V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ ↑ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
301. | faktúra | 412235 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
302. | faktúra | 412212 | IGMAR spol. s r.o. | 208,07 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
303. | faktúra | 412193 | IGMAR spol. s r.o. | 206,53 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
304. | faktúra | 412175 | IGMAR spol. s r.o. | 185,04 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
305. | faktúra | 412156 | IGMAR spol. s r.o. | 244,90 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
306. | faktúra | 412115 | IGMAR spol. s r.o. | 249,50 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
307. | faktúra | 412092 | IGMAR spol. s r.o. | 264,85 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
308. | faktúra | 412070 | IGMAR spol. s r.o. | 246,43 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
309. | faktúra | 412051 | IGMAR spol. s r.o. | 254,11 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
310. | faktúra | 412033 | IGMAR spol. s r.o. | 234,16 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
311. | faktúra | 412013 | IGMAR spol. s r.o. | 223,42 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
312. | faktúra | 411243 | Spotreba vody | 251,20 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
313. | faktúra | 411217 | Spotreba vody | 205,01 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
314. | faktúra | 402001 | Regionálna rozvojová agentúra - príprava a spracovanie žiadosti o platbu k projektu | 4000,00 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
315. | faktúra | 4011520 | Ohňostroj - Silvester 2011 | 3440,00 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
316. | faktúra | 4010101052 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou | 281,41 | 22.06.2012 | |
317. | faktúra | 4/2011 | Fond opráv a údržby | 190,00 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
318. | faktúra | 3712 | Slovšport, Humenné | 289,60 | 18.07.2012 | |
319. | faktúra | 37/11 | Právne služby | 2201,00 | 12.01.2012 | 12.01.2012 |
320. | faktúra | 37/04/2012 | HRABČÁK - VAS s.r.o. | -237,00 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
321. | faktúra | 352011 | Monitorovacia správa a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov | 3500,00 | 11.10.2011 | 11.10.2011 |
322. | faktúra | 350712 | Peter Gazdičok - Elektro Maya, Humenné | 1756,56 | 03.07.2012 | |
323. | faktúra | 342013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 20.08.2013 | 21.08.2013 |
324. | faktúra | 342012 | Ing. František Suvák | 50,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
325. | faktúra | 34/2011/4Za/2006 | Štefan Behun - BTS | 99,58 | 10.03.2011 | |
326. | faktúra | 32012 | Ing. Ján Fejo, Snina | 223,70 | 19.03.2012 | |
327. | faktúra | 3180000001 | Meron, a.s. | 645,81 | 10.03.2011 | |
328. | faktúra | 311130016 | ENERGOBYT, s.r.o. | 3217,50 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
329. | faktúra | 311120666 | ENERGOBYT, s.r.o. | 39,84 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
330. | faktúra | 311120664 | ENERGOBYT, s.r.o. | 44,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
331. | faktúra | 311120290 | ENERGOBYT, s.r.o. | 2588,40 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
332. | faktúra | 311120137 | Energobyt s.r.o. | 242,98 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
333. | faktúra | 311120006 | Energobyt, s.r.o. | 4278,24 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
334. | faktúra | 31111752 | Výmena ampuliek PRNV | 1302,40 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
335. | faktúra | 31111657 | Služby - havarijná služba, požiarna ochrana, BOZP | 1792,62 | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
336. | faktúra | 3110020 | Ing. Považan - Svietidlá | 174,70 | 07.02.2011 | |
337. | faktúra | 31084312 | Technické služby, Humenné | 1019,15 | 13.06.2012 | |
338. | faktúra | 310120030 | Energobyt, s.r.o. | 2004,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
339. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
340. | faktúra | 31011689 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 624,55 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
341. | faktúra | 31011688 | Energobyt s.r.o. | 311,92 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
342. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
343. | faktúra | 31011687 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 256,43 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
344. | faktúra | 31011686 | Energobyt s.r.o. | 155,78 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
345. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
346. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
347. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
348. | faktúra | 31011684 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 334,61 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
349. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
350. | faktúra | 31011683 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 610,82 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
351. | faktúra | 31011682 | Energobyt s.r.o. | 422,36 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
352. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
353. | faktúra | 31011681 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 343,84 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
354. | faktúra | 31011680 | Energobyt s.r.o. | 241,93 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
355. | faktúra | 31011679 | Energobyt s.r.o. | 85,85 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
356. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
357. | faktúra | 31011678 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 405,46 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
358. | faktúra | 31011677 | Energobyt s.r.o. | 322,39 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
359. | faktúra | 31011669 | Energobyt s.r.o. | 94,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
360. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
361. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
362. | faktúra | 31011663 | Energobyt s.r.o. | 24,49 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
363. | faktúra | 31011391 | Energobyt , s.r.o. | 2778,35 | 20.07.2011 | |
364. | faktúra | 31011344 | Energobyt , s.r.o. | 1355,20 | 07.07.2011 | |
365. | faktúra | 310110991 | O.S.V.O - stavebné práce - verejné osvetlenie | 63263,52 | 03.01.2012 | 03.01.2012 |
366. | faktúra | 31008612 | Technické služby, Humenné | 1215,50 | 15.03.2012 | |
367. | faktúra | 3012332 | VVS 2/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
368. | faktúra | 3012332 | VVS 1/2 | 5043,68 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
369. | faktúra | 3012329 | Ing. Stanislav Berta - JAST | 20,40 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
370. | faktúra | 3012326 | SVB Laborecka 1849 | 17,92 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
371. | faktúra | 3012313 | SVB Košická 2501 | 364,23 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
372. | faktúra | 272012 | Stavelex, s.r.o., Humenné | 20209,92 | 27.08.2012 | |
373. | faktúra | 270312 | Hrabčák - VAS s.r.o. | 237,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
374. | faktúra | 262012 | Ing. František Suvák | 100,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
375. | faktúra | 26/08/2012 | Ing. Vincent Demčák | 337,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
376. | faktúra | 24 | Toman a Toman | 28,14 | 10.03.2011 | |
377. | faktúra | 2290001968 1 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16142,66 | 11.02.2011 | |
378. | faktúra | 222012 | Korlea Invest, a.s., Prešov | 94,61 | 09.05.2012 | |
379. | faktúra | 2210003755 | Východoslovenská energetika, a.s., Košice | 60,89 | 04.04.2012 | |
380. | faktúra | 2210001136 | ZŠ a MŠ za elektrinu | 5490,00 | 14.11.2011 | 14.11.2011 |
381. | faktúra | 2210001122 | Elektrina - dodávka a distribúcia | 1002,00 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
382. | faktúra | 220110616 | MŠ Třebíčska | 3086,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
383. | faktúra | 220110579 | MŠ Třebíčska | 1285,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
384. | faktúra | 220110502 | MŠ Osloboditeľov | 1570,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
385. | faktúra | 220110459 | MŠ Družstevná | 1096,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
386. | faktúra | 220110456 | MŠ Kudlovská | 1265,00 | 10.01.2012 | 10.01.2012 |
387. | faktúra | 22011 | Regionálna rozvojová agentúra | 331,94 | 17.01.2011 | |
388. | faktúra | 22011 | Ing. Ján Fejo | 295,00 | 11.03.2011 | |
389. | faktúra | 2121110351 | Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava | 365,20 | 15.03.2012 | |
390. | faktúra | 212074 | Svietidlá, Ing. Považan, Humenné | 280,25 | 13.06.2012 | |
391. | faktúra | 21206016 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 82,16 | 06.07.2012 | |
392. | faktúra | 21204042 | Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné | 370,19 | 04.05.2012 | |
393. | faktúra | 212013 | Ing. Suvák František | 50,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
394. | faktúra | 2117306057 | VVS,a.s. | 70,19 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
395. | faktúra | 2117302770 | VVS,a.s. | 5223,95 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
396. | faktúra | 2117301632 | VVS,a.s. | 605,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
397. | faktúra | 2117212184 | VVS,a.s. | 2251,12 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
398. | faktúra | 2117197663 | VVS,a.s. | 5673,32 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
399. | faktúra | 2117195839 | VVS,a.s. | 626,86 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
400. | faktúra | 2117194894 | VVS,a.s. | 2666,56 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika