V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ ↓ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
4301. |
faktúra |
20130411 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
488,27 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
4302. |
faktúra |
20130412 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
120,00 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
4303. |
faktúra |
20130417 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3587,41 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4304. |
faktúra |
20130418 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
60,48 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4305. |
faktúra |
20130419 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4306. |
faktúra |
20130421 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
613,87 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4307. |
faktúra |
20130422 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2175,34 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4308. |
faktúra |
20130423 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
138,60 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4309. |
faktúra |
20130424 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
252,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4310. |
faktúra |
20130501 |
SVB Nám.slobody 20 |
95,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4311. |
faktúra |
20130501 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4312. |
faktúra |
20130512 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
101,24 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4313. |
faktúra |
20130513 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
1262,28 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4314. |
faktúra |
20130514 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
494,33 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4315. |
faktúra |
20130517 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3592,45 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4316. |
faktúra |
20130520 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
100,08 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4317. |
faktúra |
20130523 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
32,40 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4318. |
faktúra |
20130524 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
252,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4319. |
faktúra |
20130525 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
613,87 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4320. |
faktúra |
20130526 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2164,70 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4321. |
faktúra |
20130527 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
138,60 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4322. |
faktúra |
2013056 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
13.05.2013 |
14.05.2013 |
4323. |
faktúra |
20130601 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
95,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4324. |
faktúra |
20130601 |
SVB Partizánska 2509 |
515,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4325. |
faktúra |
20130612 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
241,92 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4326. |
faktúra |
20130613 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
69,30 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4327. |
faktúra |
20130614 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
180,00 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
4328. |
faktúra |
20130615 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
94,50 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
4329. |
faktúra |
20130616 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
190,01 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
4330. |
faktúra |
20130617 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
3015,58 |
20.08.2013 |
21.08.2013 |
4331. |
faktúra |
2013082 |
KA-LUX s.r.o. |
264,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4332. |
faktúra |
2013138 |
KA-LUX s.r.o. |
264,00 |
11.07.2013 |
12.07.2013 |
4333. |
faktúra |
202015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.02.2011 |
|
4334. |
faktúra |
203078 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
13.03.2012 |
|
4335. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|
4336. |
faktúra |
204154 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
21.04.2011 |
|
4337. |
faktúra |
205196 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
18.05.2012 |
|
4338. |
faktúra |
206318 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
69,10 |
04.07.2012 |
|
4339. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
4340. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
4341. |
faktúra |
2110038 |
Nákup čistiacej techniky |
772560,00 |
11.11.2011 |
11.11.2011 |
4342. |
faktúra |
2110042 |
Nájomné - objekt kaštieľa |
1975,29 |
29.11.2011 |
29.11.2011 |
4343. |
faktúra |
211009 |
výpočet odplaty stav. dozora podla Mandátnej zmluvy |
6648,10 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
4344. |
faktúra |
211026 |
Stavebno-montážne práce |
1572,00 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4345. |
faktúra |
21103015 |
Mayster Centrum, s.r.o. |
72,77 |
31.03.2011 |
|
4346. |
faktúra |
2111103449 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
365,20 |
18.02.2011 |
|
4347. |
faktúra |
21121278 |
Moravskoslezské drátovny, a.s. - drôt |
1308,01 |
27.12.2011 |
27.12.2011 |
4348. |
faktúra |
21134 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
7560,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
4349. |
faktúra |
21135 |
Faktúra RAHAR s.r.o. |
9540,00 |
04.01.2012 |
04.01.2012 |
4350. |
faktúra |
2114367393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
898,60 |
07.02.2011 |
|
4351. |
faktúra |
2114367394 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
135,98 |
07.02.2011 |
|
4352. |
faktúra |
2114374500 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1723,55 |
07.02.2011 |
|
4353. |
faktúra |
2114374501 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
493,07 |
07.02.2011 |
|
4354. |
faktúra |
2114474487 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1346,78 |
10.03.2011 |
|
4355. |
faktúra |
2114474488 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
429,10 |
10.03.2011 |
|
4356. |
faktúra |
2114474489 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
224,00 |
10.03.2011 |
|
4357. |
faktúra |
2114476316 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1904,15 |
10.03.2011 |
|
4358. |
faktúra |
2114571665 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
629,63 |
28.03.2011 |
|
4359. |
faktúra |
2114573171 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
629,54 |
31.03.2011 |
|
4360. |
faktúra |
2114573172 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
472,85 |
31.03.2011 |
|
4361. |
faktúra |
2114573173 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
333,52 |
31.03.2011 |
|
4362. |
faktúra |
2114579529 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1690,16 |
11.04.2011 |
|
4363. |
faktúra |
2114677864 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1221,13 |
29.04.2011 |
|
4364. |
faktúra |
2114677865 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
273,79 |
29.04.2011 |
|
4365. |
faktúra |
2114679911 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1741,15 |
09.05.2011 |
|
4366. |
faktúra |
2114680342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
573,10 |
06.05.2011 |
|
4367. |
faktúra |
2114781497 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1231,74 |
30.05.2011 |
|
4368. |
faktúra |
2114781851 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2518,68 |
03.06.2011 |
|
4369. |
faktúra |
2114886457 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4425,60 |
11.07.2011 |
|
4370. |
faktúra |
2114988723 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4442,18 |
08.08.2011 |
|
4371. |
faktúra |
2115003882 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2293,46 |
25.08.2011 |
|
4372. |
faktúra |
2115188342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4887,26 |
26.09.2011 |
|
4373. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
4374. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
4375. |
faktúra |
2115409347 |
VVS, a.s. |
65,16 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4376. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
4377. |
faktúra |
2115417146 |
VVS, a.s. |
73,45 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4378. |
faktúra |
2115417651 |
VVS, a.s. |
1473,37 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4379. |
faktúra |
2115508190 |
VVS, a.s. |
353,45 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
4380. |
faktúra |
2115523004 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1339,42 |
30.01.2012 |
|
4381. |
faktúra |
2115523005 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
592,31 |
30.01.2012 |
|
4382. |
faktúra |
2115523006 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
124,20 |
30.01.2012 |
|
4383. |
faktúra |
2115612654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2750,81 |
30.01.2012 |
|
4384. |
faktúra |
2115615260 |
VVS |
5959,02 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
4385. |
faktúra |
2115615260/1 |
VVS |
5959,02 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
4386. |
faktúra |
2115622002 |
VVS 1/2 |
2263,26 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4387. |
faktúra |
2115622002 |
VVS 2/2 |
2263,26 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4388. |
faktúra |
2115711689 |
VVS |
470,05 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4389. |
faktúra |
2115712348 |
VVS 1/2 |
4478,56 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4390. |
faktúra |
2115712348 |
VVS 2/2 |
4478,56 |
16.03.2012 |
17.03.2012 |
4391. |
faktúra |
2115715718 |
VVS |
66,36 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
4392. |
faktúra |
2115725072 |
VVS 1/2 |
1246,48 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4393. |
faktúra |
2115725072 |
VVS 2/2 |
1246,48 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4394. |
faktúra |
2115725147 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
0,00 |
26.03.2012 |
|
4395. |
faktúra |
2115725189 |
VVS 1/2 |
2571,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4396. |
faktúra |
2115725189 |
VVS 2/2 |
2571,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
4397. |
faktúra |
2115725286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3971,16 |
26.03.2012 |
|
4398. |
faktúra |
2115725287 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
582,98 |
26.03.2012 |
|
4399. |
faktúra |
2115725288 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
189,70 |
26.03.2012 |
|
4400. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 1/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |