V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
| r. |
typ |
číslo ↑ |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
| 401. |
objednávka |
65/2012 |
Ján Kolbasa, Osikov 211 |
0,00 |
03.04.2012 |
|
| 402. |
objednávka |
65/2011 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
26.05.2011 |
|
| 403. |
objednávka |
64/2012 |
Technické služby, Humenné |
0,00 |
10.02.2012 |
|
| 404. |
faktúra |
6300144283 |
Dodávka plynu |
780,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| 405. |
faktúra |
6300060112 |
Za opakovanú dodávku plynu |
5,00 |
12.01.2012 |
12.01.2012 |
| 406. |
objednávka |
63/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
15.03.2012 |
|
| 407. |
objednávka |
620 -2014 |
LE Cherque Dej. |
1860,00 |
06.03.2014 |
06.03.2014 |
| 408. |
zmluva |
62/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
75,07 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
| 409. |
objednávka |
62/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
21.03.2012 |
|
| 410. |
objednávka |
62/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
20.05.2011 |
|
| 411. |
objednávka |
61/2011 |
Stavelex, s.r.o. |
0,00 |
06.05.2011 |
|
| 412. |
faktúra |
6054-0001 |
Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina |
274743,73 |
24.11.2011 |
24.11.2011 |
| 413. |
faktúra |
60409552 |
Potraviny |
149,59 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| 414. |
faktúra |
60409551 |
Potraviny |
269,52 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
| 415. |
faktúra |
60312 |
Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné |
427,66 |
17.04.2012 |
|
| 416. |
faktúra |
602012 |
Štefan Behun, Humenné |
99,58 |
05.04.2012 |
|
| 417. |
zmluva |
60/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
135,46 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
| 418. |
objednávka |
60/2012 |
Uniterm, Ing. Keltošová, Humenné |
0,00 |
05.03.2012 |
|
| 419. |
objednávka |
6/2021 |
IPECON |
4710,00 |
16.08.2021 |
13.08.2021 |
| 420. |
objednávka |
6/2012 |
Red Mills, s.r.o., Humenné |
0,00 |
11.01.2012 |
|
| 421. |
faktúra |
6/2011 |
Ošetrenie a vyčistenie figurálnej skulptúry |
1766,40 |
21.12.2011 |
21.12.2011 |
| 422. |
objednávka |
6/2011 |
Ing. Ján fejo |
0,00 |
17.01.2011 |
|
| 423. |
zmluva |
6/12/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
122,78 |
01.02.2012 |
02.02.2012 |
| 424. |
objednávka |
6-2014 |
LE Cherque Dej. |
1,80 |
07.02.2014 |
07.02.2014 |
| 425. |
zmluva |
6 2014 |
Zmluva o postúpení pohľadávky č. 6 |
0,00 |
20.10.2014 |
21.10.2014 |
| 426. |
zmluva |
6 |
Dodatok č. 6 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave |
55000,00 |
09.12.2011 |
10.12.2011 |
| 427. |
objednávka |
59/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
16.03.2012 |
|
| 428. |
zmluva |
58/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
143,72 |
07.02.2012 |
08.02.2012 |
| 429. |
objednávka |
58/2012 |
Michal Vadila - Miva, Humenné |
0,00 |
26.03.2012 |
|
| 430. |
faktúra |
5742986494 |
Slova Telekom, a.s., Bratislava |
113,30 |
08.10.2012 |
|
| 431. |
faktúra |
5720114Za2006 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
31.03.2011 |
|
| 432. |
objednávka |
57/2012 |
Refri Slovensko, s.r.o., Trnava |
0,00 |
09.03.2012 |
|
| 433. |
zmluva |
56/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
118,08 |
01.03.2012 |
02.03.2012 |
| 434. |
objednávka |
56/2012 |
Imrich Toth, servis kompresorov, Szrážske |
0,00 |
05.04.2012 |
|
| 435. |
zmluva |
56/2012 |
Zmluva o dielo |
600,00 |
23.01.2012 |
24.01.2012 |
| 436. |
zmluva |
55/2517/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
52,26 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
| 437. |
objednávka |
55/2012 |
Agroekochem s.r.o., Jasenov |
0,00 |
29.03.2012 |
|
| 438. |
zmluva |
54/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
112,74 |
08.02.2012 |
09.02.2012 |
| 439. |
objednávka |
54/2012 |
Pľuta Ján, Papín |
0,00 |
09.03.2012 |
|
| 440. |
objednávka |
54/2011 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
26.05.2011 |
|
| 441. |
faktúra |
54/12/2011 |
Odborná skúška plynových zariadení |
412,00 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 442. |
zmluva |
53/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
108,48 |
01.03.2012 |
02.03.2012 |
| 443. |
objednávka |
53/2012 |
Belt Slovakia s.r.o., Bratislava |
0,00 |
07.03.2012 |
|
| 444. |
zmluva |
52/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
99,44 |
08.02.2012 |
09.02.2012 |
| 445. |
objednávka |
52/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
13.03.2012 |
|
| 446. |
faktúra |
5177351807 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
56,42 |
19.09.2012 |
|
| 447. |
faktúra |
5177351452 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
17,47 |
19.09.2012 |
|
| 448. |
faktúra |
5177346381 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,00 |
19.09.2012 |
|
| 449. |
faktúra |
5173856249 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,18 |
16.08.2012 |
|
| 450. |
faktúra |
5173856229 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
40,04 |
16.08.2012 |
|
| 451. |
faktúra |
5173851048 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
16,60 |
16.08.2012 |
|
| 452. |
objednávka |
5162011 |
MEVAKO, s.r.o. |
0,00 |
07.09.2011 |
07.09.2011 |
| 453. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
| 454. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
| 455. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
| 456. |
faktúra |
51203692 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
10.09.2012 |
|
| 457. |
faktúra |
51203262 |
Spider NET IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
02.08.2012 |
|
| 458. |
faktúra |
51202840 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.07.2012 |
|
| 459. |
faktúra |
51202419 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
07.06.2012 |
|
| 460. |
faktúra |
51202012 |
Spider Net IT, s.r.o., Humenné |
23,20 |
09.05.2012 |
|
| 461. |
faktúra |
51201593 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
05.04.2012 |
|
| 462. |
faktúra |
51201183 |
Spider Net It, s.r.o., Humenné |
23,20 |
08.03.2012 |
|
| 463. |
faktúra |
511976157 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,86 |
21.04.2011 |
|
| 464. |
faktúra |
5119735635 |
Orange Slovensko, a.s. |
64,25 |
21.04.2011 |
|
| 465. |
faktúra |
5119730759 |
Orange Slovensko, a.s. |
30,14 |
21.04.2011 |
|
| 466. |
faktúra |
5116436093 |
Orange Slovensko, a.s. |
85,39 |
28.03.2011 |
|
| 467. |
faktúra |
5116435410 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,05 |
28.03.2011 |
|
| 468. |
faktúra |
5116434357 |
Orange Slovensko, a.s. |
17,50 |
28.03.2011 |
|
| 469. |
faktúra |
5112922950 |
Orange Slovensko, a.s. |
41,06 |
28.02.2011 |
|
| 470. |
faktúra |
5112921393 |
Orange Slovensko, a.s. |
24,22 |
28.02.2011 |
|
| 471. |
faktúra |
5112921339 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,03 |
28.02.2011 |
|
| 472. |
faktúra |
51100303 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
17.01.2011 |
|
| 473. |
zmluva |
5100311588C/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Východoslovenská energetika, a.s. |
0,00 |
02.12.2021 |
01.01.2022 |
| 474. |
zmluva |
5100311588C/2021 |
Východ.energetika - Zmluva o združenej dodávke elektriny |
0,00 |
14.01.2021 |
01.01.2021 |
| 475. |
faktúra |
5100307309 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
5420,00 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| 476. |
objednávka |
51/2012 |
PPG Devo Slovakia, s.r.o., Žilina |
0,00 |
13.02.2012 |
|
| 477. |
zmluva |
51/11/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
140,46 |
19.01.2012 |
20.01.2012 |
| 478. |
zmluva |
5004326 |
Konica - Zmluva o nájme a poskytovaní služieb |
40,00 |
14.01.2021 |
18.09.2020 |
| 479. |
zmluva |
50/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
145,88 |
07.03.2012 |
08.03.2012 |
| 480. |
objednávka |
50/2012 |
Gas-Fér, s.r.o., Baškovce |
0,00 |
29.02.2012 |
|
| 481. |
objednávka |
50/2011 |
Interiér Invest, s.r.o. |
0,00 |
29.04.2011 |
|
| 482. |
objednávka |
5/2021 |
Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o. |
15007,00 |
16.08.2021 |
01.06.2021 |
| 483. |
objednávka |
5/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.01.2012 |
|
| 484. |
objednávka |
5/2011 |
Ing. Považan - Svietidlá |
0,00 |
18.01.2011 |
|
| 485. |
objednávka |
5-2014 |
RuVZ |
0,00 |
04.02.2014 |
04.02.2014 |
| 486. |
zmluva |
5 2014 |
Zmluva o postúpení pohľadávky č 5 |
0,00 |
11.09.2014 |
12.09.2014 |
| 487. |
zmluva |
49070060036 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo číslo 4907.0060036VBA |
0,00 |
12.12.2011 |
13.12.2011 |
| 488. |
faktúra |
49060068000962011 |
Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám.Slobody v Humennom |
361902,73 |
11.10.2011 |
11.10.2011 |
| 489. |
faktúra |
490600680002792011 |
EUROVIA SK, s.r.o. |
84010,49 |
14.02.2012 |
14.02.2012 |
| 490. |
faktúra |
490600680000912011 |
Stavebná úprava a rekronštrukcia južnej časti Nám.Slobody v He |
17988,73 |
31.08.2011 |
31.08.2011 |
| 491. |
zmluva |
49/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
146,92 |
15.03.2012 |
16.03.2012 |
| 492. |
objednávka |
49/2212 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
29.02.2012 |
|
| 493. |
objednávka |
49/2012 |
Stenkova Margita - GAS, Podhorska 2164/ 123, 069 01 Snina - objednávka korpusov na vence |
0,00 |
19.01.2012 |
19.01.2012 |
| 494. |
zmluva |
48/2516/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
100,09 |
15.03.2012 |
16.03.2012 |
| 495. |
objednávka |
48/2012 |
Kridla, s.r.o., Humenné |
0,00 |
01.03.2012 |
|
| 496. |
faktúra |
48/2011 |
Odborná prehliadka bleskozvodu |
212,00 |
27.01.2012 |
27.01.2012 |
| 497. |
zmluva |
48/12/2011 |
Zmluva o nájme bytu |
89,60 |
31.01.2012 |
01.02.2012 |
| 498. |
objednávka |
4742011 |
Autolanc, s.r.o. |
0,00 |
15.08.2011 |
15.08.2011 |
| 499. |
faktúra |
4741008879 |
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
117,34 |
06.08.2012 |
|
| 500. |
faktúra |
472012 |
Stanislav Fejko-Q RUK systém |
1139,53 |
12.10.2012 |
13.10.2012 |