V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
4701. | faktúra | pf 122011 | 112,00 | 27.01.2011 | ||
4702. | faktúra | pf 112011 | 46,92 | 27.01.2011 | ||
4703. | faktúra | pf 092011 | 118,03 | 27.01.2011 | ||
4704. | faktúra | pf 062011 | 792,98 | 27.01.2011 | ||
4705. | faktúra | pf 052011 | 51,98 | 27.01.2011 | ||
4706. | faktúra | of 0220110019 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
4707. | faktúra | of 0220110018 pohrebisko | 58,13 | 27.01.2011 | ||
4708. | faktúra | of 0220110017 pohrebisko | 30,89 | 27.01.2011 | ||
4709. | faktúra | of 0220110016 pohrebisko | 73,36 | 27.01.2011 | ||
4710. | faktúra | of 0220110015 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
4711. | faktúra | of 0220110014 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
4712. | faktúra | of 0220110013 pohrebisko | 231,06 | 27.01.2011 | ||
4713. | faktúra | of 0220110012 pohrebisko | 48,15 | 27.01.2011 | ||
4714. | faktúra | of 0220110011 pohrebisko | 60,08 | 27.01.2011 | ||
4715. | objednávka | 9/2011 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 0,00 | 27.01.2011 | |
4716. | objednávka | 12/2011 | Kridla, s.r.o. | 0,00 | 27.01.2011 | |
4717. | objednávka | 11/2011 | Globtaktik - P. Závacký | 0,00 | 27.01.2011 | |
4718. | objednávka | 10/2011 | Meron, a.s. | 0,00 | 27.01.2011 | |
4719. | objednávka | 362011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4720. | objednávka | 352011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4721. | objednávka | 342011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4722. | objednávka | 332011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4723. | objednávka | 322011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4724. | objednávka | 312011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4725. | objednávka | 302011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4726. | objednávka | 292011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4727. | objednávka | 282011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4728. | objednávka | 272011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4729. | objednávka | 262011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4730. | objednávka | 252011 | 0,00 | 27.01.2011 | ||
4731. | zmluva | zml_15022011Nájomná zmluva | 0,00 | 27.01.2011 | 27.01.2011 | |
4732. | zmluva | ZML 92011 | 0,00 | 27.01.2011 | 28.01.2011 | |
4733. | faktúra | DF7271905811 SPP | 0,00 | 26.01.2011 | ||
4734. | faktúra | DF5721957231 T-Com | 0,00 | 26.01.2011 | ||
4735. | faktúra | DF9721867970 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4736. | faktúra | DF9006631540 Orange | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4737. | faktúra | DF7721865943 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4738. | faktúra | DF7100408954 Slovenský pozemkový fond | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4739. | faktúra | DF7100408943 Slovenský pozemkový fond | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4740. | faktúra | DF5721957248 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4741. | faktúra | DF4721865908 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4742. | faktúra | DF4590084109 Slovnaft | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4743. | faktúra | DF3721868607 T-Com | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4744. | faktúra | DF3110003 Obchodná Akadémia Hé | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4745. | faktúra | DF2114276394 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4746. | faktúra | DF2114273697 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4747. | faktúra | DF2114273695 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4748. | faktúra | DF2114273693 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4749. | faktúra | DF2114273692 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4750. | faktúra | DF2114273691 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4751. | faktúra | DF2114273690 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4752. | faktúra | DF2114273689 VVS | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4753. | faktúra | DF201100987 ESET spol.s.r.o. | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4754. | faktúra | DF2010274 MED-AID s.r.o. | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4755. | faktúra | DF052011 ALICE | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4756. | objednávka | OBJ_ET0111000857 | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4757. | objednávka | OBJ_2011006 | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4758. | objednávka | OBJ_012011 | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4759. | objednávka | OBJ 2011006 | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4760. | objednávka | OBJ 2011005 | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4761. | objednávka | OBJ 2011004 | 0,00 | 25.01.2011 | ||
4762. | zmluva | zmluva TPS031102659911 t-com internet | 0,00 | 25.01.2011 | 26.01.2011 | |
4763. | zmluva | ZML 62011 | 0,00 | 25.01.2011 | 26.01.2011 | |
4764. | faktúra | 8791387544 | Orange Slovensko, a.s. | 35,95 | 24.01.2011 | |
4765. | faktúra | 8541660713 | Orange Slovensko, a.s. | 16,55 | 24.01.2011 | |
4766. | faktúra | 8291732330 | Orange Slovensko, a.s. | 15,89 | 24.01.2011 | |
4767. | faktúra | 7031300087 | OMV Slovensko, s.r.o. | 309,55 | 24.01.2011 | |
4768. | faktúra | 201100475 | Kridla, s.r.o. | 113,54 | 24.01.2011 | |
4769. | faktúra | 201100354 | Kridla, s.r.o. | 298,01 | 24.01.2011 | |
4770. | faktúra | 20110003 | Ing. Guzi - Šanzi | 39,69 | 24.01.2011 | |
4771. | faktúra | 1410003627 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 29159,36 | 24.01.2011 | |
4772. | faktúra | of 082011 TKO | 74,76 | 24.01.2011 | ||
4773. | faktúra | of 072011 TKO | 75,15 | 24.01.2011 | ||
4774. | faktúra | of 062011 TKO | 107,47 | 24.01.2011 | ||
4775. | faktúra | of 052011TKO | 102,12 | 24.01.2011 | ||
4776. | faktúra | of 042011 TKO | 286,56 | 24.01.2011 | ||
4777. | faktúra | of 032011 TKO | 93,85 | 24.01.2011 | ||
4778. | faktúra | of 022011 TKO | 27,90 | 24.01.2011 | ||
4779. | faktúra | of 0120110021 pohrebisko | 2,46 | 24.01.2011 | ||
4780. | faktúra | of 0120110020 pohrebisko | 12,54 | 24.01.2011 | ||
4781. | faktúra | of 0120110019 pohrebisko | 151,78 | 24.01.2011 | ||
4782. | faktúra | of 0120110018 pohrebisko | 176,48 | 24.01.2011 | ||
4783. | faktúra | of 0120110017 pohrebisko | 136,64 | 24.01.2011 | ||
4784. | faktúra | of 0120110016 pohrebisko | 27,98 | 24.01.2011 | ||
4785. | faktúra | of 0120110015 pohrebisko | 29,24 | 24.01.2011 | ||
4786. | faktúra | of 0120110014 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
4787. | faktúra | of 0120110013 pohrebisko | 15,81 | 24.01.2011 | ||
4788. | faktúra | of 012011 TKO | 468,04 | 24.01.2011 | ||
4789. | objednávka | 7/2011 | Aquamont Sabinov, s.r.o. | 0,00 | 24.01.2011 | |
4790. | objednávka | 242011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4791. | objednávka | 232011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4792. | objednávka | 222011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4793. | objednávka | 212011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4794. | objednávka | 202011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4795. | objednávka | 192011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4796. | objednávka | 182011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4797. | objednávka | 172011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4798. | objednávka | 162011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4799. | objednávka | 152011 | 0,00 | 24.01.2011 | ||
4800. | objednávka | 142011 | 0,00 | 24.01.2011 |
Kontakt:
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovenská republika