V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ ↓ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4001. | faktúra | 201101876 | Kridla, s.r.o. | 248,36 | 14.03.2011 | |
4002. | faktúra | 201102 | Stavebné práce - INTACT Slovakia, s.r.o. | 2500,55 | 09.01.2012 | 09.01.2012 |
4003. | faktúra | 20110261 | PLASTMAT, s.r.o. - PE farebné vrecia | 3606,50 | 20.12.2011 | 20.12.2011 |
4004. | faktúra | 20110279 | Oprava výťahu | 38,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4005. | faktúra | 20110281 | Oprava výťahu | 162,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4006. | faktúra | 201102989 | Kridla, s.r.o. | 297,42 | 14.04.2011 | |
4007. | faktúra | 2011030 | Spevnenie plochy na Sidl pod Sokolejom | 0,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
4008. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
4009. | faktúra | 201103120 | Kridla, s.r.o. | 24,48 | 19.04.2011 | |
4010. | faktúra | 201103179 | Kridla, s.r.o. | 333,55 | 21.04.2011 | |
4011. | faktúra | 201103219 | Kridla, s.r.o. | 262,68 | 26.04.2011 | |
4012. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
4013. | faktúra | 20110415 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4014. | faktúra | 20110416 | Desinsekcia bytu | 20,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4015. | faktúra | 20110417 | Desinsekcia bytu | 81,60 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4016. | faktúra | 2011058 | m.f.interier s.r.o | 1452,24 | 12.10.2011 | 12.10.2011 |
4017. | faktúra | 201110017 | Montáž svetelnej rampy - auto MsP | 2737,63 | 16.11.2011 | 16.11.2011 |
4018. | faktúra | 20111020 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 705,54 | 07.02.2011 | |
4019. | faktúra | 20111021 | Plynmont-Komp, s.r.o. | 178,82 | 11.02.2011 | |
4020. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
4021. | faktúra | 2011193 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 6/2011 | 4592,50 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4022. | faktúra | 2011203 | Doplatok k Zmluve o dielo č. 5/2011 | 6776,12 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4023. | faktúra | 20113765 | Ajfa+Avis, s.r.o. | 48,00 | 07.02.2011 | |
4024. | faktúra | 2011480045 | Kridla, s.r.o. | 31,66 | 15.03.2011 | |
4025. | faktúra | 2011480077 | Kolormat, s.r.o. | 234,60 | 18.04.2011 | |
4026. | faktúra | 2011480094 | Kolormat, s.r.o. | 15,29 | 02.05.2011 | |
4027. | faktúra | 2011490060 | Kolormat, s.r.o. | 114,25 | 15.04.2011 | |
4028. | faktúra | 2011490064 | Kolormat, s.r.o. | 214,67 | 06.05.2011 | |
4029. | faktúra | 2011620 | Preventívne prehliadky | 637,09 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4030. | faktúra | 2011ST14 | Oprava sociálnych priestorov - ul. Kukučínova | 9133,96 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
4031. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4032. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4033. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4034. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4035. | faktúra | 20120002 | Servis výťahov | 77,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4036. | faktúra | 20120004 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 1303,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4037. | faktúra | 20120006 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 15,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4038. | faktúra | 20120007 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Třebíčska 1836/10 | 346,56 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4039. | faktúra | 20120008 | SVB Laborecká 1862/21 | 336,99 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4040. | faktúra | 20120009 | SVB Laborecká 1862/21 | 76,83 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4041. | faktúra | 2012001 | Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. | 327,04 | 20.01.2012 | |
4042. | faktúra | 2012001 | Oprava vysávačov | 46,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4043. | faktúra | 2012001 | SVB Laborecka 1864 | -282,20 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4044. | faktúra | 20120011 | SVB Laborecka 1862/21 | 336,99 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4045. | faktúra | 20120012 | SVB Laborecka 1862/21 | 76,83 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4046. | faktúra | 201200122 | Čistiace prostriedky | 176,40 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4047. | faktúra | 201200123 | Korlea Invest, a.s. | 7961,27 | 19.02.2012 | |
4048. | faktúra | 201200126 | Žiarivky | 112,02 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4049. | faktúra | 201200128 | Kancelárske potreby | 124,20 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4050. | faktúra | 20120013 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 336,99 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4051. | faktúra | 20120014 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1862/21 | 76,83 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4052. | faktúra | 2012002 | SVB Laborecka 1864 | 754,26 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4053. | faktúra | 2012002 | Unichterm SK, s.r.o. | 3274,80 | 23.01.2012 | |
4054. | faktúra | 201200222 | Kridla, s.r.o. | 65,52 | 13.01.2012 | |
4055. | faktúra | 201200225 | Kalendáre | 63,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4056. | faktúra | 201200247 | Kridla, s.r.o. | 226,76 | 16.01.2012 | |
4057. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4058. | faktúra | 20120026 | Jozef Hatala ZP | 210,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4059. | faktúra | 201200267 | Kancelárske doplnky | 73,20 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
4060. | faktúra | 201200289 | Xerox A4 | 199,80 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4061. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
4062. | faktúra | 201200291 | Kancelárske potreby | 198,62 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
4063. | faktúra | 2012003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1864 | 754,26 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
4064. | faktúra | 20120030 | Jozef Hatala ZP | 285,60 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4065. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4066. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4067. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
4068. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
4069. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4070. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
4071. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4072. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4073. | faktúra | 201200733 | Kridla, s.r.o. | 355,56 | 09.02.2012 | |
4074. | faktúra | 2012008 | Michal Patarák - MP | 1731,00 | 21.01.2012 | |
4075. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4076. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
4077. | faktúra | 201201 | Mesto Humenné | 2043,61 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
4078. | faktúra | 2012010 | Jasot s.r.o. | 199,90 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4079. | faktúra | 20120101 | Užívanie bytu | 90,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4080. | faktúra | 201201011 | Užívanie bytu | 620,00 | 30.01.2012 | 30.01.2012 |
4081. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4082. | faktúra | 20120115 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 2010,67 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4083. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
4084. | faktúra | 20120130 | ATV družstvo, Strážske | 28,56 | 25.04.2012 | |
4085. | faktúra | 20120133 | Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné | 251,96 | 04.09.2012 | |
4086. | faktúra | 2012015 | Ľubomír Boško MAHAGON | 258,59 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
4087. | faktúra | 201201541 | Kridla, s.r.o., Humenné | 154,81 | 08.03.2012 | |
4088. | faktúra | 201201542 | Kridla, s.r.o., Humenné | 105,68 | 08.03.2012 | |
4089. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4090. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
4091. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4092. | faktúra | 201201670 | Kridla, s.r.o., Humenné | 21,97 | 09.05.2012 | |
4093. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
4094. | faktúra | 201201823 | Kridla, s.r.o., Humenné | 249,28 | 13.03.2012 | |
4095. | faktúra | 20120185 | Štefan Polák | 116,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4096. | faktúra | 20120186 | Štefan Polák | 375,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4097. | faktúra | 20120187 | Štefan Polák | 369,08 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
4098. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4099. | faktúra | 20120201 | SVB Námestie slobody 20 | 90,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
4100. | faktúra | 20120201 | SVB Partizánska 2509 | 620,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika