V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4101. | faktúra | 20121111 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4102. | faktúra | 20121112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 842,50 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4103. | faktúra | 20121113 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1456,25 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4104. | faktúra | 2012145 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 249,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4105. | faktúra | 2012157 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 153,60 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4106. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4107. | faktúra | 2116466379 | VVS 1/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4108. | faktúra | 2116466379 | VVS 2/2 | 2515,21 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4109. | faktúra | 2116555102 | VVS | 622,70 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4110. | faktúra | 2116555671 | VVS 1/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4111. | faktúra | 2116555671 | VVS 2/2 | 4885,20 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4112. | faktúra | 262012 | Ing. František Suvák | 100,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4113. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4114. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4115. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4116. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4117. | faktúra | 44102012 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4118. | faktúra | 7200101600 | VSE a. s. | 5730,91 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4119. | faktúra | 7475086508 | VSE a. s. | 20472,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4120. | faktúra | 90102012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | 327,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4121. | faktúra | 90193705 | VVS | 115,62 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
4122. | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie informačno-propagačná brožúra OOCR HZ aHŠ | 8910,00 | 03.12.2012 | 04.12.2012 | |
4123. | zmluva | Lízingová zmluva | 0,00 | 13.12.2012 | 14.12.2012 | |
4124. | faktúra | 03312 | BSV STAV s.r.o. | 64800,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4125. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4126. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4127. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4128. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4129. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4130. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4131. | faktúra | 2010001095 | VVS 1/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4132. | faktúra | 2010001095 | VVS 2/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4133. | faktúra | 2010001095 | VVS 3/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4134. | faktúra | 2010001095 | VVS 4/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4135. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4136. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4137. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4138. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4139. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4140. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4141. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4142. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4143. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4144. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4145. | faktúra | 2012027 | MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO | 628,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4146. | faktúra | 201204 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1124,08 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4147. | faktúra | 20121116 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 96,60 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4148. | faktúra | 20121119 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4149. | faktúra | 20121120 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 763,20 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4150. | faktúra | 20121121 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4151. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4152. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4153. | faktúra | 20121210 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1533,84 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4154. | faktúra | 20121211 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1793,93 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4155. | faktúra | 20121212 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 198,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4156. | faktúra | 20121213 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4157. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4158. | faktúra | 20121216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4159. | faktúra | 20121218 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 252,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4160. | faktúra | 20121219 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2093,38 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4161. | faktúra | 20121220 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 313,31 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4162. | faktúra | 20121221 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 6850,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4163. | faktúra | 20121222 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 1266,64 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4164. | faktúra | 20121223 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2659,24 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4165. | faktúra | 20121225 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 127,50 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4166. | faktúra | 2012184 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 194,83 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4167. | faktúra | 2012185 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 76,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4168. | faktúra | 2012186 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 30,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4169. | faktúra | 2012196 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 219,97 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4170. | faktúra | 2012197 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 14,40 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4171. | faktúra | 201221 | Jaroslav Eib-EMPRA | 176,80 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4172. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4173. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4174. | faktúra | 2116569775 | VVS 1/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4175. | faktúra | 2116569775 | VVS 2/2 | 2256,95 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4176. | faktúra | 2116571425 | VVS, a.s. | 486,89 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4177. | faktúra | 2116665647 | VVS 1/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4178. | faktúra | 2116665647 | VVS 2/2 | 4138,63 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4179. | faktúra | 2116671125 | VVS, a.s. | 66,92 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4180. | faktúra | 342012 | Ing. František Suvák | 50,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4181. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4182. | faktúra | 90198171 | VVS, a.s. | 108,52 | 12.02.2013 | 12.02.2013 |
4183. | faktúra | 04012013 | Ing. Vincent Demčák | 110,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4184. | faktúra | 05012013 | Ing. Vincent Demčák | 80,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4185. | faktúra | 12010 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1675 | 291,57 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4186. | faktúra | 12013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Družstevná 1470/7,8,9 | 89,22 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4187. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2501 | 1092,69 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4188. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 594,18 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4189. | faktúra | 12014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 616,77 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4190. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Dobrianského 1470 | 240,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4191. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2507 | 368,67 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4192. | faktúra | 1213001877 | MAGNA E.A. s.r.o. | 16218,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4193. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4194. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4195. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4196. | faktúra | 20121226 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4197. | faktúra | 20130001 | Štefan Polák | 494,53 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4198. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 | 95,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4199. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
4200. | faktúra | 20130112 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 399,60 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika