656. |
faktúra |
7031301403 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
285,92 |
07.02.2011 |
|
4657. |
faktúra |
7031302993 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
353,46 |
18.02.2011 |
|
4658. |
faktúra |
7031305944 |
OMV, s.r.o. |
317,19 |
17.03.2011 |
|
4659. |
faktúra |
7031307314 |
OMV Slovensko, a.s. |
326,60 |
05.04.2011 |
|
4660. |
faktúra |
7031308931 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
56,50 |
21.04.2011 |
|
4661. |
faktúra |
7031310320 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
27,58 |
09.05.2011 |
|
4662. |
faktúra |
7032106535 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
368,81 |
22.03.2012 |
|
4663. |
faktúra |
7032108068 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
399,83 |
10.04.2012 |
|
4664. |
faktúra |
7032109834 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
78,40 |
19.04.2012 |
|
4665. |
faktúra |
7032111365 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
119,32 |
07.05.2012 |
|
4666. |
faktúra |
7032113135 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
90,80 |
23.05.2012 |
|
4667. |
faktúra |
7032114682 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
150,35 |
11.06.2012 |
|
4668. |
faktúra |
7032116460 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
135,14 |
21.06.2012 |
|
4669. |
faktúra |
7032118019 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
189,85 |
04.07.2012 |
|
4670. |
faktúra |
7032119803 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
95,81 |
26.07.2012 |
|
4671. |
faktúra |
7032121353 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
58,49 |
08.08.2012 |
|
4672. |
faktúra |
7032123155 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
56,96 |
23.08.2012 |
|
4673. |
faktúra |
7032124724 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
314,36 |
10.09.2012 |
|
4674. |
faktúra |
7032126527 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
397,55 |
24.09.2012 |
|
4675. |
faktúra |
7032128120 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
63,09 |
08.10.2012 |
|
4676. |
faktúra |
7032300076 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
379,02 |
16.01.2012 |
|
4677. |
faktúra |
7042012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
1013,00 |
19.04.2012 |
|
4678. |
faktúra |
7132301485 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
338,07 |
10.02.2012 |
|
4679. |
faktúra |
7200065659 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-821,37 |
31.03.2011 |
|
4680. |
faktúra |
7200090108 |
VSE |
520,94 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4681. |
faktúra |
7200101600 |
VSE a. s. |
5730,91 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4682. |
faktúra |
7200108432 |
VSE a. s. |
4423,55 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
4683. |
faktúra |
720120220 |
Ročná licencia - VEMA |
357,60 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4684. |
faktúra |
72077415871 |
Dodávka plynu |
5,00 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4685. |
faktúra |
7217090729 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-7971,28 |
09.05.2011 |
|
4686. |
faktúra |
7217097476 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
3299,79 |
12.09.2011 |
|
4687. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
4688. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
4689. |
faktúra |
7234088462 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-1109,57 |
11.07.2011 |
|
4690. |
faktúra |
7240075817 |
VSE |
1,03 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4691. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
4692. |
faktúra |
7250084397 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
906,14 |
11.04.2011 |
|
4693. |
faktúra |
7277061480 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-10057,73 |
10.06.2011 |
|
4694. |
faktúra |
7284068694 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
535,98 |
10.03.2011 |
|
4695. |
faktúra |
740012509 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
148,31 |
09.07.2012 |
|
4696. |
faktúra |
7417644375 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
05.05.2011 |
|
4697. |
faktúra |
7437591437 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
08.08.2011 |
|
4698. |
faktúra |
7457914700 |
VSE |
23253,00 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
4699. |
faktúra |
7475086508 |
VSE a. s. |
20472,00 |
29.11.2012 |
30.11.2012 |
4700. |
faktúra |
7494783065 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
2068,00 |
07.02.2011 |
|