V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
3901. |
faktúra |
1902012 |
Štefan Behun - BTS, Humenné |
99,58 |
04.09.2012 |
|
3902. |
faktúra |
20120133 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
251,96 |
04.09.2012 |
|
3903. |
faktúra |
20120885 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
05.09.2012 |
|
3904. |
faktúra |
6860604465 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
62,78 |
05.09.2012 |
|
3905. |
objednávka |
140/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
3906. |
objednávka |
145/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
07.09.2012 |
|
3907. |
faktúra |
112082595 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
2816,28 |
07.09.2012 |
|
3908. |
faktúra |
1741998913 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
07.09.2012 |
|
3909. |
faktúra |
201206600 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
237,80 |
07.09.2012 |
|
3910. |
objednávka |
148/2012 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
0,00 |
08.09.2012 |
|
3911. |
faktúra |
12218 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
14,89 |
10.09.2012 |
|
3912. |
faktúra |
1312003560 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
5612,84 |
10.09.2012 |
|
3913. |
faktúra |
2012097 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
1040,00 |
10.09.2012 |
|
3914. |
faktúra |
209481 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
10.09.2012 |
|
3915. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
3916. |
faktúra |
7032124724 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
314,36 |
10.09.2012 |
|
3917. |
objednávka |
149/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
11.09.2012 |
|
3918. |
objednávka |
135/2012 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
0,00 |
17.09.2012 |
|
3919. |
faktúra |
1253 |
Technické služby, Humenné |
1131,35 |
17.09.2012 |
|
3920. |
faktúra |
1412002436 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
11,04 |
18.09.2012 |
|
3921. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
3922. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
3923. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
3924. |
faktúra |
2116355807 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
3863,10 |
24.09.2012 |
|
3925. |
faktúra |
2116355808 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
584,10 |
24.09.2012 |
|
3926. |
faktúra |
2116355809 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
256,36 |
24.09.2012 |
|
3927. |
faktúra |
2116357286 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
720,30 |
24.09.2012 |
|
3928. |
faktúra |
7032126527 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
397,55 |
24.09.2012 |
|
3929. |
faktúra |
12100 |
Duomont - Ing. Peter Repko, Myslina |
137,40 |
25.09.2012 |
|
3930. |
faktúra |
2012116 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
106,20 |
28.09.2012 |
|
3931. |
faktúra |
2116445283 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
658,91 |
01.10.2012 |
|
3932. |
faktúra |
1/VY/2012 |
SVB Třebíčska 1835/9 |
271,32 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3933. |
faktúra |
12008 |
SVB Dobrianského 1675 J1 |
97,19 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3934. |
faktúra |
12011 |
SVB Košická 2505 |
198,06 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3935. |
faktúra |
12012 |
SVB Dobrianského 1676 |
119,91 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3936. |
faktúra |
12012 |
SVB Družstevna 1470 02 |
80,20 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3937. |
faktúra |
12012 |
SVB Laborecká 1902 |
130,56 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3938. |
faktúra |
12012 |
SVB Puškinova 1720 |
57,20 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3939. |
faktúra |
12013 |
SVB Gorkého 1554 |
121,65 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3940. |
faktúra |
12013 |
SVB Laborecka 1852 |
228,42 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3941. |
faktúra |
12013 |
SVB Ševčenkova 1662 |
1334,32 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3942. |
faktúra |
12013 |
SVB Ševčenkova 1663 |
182,89 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3943. |
faktúra |
12013 |
SVB Třebíčska 1837 |
76,40 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3944. |
faktúra |
12014 |
SVB Nám. slobody 1732 |
151,24 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3945. |
faktúra |
12014 |
SVB Partizánska 2507 |
122,89 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3946. |
faktúra |
120496 |
Uniterm - Ing. Štefánia Keltošová, prev. Humenné |
39,75 |
02.10.2012 |
|
3947. |
faktúra |
2012/217 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3948. |
faktúra |
20120167 |
Štefan Polák |
201,48 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3949. |
faktúra |
20120170 |
Štefan Polák |
368,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3950. |
faktúra |
20120702 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 |
-34,78 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3951. |
faktúra |
20120704 |
SVB Partizánska 2509 |
-1176,62 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3952. |
faktúra |
20120717 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3953. |
faktúra |
20120901 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 20 |
95,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3954. |
faktúra |
2012305 |
Požiarny servis - Humenné, združenie |
1523,21 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3955. |
faktúra |
2012362 |
Požiarny servis - Humenné, združenie |
231,36 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3956. |
faktúra |
2012391 |
Požiarny servis - Humenné, združenie |
240,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3957. |
faktúra |
2116251968 |
VVS 1/2 |
1864,06 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3958. |
faktúra |
2116251968 |
VVS 2/2 |
1864,06 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3959. |
faktúra |
2116343072 |
VVS |
618,46 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3960. |
faktúra |
26/08/2012 |
Ing. Vincent Demčák |
337,00 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3961. |
faktúra |
3012313 |
SVB Košická 2501 |
364,23 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3962. |
faktúra |
3012326 |
SVB Laborecka 1849 |
17,92 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3963. |
faktúra |
3012329 |
Ing. Stanislav Berta - JAST |
20,40 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3964. |
faktúra |
3012332 |
VVS 1/2 |
5043,68 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3965. |
faktúra |
3012332 |
VVS 2/2 |
5043,68 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3966. |
faktúra |
90189247 |
VVS |
103,96 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3967. |
faktúra |
P121415 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
02.10.2012 |
03.10.2012 |
3968. |
faktúra |
201202987 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.10.2012 |
|
3969. |
zmluva |
Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného daru |
0,00 |
04.10.2012 |
05.10.2012 |
3970. |
faktúra |
12247 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
38,74 |
04.10.2012 |
|
3971. |
faktúra |
6860615145 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
60,88 |
04.10.2012 |
|
3972. |
faktúra |
120353 |
Real - Ostap Žak, Humenné |
71,74 |
08.10.2012 |
|
3973. |
faktúra |
2012169 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
88,08 |
08.10.2012 |
|
3974. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
3975. |
faktúra |
7032128120 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
63,09 |
08.10.2012 |
|
3976. |
faktúra |
1312003908 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
7725,62 |
10.10.2012 |
|
3977. |
faktúra |
1200078 |
Ing. František Salanci GAS-SERVICE |
1032,64 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3978. |
faktúra |
12007 |
SVB Dobrianskeho 1675 |
97,19 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3979. |
faktúra |
12009 |
SVB Košická 2505 |
198,06 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3980. |
faktúra |
12009 |
SVB Třebíčska 1837 |
152,80 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3981. |
faktúra |
12010 |
SVB Dobrianskeho 1676 |
119,91 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3982. |
faktúra |
12010 |
SVB Družstevná 1470 |
80,20 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3983. |
faktúra |
12010 |
SVB Košická 2501 |
364,23 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3984. |
faktúra |
12010 |
SVB Laborecká 1849 |
17,92 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3985. |
faktúra |
12010 |
SVB Laborecká 1902 |
130,56 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3986. |
faktúra |
12010 |
SVB Ševčenkova 1663 |
182,89 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3987. |
faktúra |
12011 |
SVB Gorkého 1554 |
121,65 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3988. |
faktúra |
12011 |
SVB Laborecká 1852 |
228,42 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3989. |
faktúra |
12011 |
SVB Puškinova 1720 |
57,20 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3990. |
faktúra |
12011 |
SVB SNP 2507 |
205,59 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3991. |
faktúra |
12011 |
SVB Ševčenkova 1662 |
1334,32 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3992. |
faktúra |
12012 |
SVB Nám.slobody 1732 |
151,24 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3993. |
faktúra |
12012 |
SVB Partizánska 2507 |
122,89 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3994. |
faktúra |
121248 |
TKR s.r.o. |
948,27 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3995. |
faktúra |
1412002110 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 |
21020,33 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3996. |
faktúra |
1412002110 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 |
21020,33 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3997. |
faktúra |
20120158 |
Štefan Polák |
17,80 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3998. |
faktúra |
20120159 |
Štefan Polák |
371,82 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
3999. |
faktúra |
20120709 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
258,00 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |
4000. |
faktúra |
20120801 |
SVB Námestie slobody 20 |
95,00 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |