V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
601. | faktúra | df20110053 LUKACEK s.r.o | 0,00 | 21.02.2011 | ||
602. | faktúra | df201100975 Mestská polícia | 0,00 | 21.02.2011 | ||
603. | faktúra | df2722977787 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
604. | faktúra | df2723068413 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
605. | faktúra | df2723068437 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
606. | faktúra | df2723068451 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
607. | faktúra | df35-55š TS mesta Humenné | 0,00 | 21.02.2011 | ||
608. | faktúra | df3723068443 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
609. | faktúra | df3750008504 Železnice SR | 0,00 | 21.02.2011 | ||
610. | faktúra | df4590091766 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
611. | faktúra | df4722978454 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
612. | faktúra | df5722976998 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
613. | faktúra | df601100778 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
614. | faktúra | df601100779 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
615. | faktúra | df601101149 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
616. | faktúra | df601101150 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
617. | faktúra | df601101151 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 21.02.2011 | ||
618. | faktúra | df601101152 ŠJ pri MŠ Mierová | 0,00 | 21.02.2011 | ||
619. | faktúra | df601101155 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 21.02.2011 | ||
620. | faktúra | df601101156 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov | 0,00 | 21.02.2011 | ||
621. | faktúra | df601101162 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
622. | faktúra | df6723068457 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
623. | faktúra | df7723063846 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
624. | faktúra | df7723068456 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
625. | faktúra | df8011000663 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
626. | faktúra | df8011000847 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
627. | faktúra | df8011001096 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
628. | faktúra | df8011001122 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
629. | faktúra | df8011001178 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
630. | faktúra | df80811000924 ŠJ pri MŠ Dargovských Hrdinov 18 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
631. | faktúra | df8722979538 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
632. | faktúra | df90135467 VVS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
633. | faktúra | df9722977034 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
634. | faktúra | df9723066454 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
635. | faktúra | df9723068447 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
636. | faktúra | df9723068461 T-Com | 0,00 | 21.02.2011 | ||
637. | faktúra | Fakt_1002011_Husar | 0,00 | 21.02.2011 | ||
638. | faktúra | Fakt_120110118_Intr | 0,00 | 21.02.2011 | ||
639. | faktúra | Fakt_20110010_Kalux | 0,00 | 21.02.2011 | ||
640. | faktúra | Fakt_20110023_Pol | 0,00 | 21.02.2011 | ||
641. | faktúra | Fakt_20110027_39_Pol | 0,00 | 21.02.2011 | ||
642. | faktúra | Fakt_2011004_MU | 0,00 | 21.02.2011 | ||
643. | faktúra | Fakt_20110201_SVB20 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
644. | faktúra | Fakt_20110201_SVB2509 | 0,00 | 21.02.2011 | ||
645. | faktúra | Fakt_2114366441_VVS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
646. | faktúra | Fakt_2114374456_VS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
647. | faktúra | Fakt_25_TS | 0,00 | 21.02.2011 | ||
648. | faktúra | Fakt_31011002_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
649. | faktúra | Fakt_31011003_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
650. | faktúra | Fakt_31011004_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
651. | faktúra | Fakt_31011005_E. | 0,00 | 21.02.2011 | ||
652. | faktúra | Fakt_31011006_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
653. | faktúra | Fakt_31011007_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
654. | faktúra | Fakt_31011008_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
655. | faktúra | Fakt_31011010_E. | 0,00 | 21.02.2011 | ||
656. | faktúra | Fakt_31011045_E | 0,00 | 21.02.2011 | ||
657. | faktúra | Fakt_7277051015_VSE | 0,00 | 21.02.2011 | ||
658. | faktúra | Fakt_P110199_TKR | 0,00 | 21.02.2011 | ||
659. | faktúra | pf100128601 Slovenská pošta | 0,00 | 21.02.2011 | ||
660. | faktúra | zf201107578 PETIT PRESS a.s | 0,00 | 21.02.2011 | ||
661. | faktúra | 09/15/2011 | Snaha - navíjanie el. motorov | 67,00 | 21.02.2011 | |
662. | faktúra | 110042 | Pľuta Ján | 55,75 | 21.02.2011 | |
663. | faktúra | 1411000326 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 26907,10 | 21.02.2011 | |
664. | faktúra | 202015 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 132,78 | 21.02.2011 | |
665. | zmluva | Dodat_k_68_09_59_08 | 0,00 | 22.02.2011 | 22.02.2011 | |
666. | zmluva | Naj_zml_17_02_11 | 0,00 | 22.02.2011 | 22.02.2011 | |
667. | objednávka | obj2011031 | 0,00 | 22.02.2011 | ||
668. | objednávka | obj2011035 | 0,00 | 22.02.2011 | ||
669. | objednávka | obj2011036 | 0,00 | 22.02.2011 | ||
670. | faktúra | df0723068460 T-Com | 0,00 | 22.02.2011 | ||
671. | faktúra | df20110001 Miroslav Sisák | 0,00 | 22.02.2011 | ||
672. | faktúra | df20110002 Miroslav Sisák | 0,00 | 22.02.2011 | ||
673. | faktúra | pf 472011 | 0,00 | 22.02.2011 | ||
674. | faktúra | pf 792011 | 0,00 | 22.02.2011 | ||
675. | faktúra | pf 10212010 | 227,99 | 22.02.2011 | ||
676. | faktúra | pf 162011 | 213,62 | 22.02.2011 | ||
677. | faktúra | pf 502011 | 45,37 | 22.02.2011 | ||
678. | faktúra | pf 512011 | 2,45 | 22.02.2011 | ||
679. | faktúra | pf 532011 | 9844,50 | 22.02.2011 | ||
680. | faktúra | pf 542011 | 13,93 | 22.02.2011 | ||
681. | faktúra | pf 552011 | 65,30 | 22.02.2011 | ||
682. | faktúra | pf 562011 | 30,60 | 22.02.2011 | ||
683. | faktúra | pf 572011 | 5805,52 | 22.02.2011 | ||
684. | faktúra | pf 582011 | 570,00 | 22.02.2011 | ||
685. | faktúra | pf 592011 | 13,10 | 22.02.2011 | ||
686. | faktúra | pf 602011 | 320,40 | 22.02.2011 | ||
687. | faktúra | pf 612011 | 1690,61 | 22.02.2011 | ||
688. | faktúra | pf 622011 | 50,38 | 22.02.2011 | ||
689. | faktúra | pf 632011 | 23,15 | 22.02.2011 | ||
690. | faktúra | pf 642011 | 32,29 | 22.02.2011 | ||
691. | faktúra | pf 652011 | 77,34 | 22.02.2011 | ||
692. | faktúra | pf 662011 | 56,81 | 22.02.2011 | ||
693. | faktúra | pf 672011 | 200,03 | 22.02.2011 | ||
694. | faktúra | pf 682011 | 178,56 | 22.02.2011 | ||
695. | faktúra | pf 702011 | 127,79 | 22.02.2011 | ||
696. | faktúra | pf 712011 | 19,51 | 22.02.2011 | ||
697. | faktúra | pf 722011 | 13,54 | 22.02.2011 | ||
698. | faktúra | pf 732011 | 45,43 | 22.02.2011 | ||
699. | faktúra | pf 742011 | 18,34 | 22.02.2011 | ||
700. | faktúra | pf 752011 | 79,20 | 22.02.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika