V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
1201. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
1202. |
faktúra |
2012072 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
647,50 |
07.06.2012 |
|
1203. |
faktúra |
120408 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
29,00 |
07.06.2012 |
|
1204. |
objednávka |
111/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
07.06.2012 |
|
1205. |
objednávka |
107/2012 |
Svietidlá, Ing. Považan, Humenné |
0,00 |
07.06.2012 |
|
1206. |
faktúra |
20120515 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.06.2012 |
|
1207. |
faktúra |
12122 |
Dušan Barláš, Humenné |
45,59 |
06.06.2012 |
|
1208. |
faktúra |
120276 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
261,65 |
06.06.2012 |
|
1209. |
objednávka |
75/2012 |
Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Kameica nad Cirochou |
0,00 |
06.06.2012 |
|
1210. |
faktúra |
1132012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
04.06.2012 |
|
1211. |
objednávka |
74/2012 |
Zasas, s.r.o., Topoľovka |
0,00 |
04.06.2012 |
|
1212. |
objednávka |
110/2012 |
Skloštúdio, J. Desiatníková, Humenné |
0,00 |
04.06.2012 |
|
1213. |
objednávka |
114/2012 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
0,00 |
01.06.2012 |
|
1214. |
faktúra |
2115936163 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
223,03 |
28.05.2012 |
|
1215. |
faktúra |
2115936162 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
598,36 |
28.05.2012 |
|
1216. |
faktúra |
2115936161 |
Východo slovenská vofárenská spoločmosť,Košice |
3351,86 |
28.05.2012 |
|
1217. |
objednávka |
142/2012 |
IKAS, s.r.o., Humenné |
0,00 |
28.05.2012 |
|
1218. |
faktúra |
7032113135 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
90,80 |
23.05.2012 |
|
1219. |
faktúra |
2012055 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., prerv. Humenné |
137,88 |
23.05.2012 |
|
1220. |
faktúra |
1412001227 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
17664,49 |
22.05.2012 |
|
1221. |
faktúra |
1402011176 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
3362,52 |
22.05.2012 |
|
1222. |
faktúra |
12312494 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1115,98 |
22.05.2012 |
|
1223. |
faktúra |
205196 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
18.05.2012 |
|
1224. |
faktúra |
120370 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
215,40 |
18.05.2012 |
|
1225. |
faktúra |
10225811 |
Orange, a.s., Bratislava |
42,12 |
18.05.2012 |
|
1226. |
objednávka |
103/2012 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
1227. |
objednávka |
102/2012 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
0,00 |
18.05.2012 |
|
1228. |
faktúra |
2012490085 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
41,72 |
14.05.2012 |
|
1229. |
faktúra |
13120001643 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
2637,64 |
14.05.2012 |
|
1230. |
objednávka |
105/2012 |
Jev-Rošt, s.r.o., Humenné |
0,00 |
14.05.2012 |
|
1231. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve |
0,00 |
11.05.2012 |
12.05.2012 |
1232. |
faktúra |
2012036 |
Jozef Lichman, Myslina |
58,80 |
10.05.2012 |
|
1233. |
faktúra |
201203367 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
316,66 |
10.05.2012 |
|
1234. |
objednávka |
95/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
1235. |
objednávka |
100/2012 |
Dušan Barláš, Humenné |
0,00 |
10.05.2012 |
|
1236. |
faktúra |
51202012 |
Spider Net IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.05.2012 |
|
1237. |
faktúra |
222012 |
Korlea Invest, a.s., Prešov |
94,61 |
09.05.2012 |
|
1238. |
faktúra |
201201670 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
21,97 |
09.05.2012 |
|
1239. |
faktúra |
112043396 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3304,92 |
09.05.2012 |
|
1240. |
objednávka |
137/2012 |
Jozef Lichman, Myslina |
0,00 |
09.05.2012 |
|
1241. |
objednávka |
118/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
09.05.2012 |
|
1242. |
faktúra |
8738024776 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
8,03 |
07.05.2012 |
|
1243. |
faktúra |
8100002715 |
VVS |
4,43 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1244. |
faktúra |
757 |
Technické služby mesta Humenné |
377,43 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1245. |
faktúra |
7240075817 |
VSE |
1,03 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1246. |
faktúra |
7200090108 |
VSE |
520,94 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1247. |
faktúra |
7032111365 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
119,32 |
07.05.2012 |
|
1248. |
faktúra |
6738024723 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
112,12 |
07.05.2012 |
|
1249. |
faktúra |
412051 |
IGMAR spol. s r.o. |
254,11 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1250. |
faktúra |
270312 |
Hrabčák - VAS s.r.o. |
237,00 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1251. |
faktúra |
2115811112 |
VVS 2/2 |
5092,93 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1252. |
faktúra |
2115811112 |
VVS 1/2 |
5092,93 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1253. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 3/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1254. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 2/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1255. |
faktúra |
2115811074 |
VVS 1/3 |
6295,15 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1256. |
faktúra |
2115725189 |
VVS 2/2 |
2571,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1257. |
faktúra |
2115725189 |
VVS 1/2 |
2571,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1258. |
faktúra |
2115725072 |
VVS 2/2 |
1246,48 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1259. |
faktúra |
2115725072 |
VVS 1/2 |
1246,48 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1260. |
faktúra |
2012065 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1261. |
faktúra |
2012061 |
Lekáreň Mária, s.r.o., Humenné |
971,35 |
07.05.2012 |
|
1262. |
faktúra |
20120412 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
07.05.2012 |
|
1263. |
faktúra |
20120401 |
SVB Námestie slobody 20 |
90,00 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1264. |
faktúra |
20120313 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1265. |
faktúra |
201201 |
Mesto Humenné |
2043,61 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1266. |
faktúra |
20120087 |
Štefan Polák |
17,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1267. |
faktúra |
20120062 |
Štefan Polák |
435,37 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1268. |
faktúra |
20120060 |
Štefan Polák |
116,00 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1269. |
faktúra |
20120030 |
Jozef Hatala ZP |
285,60 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1270. |
faktúra |
20120026 |
Jozef Hatala ZP |
210,00 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1271. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 4/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1272. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 3/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1273. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 2/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1274. |
faktúra |
2010000350 |
VVS 1/4 |
14602,08 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1275. |
faktúra |
1420110271 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 4/4 |
63,07 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1276. |
faktúra |
1420110271 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/4 |
63,07 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1277. |
faktúra |
1420110271 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/42 |
63,07 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1278. |
faktúra |
1420110271 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/4 |
63,07 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1279. |
faktúra |
1412000901 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 3/3 |
49223,29 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1280. |
faktúra |
1412000901 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 2/3 |
49223,29 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1281. |
faktúra |
1412000901 |
Humenská energetická spoločnosť s.r.o. 1/3 |
49223,29 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1282. |
faktúra |
12088 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
50,30 |
07.05.2012 |
|
1283. |
faktúra |
120534 |
TKR s.r.o. |
948,27 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1284. |
faktúra |
120338 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
46,80 |
07.05.2012 |
|
1285. |
faktúra |
120233 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
158,81 |
07.05.2012 |
|
1286. |
faktúra |
12006 |
SVB Třebíčska 1837 |
76,40 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1287. |
faktúra |
12006 |
SVB Ševčenkova 1663 |
182,89 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1288. |
faktúra |
12006 |
SVB Puškinova 1720 |
57,20 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1289. |
faktúra |
12006 |
SVB Partizánska 2507 |
122,89 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1290. |
faktúra |
12006 |
SVB Nám.slobody 1732 |
118,24 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1291. |
faktúra |
12006 |
SVB Laborecká 1902 |
130,56 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1292. |
faktúra |
12006 |
SVB Laborecká 1852 |
228,42 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1293. |
faktúra |
12006 |
SVB Laborecká 1849 |
17,92 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1294. |
faktúra |
12006 |
SVB Košická 2501 |
364,23 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1295. |
faktúra |
12006 |
SVB Gorkého 1554 |
93,65 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1296. |
faktúra |
12006 |
SVB Družstevná 1470 |
80,20 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1297. |
faktúra |
12005 |
SVB Ševčenkova 1662 |
1050,58 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1298. |
faktúra |
12005 |
SVB SNP 2507 |
411,18 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1299. |
faktúra |
12005 |
SVB Dobrianskeho 1676 |
239,82 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |
1300. |
faktúra |
12003 |
SVB Dobrianskeho 1675 |
70,04 |
07.05.2012 |
08.05.2012 |