V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4401. |
zmluva |
51/11/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
140,46 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4402. |
objednávka |
51/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
13.02.2012 |
|
4403. |
faktúra |
5100307309 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
5420,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
4404. |
zmluva |
5100311588C/2021 |
Východ.energetika - Zmluva o združenej dodávke elektriny |
0,00 |
14.01.2021 |
01.01.2021 |
4405. |
zmluva |
5100311588C/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Východoslovenská energetika, a.s. |
0,00 |
02.12.2021 |
01.01.2022 |
4406. |
faktúra |
51100303 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
17.01.2011 |
|
4407. |
faktúra |
5112921339 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,03 |
28.02.2011 |
|
4408. |
faktúra |
5112921393 |
Orange Slovensko, a.s. |
24,22 |
28.02.2011 |
|
4409. |
faktúra |
5112922950 |
Orange Slovensko, a.s. |
41,06 |
28.02.2011 |
|
4410. |
faktúra |
5116434357 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,50 |
28.03.2011 |
|
4411. |
faktúra |
5116435410 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,05 |
28.03.2011 |
|
4412. |
faktúra |
5116436093 |
Orange Slovensko, a.s. |
85,39 |
28.03.2011 |
|
4413. |
faktúra |
5119730759 |
Orange Slovensko, a.s. |
30,14 |
21.04.2011 |
|
4414. |
faktúra |
5119735635 |
Orange Slovensko, a.s. |
64,25 |
21.04.2011 |
|
4415. |
faktúra |
511976157 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,86 |
21.04.2011 |
|
4416. |
faktúra |
51201183 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
08.03.2012 |
|
4417. |
faktúra |
51201593 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
05.04.2012 |
|
4418. |
faktúra |
51202012 |
Spider Net IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.05.2012 |
|
4419. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
4420. |
faktúra |
51202840 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.07.2012 |
|
4421. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
4422. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
4423. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
4424. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
4425. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
4426. |
objednávka |
5162011 |
MEVAKO, s.r.o. |
0,00 |
07.09.2011 |
07.09.2011 |
4427. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
4428. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
4429. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
4430. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
4431. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
4432. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
4433. |
objednávka |
52/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.03.2012 |
|
4434. |
zmluva |
52/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
99,44 |
08.02.2012 |
09.02.2012 |
4435. |
objednávka |
53/2012 |
Belt Slovakia s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.03.2012 |
|
4436. |
zmluva |
53/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
108,48 |
01.03.2012 |
02.03.2012 |
4437. |
faktúra |
54/12/2011 |
Odborná skúška plynových zariadení |
412,00 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4438. |
objednávka |
54/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.05.2011 |
|
4439. |
objednávka |
54/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
09.03.2012 |
|
4440. |
zmluva |
54/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
112,74 |
08.02.2012 |
09.02.2012 |
4441. |
objednávka |
55/2012 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
0,00 |
29.03.2012 |
|
4442. |
zmluva |
55/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
52,26 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4443. |
zmluva |
56/2012 |
Zmluva o dielo |
600,00 |
23.01.2012 |
24.01.2012 |
4444. |
objednávka |
56/2012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
0,00 |
05.04.2012 |
|
4445. |
zmluva |
56/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
118,08 |
01.03.2012 |
02.03.2012 |
4446. |
objednávka |
57/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
09.03.2012 |
|
4447. |
faktúra |
5720114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
31.03.2011 |
|
4448. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
4449. |
objednávka |
58/2012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
0,00 |
26.03.2012 |
|
4450. |
zmluva |
58/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
143,72 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
4451. |
objednávka |
59/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
16.03.2012 |
|
4452. |
zmluva |
6 |
Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave |
55000,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
4453. |
zmluva |
6 2014 |
Zmluva o postúpení pohľadávky č. 6 |
0,00 |
20.10.2014 |
21.10.2014 |
4454. |
objednávka |
6-2014 |
LE Cherque Dej. |
1,80 |
07.02.2014 |
07.02.2014 |
4455. |
zmluva |
6/12/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
122,78 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4456. |
objednávka |
6/2011 |
Ing. Ján fejo |
0,00 |
17.01.2011 |
|
4457. |
faktúra |
6/2011 |
Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry |
1766,40 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
4458. |
objednávka |
6/2012 |
Red Mills, s.r.o., Humenné |
0,00 |
11.01.2012 |
|
4459. |
objednávka |
6/2021 |
IPECON |
4710,00 |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
4460. |
objednávka |
60/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
05.03.2012 |
|
4461. |
zmluva |
60/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
135,46 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
4462. |
faktúra |
602012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
05.04.2012 |
|
4463. |
faktúra |
60312 |
Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné |
427,66 |
17.04.2012 |
|
4464. |
faktúra |
60409551 |
Potraviny |
269,52 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
4465. |
faktúra |
60409552 |
Potraviny |
149,59 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
4466. |
faktúra |
6054-0001 |
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
274743,73 |
24.11.2011 |
24.11.2011 |
4467. |
objednávka |
61/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
06.05.2011 |
|
4468. |
objednávka |
62/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
20.05.2011 |
|
4469. |
objednávka |
62/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
21.03.2012 |
|
4470. |
zmluva |
62/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
75,07 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
4471. |
objednávka |
620 -2014 |
LE Cherque Dej. |
1860,00 |
06.03.2014 |
06.03.2014 |
4472. |
objednávka |
63/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
15.03.2012 |
|
4473. |
faktúra |
6300060112 |
Za opakovanú dodávku plynu |
5,00 |
12.01.2012 |
12.01.2012 |
4474. |
faktúra |
6300144283 |
Dodávka plynu |
780,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
4475. |
objednávka |
64/2012 |
Technické služby, Humenné |
0,00 |
10.02.2012 |
|
4476. |
objednávka |
65/2011 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
26.05.2011 |
|
4477. |
objednávka |
65/2012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
0,00 |
03.04.2012 |
|
4478. |
zmluva |
65/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
171,61 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
4479. |
objednávka |
651/2011 |
AVEX Jaroslav Kačur |
0,00 |
25.10.2011 |
|
4480. |
objednávka |
66/2011 |
Bautrax, s.r.o. |
0,00 |
15.06.2011 |
|
4481. |
objednávka |
66/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
12.03.2012 |
|
4482. |
zmluva |
66/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
73,94 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
4483. |
objednávka |
67/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
12.03.2012 |
|
4484. |
zmluva |
67/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
70,40 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
4485. |
zmluva |
6709/11/08746 |
Zmluva o účelovom úvere |
2000000,00 |
14.12.2011 |
15.12.2011 |
4486. |
zmluva |
6710/11/08746 |
Zmluva o účelovom úvere |
2000000,00 |
14.12.2011 |
15.12.2011 |
4487. |
faktúra |
6722917729 |
Slovak Telecom, a.s. |
148,39 |
11.02.2011 |
|
4488. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
4489. |
faktúra |
6737030158 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
155,92 |
10.04.2012 |
|
4490. |
faktúra |
6738024723 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
112,12 |
07.05.2012 |
|
4491. |
objednávka |
68/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
03.04.2012 |
|
4492. |
faktúra |
6860389332 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
55,80 |
11.02.2011 |
|
4493. |
faktúra |
6860399184 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
50,40 |
10.03.2011 |
|
4494. |
faktúra |
6860418333 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
40,64 |
09.05.2011 |
|
4495. |
faktúra |
6860521823 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
58,78 |
06.02.2012 |
|
4496. |
faktúra |
6860552254 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
12.04.2012 |
|
4497. |
faktúra |
6860565878 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
11.07.2012 |
|
4498. |
faktúra |
6860575899 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
07.06.2012 |
|
4499. |
faktúra |
6860586839 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
56,88 |
09.07.2012 |
|
4500. |
faktúra |
6860593732 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
66,78 |
03.08.2012 |
|