V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
1101. |
faktúra |
|
df201101291 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1102. |
faktúra |
|
df201101428 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1103. |
faktúra |
|
df201101624 Kridla s.r.o. |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1104. |
faktúra |
|
df201110536 Ikaro s.r.o |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1105. |
faktúra |
|
df2114382582 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1106. |
faktúra |
|
df2114472053 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1107. |
faktúra |
|
df2128001692 Poradca podnikatela |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1108. |
faktúra |
|
df2724084410 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1109. |
faktúra |
|
df2724084427 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1110. |
faktúra |
|
df2724084441 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1111. |
faktúra |
|
df3110005 Obchodná Akademia He |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1112. |
faktúra |
|
df4590096997 Slovnaft a.s. |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1113. |
faktúra |
|
df4724084418 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1114. |
faktúra |
|
df4724084425 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1115. |
faktúra |
|
df5724084431 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1116. |
faktúra |
|
df601101915 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1117. |
faktúra |
|
df601101916 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1118. |
faktúra |
|
df601101917 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1119. |
faktúra |
|
df682 |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1120. |
faktúra |
|
df801001846 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1121. |
faktúra |
|
df80110021 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1122. |
faktúra |
|
df8724084414 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1123. |
faktúra |
|
df9000506828 Slovenská pošta |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1124. |
faktúra |
|
df9000512965 Slovenská pošta |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1125. |
faktúra |
|
df9724084372 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1126. |
faktúra |
|
df9724084437 T-Com |
0,00 |
14.03.2011 |
|
1127. |
faktúra |
11311659 |
Donauchem, s.r.o. |
92,94 |
14.03.2011 |
|
1128. |
faktúra |
2011012 |
Schwama-Pneu, s.r.o. |
106,20 |
14.03.2011 |
|
1129. |
faktúra |
201101876 |
Kridla, s.r.o. |
248,36 |
14.03.2011 |
|
1130. |
faktúra |
|
Fakt_1002011_SVB1487 |
0,00 |
15.03.2011 |
|
1131. |
faktúra |
|
Fakt_2114476225_VVS |
0,00 |
15.03.2011 |
|
1132. |
faktúra |
|
Fakt_411024_Igmar |
0,00 |
15.03.2011 |
|
1133. |
faktúra |
2011480045 |
Kridla, s.r.o. |
31,66 |
15.03.2011 |
|
1134. |
faktúra |
84 |
Technické služby |
1215,50 |
15.03.2011 |
|
1135. |
zmluva |
|
zml212011 |
0,00 |
16.03.2011 |
17.03.2011 |
1136. |
faktúra |
|
df1 Obvodný úrad Humenné |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1137. |
faktúra |
|
df1111797 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1138. |
faktúra |
|
df1141595 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1139. |
faktúra |
|
df134508 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1140. |
faktúra |
|
df134602 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1141. |
faktúra |
|
df20110019 AB Autoservis spol.s.r.o |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1142. |
faktúra |
|
df20110301 SVB Družstevná |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1143. |
faktúra |
|
df601101919 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1144. |
faktúra |
|
df601101920 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1145. |
faktúra |
|
df8011001803 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1146. |
faktúra |
|
df8011002072 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1147. |
faktúra |
|
dfpsof2011021 Požiarny servis Hé s.r.o |
0,00 |
16.03.2011 |
|
1148. |
faktúra |
|
df1111715 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1149. |
faktúra |
|
df1111716 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1150. |
faktúra |
|
df1160697 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1151. |
faktúra |
|
df1244011467 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1152. |
faktúra |
|
df134628 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1153. |
faktúra |
|
df601101911 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1154. |
faktúra |
|
df601101912 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1155. |
faktúra |
|
df601102210 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1156. |
faktúra |
|
df601102211 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1157. |
faktúra |
|
df601102214 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1158. |
faktúra |
|
df601102215 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 |
0,00 |
17.03.2011 |
|
1159. |
faktúra |
7031305944 |
OMV, s.r.o. |
317,19 |
17.03.2011 |
|
1160. |
faktúra |
F112703580 |
IFOsoft, v.o.s. |
158,64 |
17.03.2011 |
|
1161. |
zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní soc. služby 3232010 |
0,00 |
18.03.2011 |
19.03.2011 |
1162. |
zmluva |
|
Naj_zml_22_03_2011 |
0,00 |
18.03.2011 |
18.03.2011 |
1163. |
zmluva |
|
zml1832011 za poskytnutie služieb |
0,00 |
18.03.2011 |
21.03.2011 |
1164. |
zmluva |
|
zml3232010751 |
0,00 |
18.03.2011 |
19.03.2011 |
1165. |
objednávka |
|
Objedn_09_PNT_2011 |
0,00 |
18.03.2011 |
|
1166. |
faktúra |
|
pf 462011 |
490,00 |
18.03.2011 |
|
1167. |
faktúra |
|
pf 692011 |
164,34 |
18.03.2011 |
|
1168. |
faktúra |
|
pf 792011 |
112,08 |
18.03.2011 |
|
1169. |
faktúra |
|
pf 802011 |
90,60 |
18.03.2011 |
|
1170. |
faktúra |
|
pf 812011 |
97,80 |
18.03.2011 |
|
1171. |
faktúra |
|
pf 832011 |
60,00 |
18.03.2011 |
|
1172. |
faktúra |
|
pf 852011 |
4869,32 |
18.03.2011 |
|
1173. |
faktúra |
1411000628 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
27971,98 |
18.03.2011 |
|
1174. |
faktúra |
203094 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
18.03.2011 |
|
1175. |
zmluva |
|
Naj_zml_23_03_2011 |
0,00 |
21.03.2011 |
21.03.2011 |
1176. |
zmluva |
24130120082 |
Schválenie žiadosti o zmenu |
0,00 |
21.03.2011 |
22.03.2011 |
1177. |
objednávka |
|
obj20110602011 |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1178. |
objednávka |
30/2011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1179. |
faktúra |
|
df0062011 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1180. |
faktúra |
|
df0723994060 T-Com |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1181. |
faktúra |
|
df0723996491 T-Com |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1182. |
faktúra |
|
df0724080320 T-Com |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1183. |
faktúra |
|
df086855 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1184. |
faktúra |
|
df1100003030 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1185. |
faktúra |
|
df1100003344 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1186. |
faktúra |
|
df11102049 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1187. |
faktúra |
|
df11117 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1188. |
faktúra |
|
df1111728 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1189. |
faktúra |
|
df1111732 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1190. |
faktúra |
|
df1111781 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1191. |
faktúra |
|
df1111789 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1192. |
faktúra |
|
df1111986 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1193. |
faktúra |
|
df112023859 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1194. |
faktúra |
|
df112025095 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1195. |
faktúra |
|
df112026070 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1196. |
faktúra |
|
df112026074 ŠJ pri MŠ Mierová |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1197. |
faktúra |
|
df112026075 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1198. |
faktúra |
|
df1141321 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1199. |
faktúra |
|
df1141384 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
21.03.2011 |
|
1200. |
faktúra |
|
df1141521 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
21.03.2011 |
|