V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ ↓ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3901. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3902. | faktúra | 1412003317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 47742,17 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3903. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3904. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3905. | faktúra | 1412003531 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 61817,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3906. | faktúra | 14121 | LE Cheque Dejeuner | 1961,70 | 27.05.2014 | 27.05.2014 |
3907. | faktúra | 1412120063 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 6055,90 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3908. | faktúra | 14122 | Mesto Humenné | 203,06 | 30.05.2014 | 30.05.2014 |
3909. | faktúra | 14124 | Benek | 78,00 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
3910. | faktúra | 14125 | Benek | 78,00 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
3911. | faktúra | 14128 | RuVZ | 96,40 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3912. | faktúra | 14129 | MESSER | 80,32 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3913. | faktúra | 14130 | T-COM | 158,54 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3914. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3915. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3916. | faktúra | 1413000296 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 68562,32 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3917. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3918. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3919. | faktúra | 1413000593 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 | 57681,71 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3920. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 1/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3921. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 2/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3922. | faktúra | 1413000890 | HES, s.r.o. 3/3 | 50973,18 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3923. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 1/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3924. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 2/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3925. | faktúra | 1413001188 | HES, s.r.o. 3/3 | 35025,97 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3926. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 1/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3927. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 2/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3928. | faktúra | 1413001486 | HES, s.r.o. 3/3 | 22427,70 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3929. | faktúra | 14132 | Magna | 7244,20 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3930. | faktúra | 14134 | OMW | 186,42 | 03.06.2014 | 03.06.2014 |
3931. | faktúra | 14136 | HES | 16113,23 | 02.06.2014 | 02.06.2014 |
3932. | faktúra | 1420100176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 0,01 | 11.04.2011 | |
3933. | faktúra | 1420110176 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 0,01 | 10.04.2012 | |
3934. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3935. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3936. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3937. | faktúra | 1420110271 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 | 63,07 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3938. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 1/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 13.05.2013 |
3939. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 2/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3940. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 3/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3941. | faktúra | 1420120301 | HES, s.r.o. 4/4 | 5841,81 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3942. | faktúra | 142013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3943. | faktúra | 15/2011 | Čistiace práce | 609,05 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3944. | faktúra | 15/2011 | Stavelex, s.r.o. | 1194,04 | 03.06.2011 | |
3945. | faktúra | 15082011/2 | Súpis prác v zmysle zmluvy o dielo č. 2011/21 | 15009,31 | 29.11.2011 | 29.11.2011 |
3946. | faktúra | 1511 | Technické služby Humenné | 1215,50 | 15.11.2011 | |
3947. | faktúra | 1600501716 | Stavebné úpravy - ZŠ Dargovských hrdinov | 498926,82 | 05.12.2011 | 05.12.2011 |
3948. | faktúra | 16152012 | Snaha ZP, Humenné | 1177,00 | 30.04.2012 | |
3949. | faktúra | 162013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3950. | faktúra | 1652012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 03.08.2012 | |
3951. | faktúra | 1672011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač Harmonogramu zber separ. odpadu | 396,00 | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
3952. | faktúra | 1725963122 | Slovak Telecom, a.s. | 163,19 | 09.05.2011 | |
3953. | faktúra | 1732011 | Ľubor Čirkes-WMC Slovakia - tlač informačného materiálu pre podporu separácie | 2520,00 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
3954. | faktúra | 1741998913 | Slova Telekom, a.s., Bratislava | 113,30 | 07.09.2012 | |
3955. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3956. | faktúra | 182012 | Michal Vadila - Miva, Humenné | 109,00 | 29.03.2012 | |
3957. | faktúra | 1902012 | Štefan Behun - BTS, Humenné | 99,58 | 04.09.2012 | |
3958. | faktúra | 2010000350 | VVS 1/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3959. | faktúra | 2010000350 | VVS 2/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3960. | faktúra | 2010000350 | VVS 3/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3961. | faktúra | 2010000350 | VVS 4/4 | 14602,08 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3962. | faktúra | 2010000549 | VVS 1/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3963. | faktúra | 2010000594 | VVS 2/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3964. | faktúra | 2010000594 | VVS 3/3 | 14063,03 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3965. | faktúra | 2010000857 | VVS 1/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3966. | faktúra | 2010000857 | VVS 2/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3967. | faktúra | 2010000857 | VVS 3/3 | 12807,56 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3968. | faktúra | 2010001095 | VVS 1/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3969. | faktúra | 2010001095 | VVS 2/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3970. | faktúra | 2010001095 | VVS 3/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3971. | faktúra | 2010001095 | VVS 4/4 | 16618,45 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3972. | faktúra | 2010001102 | VVS 1/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3973. | faktúra | 2010001102 | VVS 2/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3974. | faktúra | 2010001102 | VVS 3/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3975. | faktúra | 2010001102 | VVS 4/4 | 10909,82 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3976. | faktúra | 2010001334 | VVS,a.s. | 16153,90 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3977. | faktúra | 2010001548 | VVS,a.s. | 19619,08 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
3978. | faktúra | 201013 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 06.02.2012 | |
3979. | faktúra | 2011/330 | Upratovacie služby | 1447,52 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3980. | faktúra | 20110003 | Ing. Guzi - Šanzi | 39,69 | 24.01.2011 | |
3981. | faktúra | 20110005 | Miškoc Peter | 348,34 | 10.03.2011 | |
3982. | faktúra | 201100196 | Kridla, s.r.o. | 238,30 | 17.01.2011 | |
3983. | faktúra | 2011003 | Pesmenpol, s.r.o. | 24,00 | 07.02.2011 | |
3984. | faktúra | 201100353 | Kridla, s.r.o. | 229,00 | 07.02.2011 | |
3985. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
3986. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
3987. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
3988. | faktúra | 2011006 | Stavebné úpravy | 19520,87 | 12.08.2011 | |
3989. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3990. | faktúra | 2011007 | Ciachovanie vodomerov | 94,38 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
3991. | faktúra | 2011007 | Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom | 24290,50 | 12.09.2011 | 12.09.2011 |
3992. | faktúra | 2011008 | Výstavba parku na sidl.II v Humennom | 24641,63 | 06.10.2011 | 06.10.2011 |
3993. | faktúra | 2011009 | Výstavba parku na sídlisku II. A | 22552,86 | 15.11.2011 | 15.11.2011 |
3994. | faktúra | 201101056 | Kridla, s.r.o. | 266,78 | 14.02.2011 | |
3995. | faktúra | 2011012 | Schwama-Pneu, s.r.o. | 106,20 | 14.03.2011 | |
3996. | faktúra | 201101207 | Kridla, s.r.o. | 178,44 | 18.02.2011 | |
3997. | faktúra | 2011013 | Stavebné úpravy - Výstavba parku na sídlisku II.A | 12359,87 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
3998. | faktúra | 2011014 | Faktúra - Constructing - stav s.r.o. | 5415,84 | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
3999. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
4000. | faktúra | 20110178 | dodávka výpočtovej techniky | 2412,00 | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika