V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
401. |
faktúra |
|
pf 302011 |
79,20 |
10.02.2011 |
|
402. |
faktúra |
|
pf 322011 |
199,51 |
10.02.2011 |
|
403. |
faktúra |
|
pf 332011 |
174,00 |
10.02.2011 |
|
404. |
faktúra |
|
pf 342011 |
101,76 |
10.02.2011 |
|
405. |
faktúra |
|
pf 362011 |
6265,73 |
10.02.2011 |
|
406. |
faktúra |
|
pf 372011 |
388,92 |
10.02.2011 |
|
407. |
faktúra |
|
pf 382011 |
595,69 |
10.02.2011 |
|
408. |
faktúra |
|
pf 392011 |
521,00 |
10.02.2011 |
|
409. |
faktúra |
|
pf 402011 |
442,00 |
10.02.2011 |
|
410. |
faktúra |
|
pf 412011 |
249,00 |
10.02.2011 |
|
411. |
faktúra |
|
pf 422011 |
39,60 |
10.02.2011 |
|
412. |
faktúra |
|
pf 432011 |
20630,00 |
10.02.2011 |
|
413. |
faktúra |
|
pf 442011 |
23386,47 |
10.02.2011 |
|
414. |
faktúra |
|
pf 482011 |
236,60 |
10.02.2011 |
|
415. |
faktúra |
|
pf 492011 |
186,75 |
10.02.2011 |
|
416. |
zmluva |
|
Zmluva 2011/40 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
417. |
zmluva |
|
Zmluva 2011/41 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
418. |
zmluva |
|
Zmluva 2011/46 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
419. |
zmluva |
|
Zmluva 2011/47 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
420. |
zmluva |
|
Zmluva 2011/49 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
421. |
zmluva |
|
Zmluva 2011/50 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
422. |
zmluva |
|
Zmluva dodatok 2011/42 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
423. |
zmluva |
|
Zmluva dodatok 2011/43 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
424. |
zmluva |
|
Zmluva dodatok 2011/44 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
425. |
zmluva |
|
Zmluva dodatok 2011/45 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
426. |
zmluva |
|
zmluva dodatok 2011/48 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
427. |
zmluva |
|
zmluva dodatok 2011/51 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
428. |
zmluva |
|
zmluva dodatok 2011/52 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
429. |
zmluva |
|
zmluva dodatok 2011/53 hrobové miesto |
0,00 |
11.02.2011 |
12.03.2011 |
430. |
zmluva |
|
Zmluva - športová hala |
0,00 |
11.02.2011 |
14.02.2011 |
431. |
zmluva |
|
Zmluva - vnútorný bazén |
0,00 |
11.02.2011 |
14.02.2011 |
432. |
objednávka |
13/2011 |
Mayster Centrum, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
433. |
objednávka |
15269 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
434. |
objednávka |
16/2011 |
PESL, s.r.o. |
0,00 |
11.02.2011 |
|
435. |
faktúra |
0111018399 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
2815,08 |
11.02.2011 |
|
436. |
faktúra |
022011 |
Aquamont Sabinov, s.r.o. |
157,16 |
11.02.2011 |
|
437. |
faktúra |
111/0071 |
Smis SK, s.r.o. |
353,63 |
11.02.2011 |
|
438. |
faktúra |
20111021 |
Plynmont-Komp, s.r.o. |
178,82 |
11.02.2011 |
|
439. |
faktúra |
2290001968 1 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
16142,66 |
11.02.2011 |
|
440. |
faktúra |
6722917729 |
Slovak Telecom, a.s. |
148,39 |
11.02.2011 |
|
441. |
faktúra |
6860389332 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
55,80 |
11.02.2011 |
|
442. |
faktúra |
FO110098 |
Salon, s.r.o. |
330,00 |
11.02.2011 |
|
443. |
faktúra |
|
df0244121280 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
444. |
faktúra |
|
df1100000332 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
445. |
faktúra |
|
df1100000667 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
446. |
faktúra |
|
df1110079 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
447. |
faktúra |
|
df1110411 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
448. |
faktúra |
|
df1160334 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
449. |
faktúra |
|
df134209 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
450. |
faktúra |
|
df134219 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
451. |
faktúra |
|
df164227 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
452. |
faktúra |
|
df601005213 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
453. |
faktúra |
|
df601005214 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
454. |
faktúra |
|
df601100190 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
455. |
faktúra |
|
df601100191 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
456. |
faktúra |
|
df601100512 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
457. |
faktúra |
|
df8011000353 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
458. |
faktúra |
|
df8011000599 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
12.02.2011 |
|
459. |
zmluva |
|
zmla5461762 |
0,00 |
14.02.2011 |
15.02.2011 |
460. |
objednávka |
|
obj20110072011 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
461. |
objednávka |
|
obj20110082011 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
462. |
objednávka |
|
obj20110092011 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
463. |
objednávka |
|
obj2011012 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
464. |
objednávka |
|
obj2011013 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
465. |
objednávka |
|
obj2011014 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
466. |
objednávka |
|
obj2011015 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
467. |
objednávka |
|
obj20110172011 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
468. |
objednávka |
|
obj201110162011 |
0,00 |
14.02.2011 |
|
469. |
objednávka |
15/2011 |
Marcos, s.r.o. |
0,00 |
14.02.2011 |
|
470. |
objednávka |
17/2011 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
14.02.2011 |
|
471. |
objednávka |
18/2011 |
Pľuta Ján |
0,00 |
14.02.2011 |
|
472. |
faktúra |
|
df03611 RAABE |
0,00 |
14.02.2011 |
|
473. |
faktúra |
|
df1110673 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
474. |
faktúra |
|
df1110789 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
475. |
faktúra |
|
df1110906 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
476. |
faktúra |
|
df1111075 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
477. |
faktúra |
|
df112010623 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
478. |
faktúra |
|
df1120132279 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
479. |
faktúra |
|
df1140565 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
480. |
faktúra |
|
df1140677 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
481. |
faktúra |
|
df1140727 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.02.2011 |
|
482. |
faktúra |
|
df1140777 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
483. |
faktúra |
|
df1140880 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
484. |
faktúra |
|
df1140880(2) ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
485. |
faktúra |
|
df134201 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.02.2011 |
|
486. |
faktúra |
|
df134232 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
487. |
faktúra |
|
df134246 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.02.2011 |
|
488. |
faktúra |
|
df2114366439 VVS |
0,00 |
14.02.2011 |
|
489. |
faktúra |
|
df2114366440 VVS |
0,00 |
14.02.2011 |
|
490. |
faktúra |
|
df49009 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
491. |
faktúra |
|
df5100307309 VSE |
0,00 |
14.02.2011 |
|
492. |
faktúra |
|
df601100414 ŠJ pri MŠ Tyršová |
0,00 |
14.02.2011 |
|
493. |
faktúra |
|
df601100780 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
494. |
faktúra |
|
df601100781 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
495. |
faktúra |
|
df601100784 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
496. |
faktúra |
|
df601100785 ŠJ pri MŠ Družstevná |
0,00 |
14.02.2011 |
|
497. |
faktúra |
|
df6300144283 SPP |
0,00 |
14.02.2011 |
|
498. |
faktúra |
|
df71237703754 SPP |
0,00 |
14.02.2011 |
|
499. |
faktúra |
|
df801100094 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov |
0,00 |
14.02.2011 |
|
500. |
faktúra |
201101056 |
Kridla, s.r.o. |
266,78 |
14.02.2011 |
|