V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
4401. | faktúra | 20130421 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4402. | faktúra | 20130422 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2175,34 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4403. | faktúra | 20130423 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4404. | faktúra | 20130424 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4405. | faktúra | 20130501 | SVB Nám.slobody 20 | 95,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4406. | faktúra | 20130501 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4407. | faktúra | 20130512 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 101,24 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4408. | faktúra | 20130513 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1262,28 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4409. | faktúra | 20130514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 494,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4410. | faktúra | 20130517 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3592,45 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4411. | faktúra | 20130520 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 100,08 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4412. | faktúra | 20130523 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 32,40 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4413. | faktúra | 20130524 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4414. | faktúra | 20130525 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 613,87 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4415. | faktúra | 20130526 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2164,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4416. | faktúra | 20130527 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 138,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4417. | faktúra | 20130601 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 95,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4418. | faktúra | 20130601 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4419. | faktúra | 20130612 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 241,92 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4420. | faktúra | 20130613 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 69,30 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4421. | faktúra | 2013082 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4422. | faktúra | 2013138 | KA-LUX s.r.o. | 264,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4423. | faktúra | 2117194894 | VVS,a.s. | 2666,56 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4424. | faktúra | 2117195839 | VVS,a.s. | 626,86 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4425. | faktúra | 2117197663 | VVS,a.s. | 5673,32 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4426. | faktúra | 2117212184 | VVS,a.s. | 2251,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4427. | faktúra | 2117301632 | VVS,a.s. | 605,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4428. | faktúra | 2117302770 | VVS,a.s. | 5223,95 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4429. | faktúra | 2117306057 | VVS,a.s. | 70,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4430. | faktúra | 212013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4431. | faktúra | 413066 | IGMAR s.r.o. | 206,76 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4432. | faktúra | 413086 | IGMAR s.r.o. | 205,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4433. | faktúra | 90214789 | VVS,a.s. | 94,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
4434. | faktúra | 13005 1/2 | SVB SNP 2507 | -33,96 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4435. | faktúra | 13005 2/2 | SVB SNP 2507 | -33,96 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4436. | faktúra | 13006 | SVB Družstevná 1470 | -446,36 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4437. | faktúra | 13006 | SVB Laborecká 1902 | -411,89 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4438. | faktúra | 13007 | SVB Gorkého 1554 | -88,84 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4439. | faktúra | 13007 | SVB Laborecká 1849 | -46,38 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4440. | faktúra | 13008 1/2 | SVB Laborecká 1852 | -577,96 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4441. | faktúra | 13008 2/2 | SVB Laborecká 1852 | -577,96 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4442. | faktúra | 2010001548 | VVS,a.s. | 19619,08 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4443. | faktúra | 20130614 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 180,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4444. | faktúra | 20130615 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 94,50 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4445. | faktúra | 20130616 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 190,01 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4446. | faktúra | 20130617 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 3015,58 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4447. | faktúra | 342013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
4448. | zmluva | 40525170011 | Národná diaľničná spoločnosť - Zmluva č. 40525170011 | 0,00 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
4449. | zmluva | 451/2014 | Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 | 2131,20 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
4450. | objednávka | 1-2014 | LE Cherque Dej. | 2040,00 | 09.01.2014 | 09.01.2014 |
4451. | zmluva | 9901024521 | Slovak Telekom a. s. - Dodatok k zmluve č. 9901024521 | 0,00 | 13.01.2014 | 14.01.2014 |
4452. | objednávka | 2-2014 | SOZAR | 650,00 | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
4453. | objednávka | 3-2014 | Brenntag | 0,00 | 28.01.2014 | 28.01.2014 |
4454. | objednávka | 4-2014 | Durkot | 0,00 | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
4455. | zmluva | 167/2014 | Benek Tomáš - Mandátna zmluva č. 167_2014 | 936,00 | 01.02.2014 | 02.02.2014 |
4456. | objednávka | 5-2014 | RuVZ | 0,00 | 04.02.2014 | 04.02.2014 |
4457. | objednávka | 6-2014 | LE Cherque Dej. | 1,80 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
4458. | objednávka | 9-2014 | Alba | 0,00 | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
4459. | faktúra | 14002 | Minet | 23,20 | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
4460. | objednávka | 10-2014 | IKAS | 498,00 | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
4461. | objednávka | 11-2014 | Kridla | 0,00 | 20.02.2014 | 20.02.2014 |
4462. | objednávka | 15-2014 | VVS | 130,00 | 21.02.2014 | 21.02.2014 |
4463. | faktúra | 14030 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,97 | 25.02.2014 | 25.02.2014 |
4464. | objednávka | 17-2014 | IFOSOFT | 158,64 | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
4465. | faktúra | 14001 | LE Cherque Dej. | 2,08 | 27.02.2014 | 27.02.2014 |
4466. | faktúra | 14003 | Kridla | 231,14 | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
4467. | zmluva | Marinčák - Dodatok č. 3 | 0,00 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
4468. | zmluva | MURGES, s. r. o. - Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov | 6727,86 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
4469. | zmluva | PACEK - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | 3232,48 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
4470. | zmluva | Voloch - FŠ - Dodatok c. 1 | 0,00 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
4471. | zmluva | Voloch - MŠH - Dodatok č. 2 | 0,00 | 28.02.2014 | 01.03.2014 | |
4472. | faktúra | 14006 | Orange | 16,00 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
4473. | faktúra | 14007 | Orange | 39,90 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
4474. | faktúra | 14008 | Orange | 16,01 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
4475. | faktúra | 14010 | Kridla | 105,82 | 01.03.2014 | 01.03.2014 |
4476. | faktúra | 14011 | VVS | 39,00 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
4477. | faktúra | 14012 | VVS | 916,22 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
4478. | faktúra | 14013 | VVS | 559,37 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
4479. | faktúra | 14014 | VVS | 71,60 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
4480. | faktúra | 14015 | VVS | 2700,42 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
4481. | faktúra | 14025 | MESSER | 66,22 | 20.03.2014 | 03.03.2014 |
4482. | zmluva | Agentúra Duna, s. r. o. - Zmluva o dočasnom užívaní priestorov MŠH | 796,65 | 04.03.2014 | 05.03.2014 | |
4483. | objednávka | 18-2014 | RuVZ | 0,00 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
4484. | objednávka | 19-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 05.03.2014 | 05.03.2014 |
4485. | objednávka | 21-2014 | Varpex | 0,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
4486. | objednávka | 620 -2014 | LE Cherque Dej. | 1860,00 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
4487. | faktúra | 14016 | IFOSOFT | 43,68 | 06.03.2014 | 06.03.2014 |
4488. | faktúra | 14023 | Benek | 78,00 | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
4489. | objednávka | 14058 | Varga | 67,20 | 10.03.2014 | 10.03.2014 |
4490. | faktúra | 14030 | RZA | 331,97 | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
4491. | faktúra | 14029 | OMW | 57,02 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
4492. | faktúra | 14017 | LE Cherque Dej. | 1839,54 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
4493. | faktúra | 14019 | Brenntag | 539,72 | .-1.14-0 | 13.03.2014 |
4494. | faktúra | 14027 | Minet | 23,20 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
4495. | faktúra | 14048 | Mládežnícky hokejový klub | 60951,46 | 15.03.2014 | 15.03.2014 |
4496. | faktúra | 14021 | Durkot | 171,21 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
4497. | faktúra | 14028 | T-COM | 155,42 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
4498. | faktúra | 14033 | IKAS | 498,00 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
4499. | objednávka | 22-2014 | Lekáreň Mária | 323,80 | 18.03.2014 | 18.03.2014 |
4500. | faktúra | 14031 | RuVZ | 96,40 | 20.03.2014 | 20.03.2014 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika