V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
1301. |
faktúra |
1200036 |
GAS-SERVICE |
1682,76 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1302. |
faktúra |
10120001 |
Maran, s.r.o. |
386,47 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1303. |
faktúra |
06032012 |
Ing. Vincent Demčák |
232,00 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1304. |
faktúra |
0000482 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. |
100546,03 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1305. |
objednávka |
99/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
1306. |
objednávka |
97/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.05.2012 |
|
1307. |
objednávka |
113/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
07.05.2012 |
|
1308. |
faktúra |
862012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.05.2012 |
|
1309. |
faktúra |
21204042 |
Mayster Centrum Sk, s.r.o., Humenné |
370,19 |
04.05.2012 |
|
1310. |
faktúra |
10120302 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
48,00 |
04.05.2012 |
|
1311. |
objednávka |
101/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.05.2012 |
|
1312. |
objednávka |
98/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislavas |
0,00 |
02.05.2012 |
|
1313. |
objednávka |
94/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
02.05.2012 |
|
1314. |
objednávka |
91/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
02.05.2012 |
|
1315. |
faktúra |
16152012 |
Snaha ZP, Humenné |
1177,00 |
30.04.2012 |
|
1316. |
objednávka |
92/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
26.04.2012 |
|
1317. |
faktúra |
2115832787 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
264,05 |
25.04.2012 |
|
1318. |
faktúra |
2115832786 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
789,46 |
25.04.2012 |
|
1319. |
faktúra |
2115832785 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4535,90 |
25.04.2012 |
|
1320. |
faktúra |
20120130 |
ATV družstvo, Strážske |
28,56 |
25.04.2012 |
|
1321. |
faktúra |
1412000925 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
28703,86 |
25.04.2012 |
|
1322. |
objednávka |
89/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
25.04.2012 |
|
1323. |
objednávka |
73/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pPešov |
0,00 |
25.04.2012 |
|
1324. |
objednávka |
88/2012 |
Mayster Cenzrum Sk, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
1325. |
objednávka |
87/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
1326. |
objednávka |
72/2012 |
Snaha ZP, Humenné |
0,00 |
20.04.2012 |
|
1327. |
faktúra |
7042012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
1013,00 |
19.04.2012 |
|
1328. |
faktúra |
7032109834 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
78,40 |
19.04.2012 |
|
1329. |
faktúra |
2012049 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,80 |
19.04.2012 |
|
1330. |
faktúra |
120199 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
16,02 |
19.04.2012 |
|
1331. |
faktúra |
2012048 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,79 |
18.04.2012 |
|
1332. |
faktúra |
2012028 |
Jozef Lichman, Myslina |
125,64 |
18.04.2012 |
|
1333. |
faktúra |
201202750 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
244,28 |
18.04.2012 |
|
1334. |
faktúra |
60312 |
Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné |
427,66 |
17.04.2012 |
|
1335. |
faktúra |
2012038 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
388,80 |
17.04.2012 |
|
1336. |
faktúra |
20120372 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
666,60 |
17.04.2012 |
|
1337. |
faktúra |
201202716 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
78,79 |
17.04.2012 |
|
1338. |
faktúra |
1120289 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
419,57 |
17.04.2012 |
|
1339. |
objednávka |
70/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
17.04.2012 |
|
1340. |
faktúra |
1312000969 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
6421,00 |
16.04.2012 |
|
1341. |
objednávka |
86/2012 |
ATV družstvo, Strážske |
0,00 |
16.04.2012 |
|
1342. |
faktúra |
201202647 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
259,27 |
13.04.2012 |
|
1343. |
faktúra |
201202645 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
25,76 |
13.04.2012 |
|
1344. |
objednávka |
69/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.04.2012 |
|
1345. |
faktúra |
6860552254 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
58,78 |
12.04.2012 |
|
1346. |
faktúra |
12191 |
Vihorlat Press, s.r.o., Humenné |
20,80 |
12.04.2012 |
|
1347. |
objednávka |
82/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
12.04.2012 |
|
1348. |
objednávka |
81/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
12.04.2012 |
|
1349. |
objednávka |
80/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
12.04.2012 |
|
1350. |
faktúra |
7032108068 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
399,83 |
10.04.2012 |
|
1351. |
faktúra |
6737030158 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
155,92 |
10.04.2012 |
|
1352. |
faktúra |
2012043 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
744,70 |
10.04.2012 |
|
1353. |
faktúra |
1420110176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
0,01 |
10.04.2012 |
|
1354. |
faktúra |
12171 |
Vihorlat Press, s.r.o., Humenné |
30,00 |
10.04.2012 |
|
1355. |
objednávka |
136/2012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.04.2012 |
|
1356. |
faktúra |
82012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
2380,34 |
05.04.2012 |
|
1357. |
faktúra |
602012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
05.04.2012 |
|
1358. |
faktúra |
51201593 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
05.04.2012 |
|
1359. |
faktúra |
4400612 |
Technické služby, Humenné |
235,56 |
05.04.2012 |
|
1360. |
faktúra |
2012490066 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
1112,38 |
05.04.2012 |
|
1361. |
faktúra |
12063 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
33,56 |
05.04.2012 |
|
1362. |
faktúra |
112012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
104,00 |
05.04.2012 |
|
1363. |
objednávka |
56/2012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
0,00 |
05.04.2012 |
|
1364. |
faktúra |
90174133 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
65,20 |
04.04.2012 |
|
1365. |
faktúra |
2210003755 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
60,89 |
04.04.2012 |
|
1366. |
faktúra |
112033845 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3060,60 |
04.04.2012 |
|
1367. |
objednávka |
90/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
04.04.2012 |
|
1368. |
faktúra |
2012480071 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
87,30 |
03.04.2012 |
|
1369. |
faktúra |
20120240 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
03.04.2012 |
|
1370. |
faktúra |
122003205 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
158,64 |
03.04.2012 |
|
1371. |
faktúra |
120182 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
42,98 |
03.04.2012 |
|
1372. |
objednávka |
96/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
03.04.2012 |
|
1373. |
objednávka |
83/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
03.04.2012 |
|
1374. |
objednávka |
68/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
03.04.2012 |
|
1375. |
objednávka |
65/2012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
0,00 |
03.04.2012 |
|
1376. |
objednávka |
79/2012 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
0,00 |
02.04.2012 |
|
1377. |
objednávka |
71/2012 |
SMIS SK, s.r.o., Košice |
0,00 |
02.04.2012 |
|
1378. |
zmluva |
|
Zmluva o spolupraci NP- Terénna sociálna práca |
0,00 |
02.04.2012 |
03.04.2012 |
1379. |
faktúra |
12400500 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o., Senica |
21,00 |
30.03.2012 |
|
1380. |
faktúra |
1205030 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
480,00 |
30.03.2012 |
|
1381. |
faktúra |
120148 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
23,36 |
30.03.2012 |
|
1382. |
faktúra |
412033 |
IGMAR spol. s r.o. |
234,16 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1383. |
faktúra |
311120137 |
Energobyt s.r.o. |
242,98 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1384. |
faktúra |
31011688 |
Energobyt s.r.o. |
311,92 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1385. |
faktúra |
31011685 |
Energobyt s.r.o. 2/2 |
508,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1386. |
faktúra |
31011685 |
Energobyt s.r.o. 1/2 |
508,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1387. |
faktúra |
31011677 |
Energobyt s.r.o. |
322,39 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1388. |
faktúra |
2115715718 |
VVS |
66,36 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1389. |
faktúra |
201216 |
Ing. Stanislav berta - JAST |
329,09 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1390. |
faktúra |
2012038 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1391. |
faktúra |
20120301 |
SVB Partizánska 2509 |
620,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1392. |
faktúra |
20120301 |
SVB Námestie slobody 20 |
90,00 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1393. |
faktúra |
2012030 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
323,75 |
29.03.2012 |
|
1394. |
faktúra |
20120057 |
Štefan Polák |
11,60 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1395. |
faktúra |
20120051 |
Štefan Polák |
244,40 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1396. |
faktúra |
182012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
109,00 |
29.03.2012 |
|
1397. |
faktúra |
1412000600 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 |
70560,54 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1398. |
faktúra |
1412000600 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 |
70560,54 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1399. |
faktúra |
1412000600 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 |
70560,54 |
29.03.2012 |
30.03.2012 |
1400. |
faktúra |
1250627 |
Slovgram, Bratislava |
160,00 |
29.03.2012 |
|