V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
901. | faktúra | 2013056 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
902. | faktúra | 2013033 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
903. | faktúra | 2013013 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
904. | faktúra | 2012329 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
905. | faktúra | 2012297 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
906. | faktúra | 2012269 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
907. | faktúra | 2012237 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
908. | faktúra | 2012187 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
909. | faktúra | 2012065 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
910. | faktúra | 2012038 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
911. | faktúra | 2012019 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 13.03.2012 | 14.03.2012 |
912. | faktúra | 2012/217 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 02.10.2012 | 03.10.2012 |
913. | faktúra | 2012/159 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
914. | faktúra | 2012/124 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
915. | faktúra | 2012/094 | KA-LUX s.r.o. | 579,72 | 19.06.2012 | 20.06.2012 |
916. | faktúra | 20121214 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 576,58 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
917. | faktúra | 2114680342 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 573,10 | 06.05.2011 | |
918. | faktúra | 20121226 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
919. | faktúra | 20121213 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
920. | faktúra | 20121110 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 570,02 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
921. | faktúra | pf 582011 | 570,00 | 22.02.2011 | ||
922. | faktúra | pf 192011 | 566,36 | 27.01.2011 | ||
923. | faktúra | 14013 | VVS | 559,37 | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
924. | faktúra | of3822011 TKO | 553,24 | 07.03.2011 | ||
925. | faktúra | of 312011 TKO | 553,24 | 07.02.2011 | ||
926. | faktúra | df 2502011 | 552,60 | 02.05.2011 | ||
927. | faktúra | 12016 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Ševčenkova 1663 | 548,67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
928. | faktúra | 2116148961 | VVS | 547,52 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
929. | faktúra | 14019 | Brenntag | 539,72 | .-1.14-0 | 13.03.2014 |
930. | faktúra | pf032011 | 538,00 | 17.01.2011 | ||
931. | faktúra | 7284068694 | Východoslovenská energetika, a.s. | 535,98 | 10.03.2011 | |
932. | faktúra | 20130088 | Štefan Polák | 532,78 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
933. | faktúra | 20130318 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 523,99 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
934. | faktúra | pf 392011 | 521,00 | 10.02.2011 | ||
935. | faktúra | 7200090108 | VSE | 520,94 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
936. | faktúra | 20130 | Držiak na psie exkrementy | 520,80 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
937. | objednávka | 20120023 | Sáčky na psie exkrementy | 520,80 | 11.01.2012 | 11.01.2012 |
938. | faktúra | 20130601 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
939. | faktúra | 20130501 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
940. | faktúra | 20130401 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
941. | faktúra | 20130301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
942. | faktúra | 20130201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
943. | faktúra | 20130101 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
944. | faktúra | 20121201 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Partizánska 2509 | 515,00 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
945. | faktúra | 20121101 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
946. | faktúra | 20121001 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
947. | faktúra | 20120901 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
948. | faktúra | 20120801 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 12.10.2012 | 13.10.2012 |
949. | faktúra | 20120701 | SVB Partizánska 2509 | 515,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
950. | faktúra | 13006 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
951. | faktúra | 13003 | SVB Laborecká 1852 | 508,72 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
952. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Laborecká 1852 | 508,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
953. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
954. | faktúra | 31011685 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 508,00 | 29.03.2012 | 30.03.2012 |
955. | zmluva | 245/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 500,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
956. | zmluva | 238/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 07.09.2011 | 08.09.2011 |
957. | zmluva | 206/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
958. | zmluva | 205/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
959. | zmluva | 172/2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 | 500,00 | 10.08.2011 | 11.08.2011 |
960. | faktúra | 14033 | IKAS | 498,00 | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
961. | objednávka | 10-2014 | IKAS | 498,00 | 14.02.2014 | 14.02.2014 |
962. | faktúra | 2012496 | POŽIARNY SERVIS-HUMENNÉ,združenie | 497,32 | 16.10.2012 | 17.10.2012 |
963. | faktúra | 20130001 | Štefan Polák | 494,53 | 13.02.2013 | 14.02.2013 |
964. | faktúra | 20130514 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 494,33 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
965. | faktúra | 2114374501 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 493,07 | 07.02.2011 | |
966. | faktúra | 13002 | SVB Partizánska 2507 | 491,56 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
967. | faktúra | df 1022011 | 491,00 | 31.03.2011 | ||
968. | faktúra | pf 462011 | 490,00 | 18.03.2011 | ||
969. | faktúra | 20130411 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 488,27 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
970. | faktúra | 2116571425 | VVS, a.s. | 486,89 | 12.02.2013 | 13.02.2013 |
971. | faktúra | 20120045 | Štefan Polák | 480,90 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
972. | faktúra | 1205030 | Agroekochem s.r.o., Jasenov | 480,00 | 30.03.2012 | |
973. | faktúra | 12012 | Marek Huc | 480,00 | 21.01.2012 | |
974. | faktúra | 12009 | SVB Gorkého 1554 | 478,77 | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
975. | faktúra | df 1432011 | 476,28 | 06.04.2011 | ||
976. | faktúra | 2114573172 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 472,85 | 31.03.2011 | |
977. | faktúra | 2115711689 | VVS | 470,05 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
978. | faktúra | df 1682011 | 469,92 | 06.04.2011 | ||
979. | faktúra | 20130216 | Ing. Miroslav Šiba GAMAX | 468,72 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
980. | faktúra | of 012011 TKO | 468,04 | 24.01.2011 | ||
981. | faktúra | 20120127 | Štefan Polák | 458,00 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
982. | faktúra | df 10432011 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 457,36 | 24.01.2012 | 24.01.2012 |
983. | faktúra | 13002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov SNP 2507 | 456,36 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
984. | faktúra | 12017 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Nám. slobody 1732 | 453,72 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
985. | faktúra | 2011006 | Za služby | 449,32 | 27.01.2012 | 27.01.2012 |
986. | faktúra | df 2352011 | 443,57 | 02.05.2011 | ||
987. | faktúra | pf 402011 | 442,00 | 10.02.2011 | ||
988. | faktúra | 20130073 | Štefan Polák | 441,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
989. | faktúra | 20130067 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
990. | faktúra | 20130064 | Štefan Polák | 441,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
991. | faktúra | 2116147880 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 440,86 | 26.07.2012 | |
992. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 2/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 17.03.2012 |
993. | faktúra | 31011668 | Energobyt s.r.o. 1/2 | 437,09 | 16.03.2012 | 16.03.2012 |
994. | faktúra | 20120062 | Štefan Polák | 435,37 | 07.05.2012 | 08.05.2012 |
995. | faktúra | 1001107402 | Služby pevnej siete | 434,96 | 23.01.2012 | 23.01.2012 |
996. | faktúra | 13006 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
997. | faktúra | 13005 | SVB Košická 2505 | 432,60 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
998. | faktúra | 13003 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Košická 2505 | 432,60 | 09.04.2013 | 10.04.2013 |
999. | faktúra | 2114474488 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 429,10 | 10.03.2011 | |
1000. | faktúra | 60312 | Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné | 427,66 | 17.04.2012 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika