V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
1001. |
faktúra |
272012 |
Stavelex, s.r.o., Humenné |
20209,92 |
27.08.2012 |
|
1002. |
faktúra |
201208012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
1465,20 |
27.08.2012 |
|
1003. |
faktúra |
2012040 |
Jozef Lichman, Myslina |
214,68 |
27.08.2012 |
|
1004. |
faktúra |
7032123155 |
OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava |
56,96 |
23.08.2012 |
|
1005. |
faktúra |
2116251993 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
361,46 |
23.08.2012 |
|
1006. |
faktúra |
2116251992 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
607,75 |
23.08.2012 |
|
1007. |
faktúra |
2116251991 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4560,10 |
23.08.2012 |
|
1008. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert |
0,00 |
21.08.2012 |
22.08.2012 |
1009. |
faktúra |
12313675 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1226,45 |
20.08.2012 |
|
1010. |
faktúra |
1412002134 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné |
10981,86 |
17.08.2012 |
|
1011. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
1012. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
1013. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
1014. |
faktúra |
2012028 |
Mesto Humenné |
387,42 |
16.08.2012 |
|
1015. |
faktúra |
12349 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
196,39 |
16.08.2012 |
|
1016. |
objednávka |
133/2012 |
Ľudovít Nemec - Elektromontáže, Humenné |
0,00 |
16.08.2012 |
|
1017. |
objednávka |
131/2012 |
Mesto Humenné |
0,00 |
12.08.2012 |
|
1018. |
faktúra |
112074310 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
3243,84 |
09.08.2012 |
|
1019. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb MAHU |
0,00 |
09.08.2012 |
10.08.2012 |
1020. |
faktúra |
7032121353 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
58,49 |
08.08.2012 |
|
1021. |
faktúra |
201205625 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
234,98 |
07.08.2012 |
|
1022. |
faktúra |
1312002953 |
Magna E.A., s.r.o., Piešťany |
-2549,91 |
07.08.2012 |
|
1023. |
objednávka |
37988 |
Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
1024. |
objednávka |
130/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
07.08.2012 |
|
1025. |
objednávka |
121/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
07.08.2012 |
|
1026. |
objednávka |
120/2012 |
Marcos, s.r.o., Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
1027. |
objednávka |
119/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
0,00 |
07.08.2012 |
|
1028. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
1029. |
faktúra |
20120784 |
Tomáš Benek, Lieskovec |
78,00 |
06.08.2012 |
|
1030. |
faktúra |
120101138 |
RMR Slovensko, s.r.o., Humenné |
34,20 |
06.08.2012 |
|
1031. |
objednávka |
143/2012 |
Marosch-Pneu-Sport, s.r.o., Humenné |
0,00 |
06.08.2012 |
|
1032. |
faktúra |
6860593732 |
Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava |
66,78 |
03.08.2012 |
|
1033. |
faktúra |
1652012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
03.08.2012 |
|
1034. |
objednávka |
141/2012 |
Dušan Barláš, prev. Humenné |
0,00 |
03.08.2012 |
|
1035. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
1036. |
faktúra |
122707269 |
IFOsoft, v.o.s., Prešov |
29,88 |
02.08.2012 |
|
1037. |
faktúra |
12187 |
Dušan Barláš, Gruzovce |
133,06 |
02.08.2012 |
|
1038. |
objednávka |
132/2012 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
0,00 |
01.08.2012 |
|
1039. |
faktúra |
P120888 |
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné |
948,27 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1040. |
faktúra |
412092 |
IGMAR spol. s r.o. |
264,85 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1041. |
faktúra |
311120290 |
ENERGOBYT, s.r.o. |
2588,40 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1042. |
faktúra |
2116130709 |
VVS 2/2 |
4880,06 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1043. |
faktúra |
2116130709 |
VVS 1/2 |
4880,06 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1044. |
faktúra |
2116130300 |
VVS 2/2 |
5471,58 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1045. |
faktúra |
2116130300 |
VVS 1/2 |
5471,58 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1046. |
faktúra |
2116128278 |
VVS 2/2 |
2532,07 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1047. |
faktúra |
2116128278 |
VVS 1/2 |
2532,07 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1048. |
faktúra |
2116127259 |
VVS 3/3 |
1839,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1049. |
faktúra |
2116127259 |
VVS 2/3 |
1839,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1050. |
faktúra |
2116027253 |
VVS |
67,67 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1051. |
faktúra |
20120601 |
SVB Partizánska 2509 |
620,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1052. |
faktúra |
20120601 |
SVB Nám. slobody 20 |
90,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1053. |
faktúra |
20120514 |
Ing. Miroslav Šiba GAMAX |
2010,67 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1054. |
faktúra |
2012015 |
Ľubomír Boško MAHAGON |
258,59 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1055. |
faktúra |
20120106 |
Štefan Polák |
368,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1056. |
faktúra |
20120012 |
SVB Laborecka 1862/21 |
76,83 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1057. |
faktúra |
20120011 |
SVB Laborecka 1862/21 |
336,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1058. |
faktúra |
2012/124 |
KA-LUX s.r.o. |
579,72 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1059. |
faktúra |
2010000594 |
VVS 3/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1060. |
faktúra |
2010000594 |
VVS 2/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1061. |
faktúra |
2010000549 |
VVS 1/3 |
14063,03 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1062. |
faktúra |
1412001506 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3/3 |
24100,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1063. |
faktúra |
1412001506 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2/3 |
24100,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1064. |
faktúra |
1412001506 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 1/3 |
24100,99 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1065. |
faktúra |
14062012 |
Ing. Vincent Demčák |
300,00 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1066. |
faktúra |
120609 |
Remi Plus, s.r.o., Humenné |
19,20 |
31.07.2012 |
|
1067. |
faktúra |
12011 |
SVB Partizánska 2507 |
122,89 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1068. |
faktúra |
12010 |
SVB Puškinova 1720 |
57,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1069. |
faktúra |
12010 |
SVB Nám. slobody 1732 |
151,24 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1070. |
faktúra |
12010 |
SVB Gorkého 1554 |
121,65 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1071. |
faktúra |
12009 |
SVB Ševčenkova 1663 |
182,89 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1072. |
faktúra |
12009 |
SVB Ševčenkova 1662 |
1334,32 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1073. |
faktúra |
12009 |
SVB SNP 2507 |
205,59 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1074. |
faktúra |
12009 |
SVB Partizánska 2507 |
91,97 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1075. |
faktúra |
12009 |
SVB Nám. slobody 1732 |
41,10 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1076. |
faktúra |
12009 |
SVB Laborecká 1902 |
130,56 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1077. |
faktúra |
12009 |
SVB Laborecka 1852 |
228,42 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1078. |
faktúra |
12009 |
SVB Laborecka 1849 |
17,92 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1079. |
faktúra |
12009 |
SVB Košická 2501 |
364,23 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1080. |
faktúra |
12009 |
SVB Gorkého 1554 |
478,77 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1081. |
faktúra |
12009 |
SVB Družstevna 1470 |
80,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1082. |
faktúra |
12009 |
SVB Dobrianského 1676 |
119,91 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1083. |
faktúra |
12008 |
SVB Ševčenkova 1662 |
2519,85 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1084. |
faktúra |
12008 |
SVB SNP 2507 |
279,35 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1085. |
faktúra |
12008 |
SVB Košická 2505 |
198,06 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1086. |
faktúra |
12008 |
SVB Dobrianského 1676 |
66,31 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1087. |
faktúra |
12006 |
SVB Dobrianského 1675 |
97,19 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1088. |
faktúra |
12005 |
SVB Dobrianského 1675 |
271,49 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1089. |
faktúra |
022012 |
SVB Puškinova 1720 |
97,50 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1090. |
nedefinovaný |
2116127259 |
VVS 1/3 |
1839,20 |
31.07.2012 |
01.08.2012 |
1091. |
faktúra |
7032119803 |
OMV, s.r.o., Bratislava |
95,81 |
26.07.2012 |
|
1092. |
faktúra |
2116147881 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
151,25 |
26.07.2012 |
|
1093. |
faktúra |
2116147880 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
440,86 |
26.07.2012 |
|
1094. |
faktúra |
2116147879 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
4370,42 |
26.07.2012 |
|
1095. |
faktúra |
207359 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
138,20 |
25.07.2012 |
|
1096. |
faktúra |
2012079 |
Michal Patarák - MP, Humenné |
388,68 |
25.07.2012 |
|
1097. |
faktúra |
12313298 |
Donauchem, s.r.o., Bratislava |
1299,95 |
25.07.2012 |
|
1098. |
faktúra |
12112 |
GSM Partner, s.r.o., Humenné |
348,00 |
23.07.2012 |
|
1099. |
zmluva |
|
Zmluva - koncert - Gott |
0,00 |
21.07.2012 |
22.07.2012 |
1100. |
faktúra |
8100002780 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice |
11,67 |
20.07.2012 |
|