V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
3701. | faktúra | 1902012 | Štefan Behun - BTS, Humenné | 99,58 | 04.09.2012 | |
3702. | faktúra | 1132012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.06.2012 | |
3703. | faktúra | 1392012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 02.07.2012 | |
3704. | faktúra | 1652012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 03.08.2012 | |
3705. | faktúra | 602012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 05.04.2012 | |
3706. | faktúra | 862012 | Štefan Behun, Humenné | 99,58 | 04.05.2012 | |
3707. | objednávka | 12/2012 | Štefan Kostelník, Vranov nad Topľou | 0,00 | 30.01.2012 | |
3708. | faktúra | 1812 | Štefan Polák | 223,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3709. | faktúra | 20120025 | Štefan Polák | 368,00 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3710. | faktúra | 20120036 | Štefan Polák | 81,60 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3711. | faktúra | 20120037 | Štefan Polák | 208,80 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3712. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
3713. | faktúra | 20120051 | Štefan Polák | 244,40 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3714. | faktúra | 20120057 | Štefan Polák | 11,60 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3715. | faktúra | 20120060 | Štefan Polák | 116,00 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3716. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3717. | faktúra | 20120087 | Štefan Polák | 17,40 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3718. | faktúra | 20120094 | Štefan Polák | 386,65 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3719. | faktúra | 20120106 | Štefan Polák | 368,00 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3720. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3721. | faktúra | 20120158 | Štefan Polák | 17,80 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3722. | faktúra | 20120159 | Štefan Polák | 371,82 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3723. | faktúra | 20120167 | Štefan Polák | 201,48 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3724. | faktúra | 20120170 | Štefan Polák | 368,00 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3725. | faktúra | 20120185 | Štefan Polák | 116,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3726. | faktúra | 20120186 | Štefan Polák | 375,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3727. | faktúra | 20120187 | Štefan Polák | 369,08 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3728. | faktúra | 20120216 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3729. | faktúra | 20120217 | Štefan Polák | 379,74 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3730. | faktúra | 20120231 | Štefan Polák | 311,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3731. | faktúra | 20120233 | Štefan Polák | 46,40 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3732. | faktúra | 20120238 | Štefan Polák | 368,36 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3733. | faktúra | 20120260 | Štefan Polák | 1403,34 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3734. | faktúra | 20130001 | Štefan Polák | 494,53 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
3735. | faktúra | 20130026 | Štefan Polák | 368,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3736. | faktúra | 20130041 | Štefan Polák | 186,20 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3737. | faktúra | 20130064 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3738. | faktúra | 20130067 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3739. | faktúra | 20130073 | Štefan Polák | 441,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3740. | faktúra | 20130088 | Štefan Polák | 532,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3741. | faktúra | 14028 | T-COM | 155,42 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
3742. | faktúra | 14062 | T-COM | 155,30 | 30.03.2014 | 30.03.2014 |
3743. | faktúra | 14104 | T-COM | 162,02 | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
3744. | faktúra | 14130 | T-COM | 158,54 | 05.06.2014 | 05.06.2014 |
3745. | faktúra | 20110040 | T. Benek | 78,00 | 07.02.2011 | |
3746. | faktúra | 20110144 | T. Benek | 78,00 | 10.03.2011 | |
3747. | faktúra | 20111350 | Tangram | 4053,60 | 14.09.2011 | 14.09.2011 |
3748. | faktúra | 84 | Technické služby | 1215,50 | 15.03.2011 | |
3749. | faktúra | 1202 | Technické služby Humenné | 1140,70 | 30.09.2011 | |
3750. | faktúra | 1511 | Technické služby Humenné | 1215,50 | 15.11.2011 | |
3751. | faktúra | 841 | Technické služby Humenné | 1019,15 | 18.06.2011 | |
3752. | faktúra | 1 | Technické služby mesta Humenné | 1204,50 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
3753. | faktúra | 47 | Technické služby mesta Humenné | 1843,90 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3754. | faktúra | 757 | Technické služby mesta Humenné | 377,43 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3755. | zmluva | 451/2014 | Technické služby mesta Humenné - Zmluva č. 451_2014 | 2131,20 | 03.01.2014 | 04.01.2014 |
3756. | objednávka | 64/2012 | Technické služby, Humenné | 0,00 | 10.02.2012 | |
3757. | faktúra | 1253 | Technické služby, Humenné | 1131,35 | 17.09.2012 | |
3758. | faktúra | 31008612 | Technické služby, Humenné | 1215,50 | 15.03.2012 | |
3759. | faktúra | 31084312 | Technické služby, Humenné | 1019,15 | 13.06.2012 | |
3760. | faktúra | 4400612 | Technické služby, Humenné | 235,56 | 05.04.2012 | |
3761. | faktúra | 1010625601 | Telekomunikačné služby | 31,03 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
3762. | faktúra | 1010626101 | Telekomunikačné služby | 21,66 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
3763. | faktúra | 1016283501 | Telekomunikačné služby | 59,72 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3764. | faktúra | 1023304902 | Telekomunikačné služby | 42,48 | 13.02.2012 | 13.02.2012 |
3765. | objednávka | 20120026 | Teleskopické stierky | 14,49 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
3766. | faktúra | 121533 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
3767. | faktúra | 121698 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
3768. | faktúra | 121862 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3769. | faktúra | 122095 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
3770. | faktúra | 130031 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3771. | faktúra | 130186 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
3772. | faktúra | P120714 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
3773. | faktúra | P120888 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
3774. | faktúra | P121058 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
3775. | faktúra | P121415 | Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné | 948,27 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
3776. | zmluva | 155101001 | Televízne káblové rozvody, s.r.o. - internet | 18,00 | 15.01.2021 | 01.12.2020 |
3777. | faktúra | 121062 | Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné | 99,60 | 20.07.2012 | |
3778. | faktúra | 8472011 | Tibor Varga VARPE | 6,00 | 24.10.2011 | 24.10.2011 |
3779. | zmluva | TJ Slavia CVC Duha - Dodatok č. 1 | 0,00 | 11.09.2014 | 12.09.2014 | |
3780. | zmluva | TJ Slávia CVČ Dodatok č.3 | 0,00 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | |
3781. | zmluva | TJ Slávia CVČ Dúha Humenné - Dodatok č. 2 | 0,00 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | |
3782. | faktúra | 120359 | TKR s.r.o. | 954,74 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
3783. | faktúra | 120534 | TKR s.r.o. | 948,27 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
3784. | faktúra | 121248 | TKR s.r.o. | 948,27 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
3785. | faktúra | 130338 | TKR s.r.o. | 948,27 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
3786. | faktúra | 130486 | TKR s.r.o. | 948,27 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3787. | faktúra | 130633 | TKR s.r.o. | 948,27 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
3788. | faktúra | P120181 | TKR s.r.o. | 954,74 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
3789. | objednávka | 20120034 | Toaletný papier | 198,00 | 16.01.2012 | 16.01.2012 |
3790. | faktúra | 201200290 | Toaletný papier | 198,00 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
3791. | faktúra | 24 | Toman a Toman | 28,14 | 10.03.2011 | |
3792. | faktúra | 20110308 | Tomáš Benek | 78,00 | 05.04.2011 | |
3793. | faktúra | 20110402 | Tomáš Benek | 78,00 | 09.05.2011 | |
3794. | faktúra | 20120039 | Tomáš Benek | 78,00 | 06.02.2012 | |
3795. | zmluva | Tomáš Benek - MZ | 0,00 | 29.01.2015 | 30.01.2015 | |
3796. | faktúra | 20120240 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.04.2012 | |
3797. | faktúra | 201202987 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 03.10.2012 | |
3798. | faktúra | 20120372 | Tomáš Benek, Lieskovec | 666,60 | 17.04.2012 | |
3799. | faktúra | 20120412 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 07.05.2012 | |
3800. | faktúra | 20120515 | Tomáš Benek, Lieskovec | 78,00 | 06.06.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika