Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
1201. faktúra   df1160755 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1202. faktúra   df1244009629 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1203. faktúra   df1244011681 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1204. faktúra   df1244012630 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1205. faktúra   df134510 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1206. faktúra   df134640 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1207. faktúra   df3724084464 T-Com 0,00 21.03.2011  
1208. faktúra   df5723994027 T-Com 0,00 21.03.2011  
1209. faktúra   df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1210. faktúra   df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1211. faktúra   df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1212. faktúra   df601101918 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1213. faktúra   df601102212 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1214. faktúra   df601102213 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1215. faktúra   df601102220 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1216. faktúra   df601102221 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1217. faktúra   df601102222 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
1218. faktúra   df601102223 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
1219. faktúra   df7723996009 T-Com 0,00 21.03.2011  
1220. faktúra   df8011001983 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
1221. faktúra   df8011002130 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1222. faktúra   df8011002297 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1223. faktúra   df8723995607 T-Com 0,00 21.03.2011  
1224. faktúra   df2011002 Ing.Michal Choma 0,00 22.03.2011  
1225. zmluva   Zmluva o poskytovani sluzby 292011 0,00 23.03.2011 24.03.2011
1226. objednávka   obj2011062 0,00 23.03.2011  
1227. objednávka   obj20110632011 0,00 23.03.2011  
1228. objednávka   obj20110642011 0,00 23.03.2011  
1229. objednávka   obj20110652011 0,00 23.03.2011  
1230. objednávka   obj20110662011 0,00 23.03.2011  
1231. zmluva   zmluva 992 TKO 0,00 24.03.2011 25.03.2011
1232. zmluva   Zmluva 993 TKO 0,00 24.03.2011 25.03.2011
1233. zmluva   Zmluva 995 TKO 0,00 24.03.2011 25.03.2011
1234. objednávka   obj2011070 0,00 24.03.2011  
1235. faktúra   dfEA0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o 0,00 24.03.2011  
1236. faktúra 072011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 43,44 24.03.2011  
1237. faktúra 922110068 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 50,00 24.03.2011  
1238. zmluva   zmluva 2011/55 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
1239. zmluva   zmluva dodatok 2011/54 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
1240. zmluva   zmluva dodatok 2011/56 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
1241. zmluva   zmluva dodatok 2011/57 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
1242. zmluva   zmluva dodatok 2011/58 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
1243. zmluva   zmluva dodatok 2011/59 hrobové miesto 0,00 25.03.2011 26.03.2011
1244. objednávka   1222011 0,00 25.03.2011  
1245. objednávka   1232011 0,00 25.03.2011  
1246. objednávka   1242011 0,00 25.03.2011  
1247. objednávka   1252011 0,00 25.03.2011  
1248. objednávka   1262011 0,00 25.03.2011  
1249. objednávka   1272011 0,00 25.03.2011  
1250. objednávka   1282011 0,00 25.03.2011  
1251. objednávka   1292011 0,00 25.03.2011  
1252. objednávka   1302011 0,00 25.03.2011  
1253. objednávka   1312011 0,00 25.03.2011  
1254. objednávka   1322011 0,00 25.03.2011  
1255. objednávka   1332011 0,00 25.03.2011  
1256. objednávka   1342011 0,00 25.03.2011  
1257. objednávka   1352011 0,00 25.03.2011  
1258. objednávka   1362011 0,00 25.03.2011  
1259. objednávka   1372011 0,00 25.03.2011  
1260. objednávka   1382011 0,00 25.03.2011  
1261. objednávka   1392011 0,00 25.03.2011  
1262. objednávka   1402011 0,00 25.03.2011  
1263. objednávka   1412011 0,00 25.03.2011  
1264. objednávka   1422011 0,00 25.03.2011  
1265. objednávka   1432011 0,00 25.03.2011  
1266. objednávka   1442011 0,00 25.03.2011  
1267. objednávka   1452011 0,00 25.03.2011  
1268. objednávka   Obj_10_PNT_2011 0,00 25.03.2011  
1269. faktúra   df10248 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
1270. faktúra   df111196 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
1271. faktúra   df1112092 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
1272. faktúra   df1112137 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
1273. faktúra   df112028634 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
1274. faktúra   df112028674 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
1275. faktúra   df1141729 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
1276. faktúra   df1141871 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
1277. faktúra   df134684 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
1278. faktúra   df134698 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
1279. faktúra   df601102585 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
1280. faktúra   df601102586 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
1281. faktúra   df601102590 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
1282. faktúra   df601102595 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
1283. faktúra   df601102596 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 25.03.2011  
1284. faktúra   df601102597 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
1285. faktúra   df601102598 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
1286. faktúra   df8011002053 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
1287. faktúra   df8011002248 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
1288. faktúra   df8011002364 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 25.03.2011  
1289. faktúra   df8011002384 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
1290. faktúra   df8011002532 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 25.03.2011  
1291. faktúra   df8011002633 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 25.03.2011  
1292. objednávka 31/2011 Donauchem, s.r.o. 0,00 26.03.2011  
1293. faktúra   df1100003345 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1294. faktúra   df1100003601 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1295. faktúra   df1112143 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1296. faktúra   df111949 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1297. faktúra   df111949 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1298. faktúra   df1141907 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1299. faktúra   df134639 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  
1300. faktúra   df134726 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 26.03.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8099420
Počet návštev dnes: 5235