Transparentné mesto « späť

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↓
dátum
účinnosti
1101. faktúra   df201101291 0,00 14.03.2011  
1102. faktúra   df201101428 0,00 14.03.2011  
1103. faktúra   df201101624 Kridla s.r.o. 0,00 14.03.2011  
1104. faktúra   df201110536 Ikaro s.r.o 0,00 14.03.2011  
1105. faktúra   df2114382582 0,00 14.03.2011  
1106. faktúra   df2114472053 0,00 14.03.2011  
1107. faktúra   df2128001692 Poradca podnikatela 0,00 14.03.2011  
1108. faktúra   df2724084410 T-Com 0,00 14.03.2011  
1109. faktúra   df2724084427 T-Com 0,00 14.03.2011  
1110. faktúra   df2724084441 T-Com 0,00 14.03.2011  
1111. faktúra   df3110005 Obchodná Akademia He 0,00 14.03.2011  
1112. faktúra   df4590096997 Slovnaft a.s. 0,00 14.03.2011  
1113. faktúra   df4724084418 T-Com 0,00 14.03.2011  
1114. faktúra   df4724084425 T-Com 0,00 14.03.2011  
1115. faktúra   df5724084431 T-Com 0,00 14.03.2011  
1116. faktúra   df601101915 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 14.03.2011  
1117. faktúra   df601101916 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 14.03.2011  
1118. faktúra   df601101917 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 14.03.2011  
1119. faktúra   df682 0,00 14.03.2011  
1120. faktúra   df801001846 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 14.03.2011  
1121. faktúra   df80110021 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 14.03.2011  
1122. faktúra   df8724084414 T-Com 0,00 14.03.2011  
1123. faktúra   df9000506828 Slovenská pošta 0,00 14.03.2011  
1124. faktúra   df9000512965 Slovenská pošta 0,00 14.03.2011  
1125. faktúra   df9724084372 T-Com 0,00 14.03.2011  
1126. faktúra   df9724084437 T-Com 0,00 14.03.2011  
1127. faktúra 11311659 Donauchem, s.r.o. 92,94 14.03.2011  
1128. faktúra 2011012 Schwama-Pneu, s.r.o. 106,20 14.03.2011  
1129. faktúra 201101876 Kridla, s.r.o. 248,36 14.03.2011  
1130. faktúra   Fakt_1002011_SVB1487 0,00 15.03.2011  
1131. faktúra   Fakt_2114476225_VVS 0,00 15.03.2011  
1132. faktúra   Fakt_411024_Igmar 0,00 15.03.2011  
1133. faktúra 2011480045 Kridla, s.r.o. 31,66 15.03.2011  
1134. faktúra 84 Technické služby 1215,50 15.03.2011  
1135. zmluva   zml212011 0,00 16.03.2011 17.03.2011
1136. faktúra   df1 Obvodný úrad Humenné 0,00 16.03.2011  
1137. faktúra   df1111797 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 16.03.2011  
1138. faktúra   df1141595 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 16.03.2011  
1139. faktúra   df134508 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 16.03.2011  
1140. faktúra   df134602 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 16.03.2011  
1141. faktúra   df20110019 AB Autoservis spol.s.r.o 0,00 16.03.2011  
1142. faktúra   df20110301 SVB Družstevná 0,00 16.03.2011  
1143. faktúra   df601101919 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 16.03.2011  
1144. faktúra   df601101920 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 16.03.2011  
1145. faktúra   df8011001803 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 16.03.2011  
1146. faktúra   df8011002072 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 16.03.2011  
1147. faktúra   dfpsof2011021 Požiarny servis Hé s.r.o 0,00 16.03.2011  
1148. faktúra   df1111715 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1149. faktúra   df1111716 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1150. faktúra   df1160697 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1151. faktúra   df1244011467 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1152. faktúra   df134628 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1153. faktúra   df601101911 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1154. faktúra   df601101912 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1155. faktúra   df601102210 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 17.03.2011  
1156. faktúra   df601102211 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 0,00 17.03.2011  
1157. faktúra   df601102214 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1158. faktúra   df601102215 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18 0,00 17.03.2011  
1159. faktúra 7031305944 OMV, s.r.o. 317,19 17.03.2011  
1160. faktúra F112703580 IFOsoft, v.o.s. 158,64 17.03.2011  
1161. zmluva   Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní soc. služby 3232010 0,00 18.03.2011 19.03.2011
1162. zmluva   Naj_zml_22_03_2011 0,00 18.03.2011 18.03.2011
1163. zmluva   zml1832011 za poskytnutie služieb 0,00 18.03.2011 21.03.2011
1164. zmluva   zml3232010751 0,00 18.03.2011 19.03.2011
1165. objednávka   Objedn_09_PNT_2011 0,00 18.03.2011  
1166. faktúra   pf 462011 490,00 18.03.2011  
1167. faktúra   pf 692011 164,34 18.03.2011  
1168. faktúra   pf 792011 112,08 18.03.2011  
1169. faktúra   pf 802011 90,60 18.03.2011  
1170. faktúra   pf 812011 97,80 18.03.2011  
1171. faktúra   pf 832011 60,00 18.03.2011  
1172. faktúra   pf 852011 4869,32 18.03.2011  
1173. faktúra 1411000628 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 27971,98 18.03.2011  
1174. faktúra 203094 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 132,78 18.03.2011  
1175. zmluva   Naj_zml_23_03_2011 0,00 21.03.2011 21.03.2011
1176. zmluva 24130120082 Schválenie žiadosti o zmenu 0,00 21.03.2011 22.03.2011
1177. objednávka   obj20110602011 0,00 21.03.2011  
1178. objednávka 30/2011 Aquamont Sabinov, s.r.o. 0,00 21.03.2011  
1179. faktúra   df0062011 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
1180. faktúra   df0723994060 T-Com 0,00 21.03.2011  
1181. faktúra   df0723996491 T-Com 0,00 21.03.2011  
1182. faktúra   df0724080320 T-Com 0,00 21.03.2011  
1183. faktúra   df086855 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1184. faktúra   df1100003030 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
1185. faktúra   df1100003344 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1186. faktúra   df11102049 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1187. faktúra   df11117 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1188. faktúra   df1111728 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
1189. faktúra   df1111732 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  
1190. faktúra   df1111781 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1191. faktúra   df1111789 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1192. faktúra   df1111986 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov 0,00 21.03.2011  
1193. faktúra   df112023859 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1194. faktúra   df112025095 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
1195. faktúra   df112026070 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
1196. faktúra   df112026074 ŠJ pri MŠ Mierová 0,00 21.03.2011  
1197. faktúra   df112026075 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1198. faktúra   df1141321 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 0,00 21.03.2011  
1199. faktúra   df1141384 ŠJ pri MŠ Družstevná 0,00 21.03.2011  
1200. faktúra   df1141521 ŠJ pri MŠ Tyršová 0,00 21.03.2011  

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8328814
Počet návštev dnes: 7078